柳州市柳江區民政局2020年部門預算及“三公”經費預算公開說明

 

目錄

第一部分：部門概況

一、主要職責

二、機構設置、編制現狀、人員構成情況

三、年度主要工作任務等

第二部分：部門預算公開表

第三部分：部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2020年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

（二）支出預算說明

二、財政撥款支出預算情況

三、“三公”經費支出預算表的說明

四、其他重要事項的情況說明

（一）部門運行經費情況

（二）政府采購情況

（三）政府購買服務情況

（四）國有資產占有使用情況

（五）預算績效信息情況說明

第四部分：名詞解釋

 

 

 

 

 

第一部分：部門概況（包括主管部門及所屬二層單位）

一、單位職責

柳州市柳江區民政局貫徹落實黨中央、自治區黨委、市委和區委關于民政工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對民政工作的集中統一領導。主要職責是：

1、擬訂全區民政事業發展規劃和政策，起草民政工作規范性文件，并組織實施和監督檢查。

2、負責對社會團體、社會服務機構等社會組織進行監督管理。

3、組織擬訂全區社會救助工作規劃、政策和標準，統籌社會救助體系建設，負責城鄉居民最低生活保障、特困人員救助供養、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。指導救助對象家庭經濟狀況核對工作。

4、擬訂全區城鄉基層群眾自治建設和社區治理政策指導城鄉社區治理體系和治理能力建設，提出加強和改進城鄉基層政權建設的建議，推動基層民主政治建設。

5、擬訂全區行政區劃總體規劃，負責鄉鎮以上行政區劃的設立、撤銷、更名和變更隸屬關系、行政區域界線變更及政府駐地遷移的審核申報工作，負責編繪和申報鄉鎮以上標準行政區劃圖和縣界標準樣圖，規范地名標志的設置和管理，指導鄉級行政區域界線的勘定和管理工作，負責城區地名管理及標準化建設工作。

6、負責全區婚姻登記工作，推進婚俗改革。

7、擬訂全區殯葬管理政策、服務規范并組織實施，推進殯葬改革。

8、統籌推進、督促指導、監督管理養老服務工作，擬訂全區養老服務體系建設規劃、政策、標準并組織實施，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

9、擬訂全區殘疾人權益保護政策，統籌推進殘疾人福利制度建設。

10、擬訂全區兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養、兒童救助保護政策、標準，開展兒童保護工作，健全農村留守兒童關愛服務體系和困境兒童保障制度。

11、組織擬訂全區促進慈善事業發展政策，指導社會捐助工作。

12、擬訂全區社會工作政策和標準，會同相關部門擬訂

全區志愿服務政策，組織推進社會工作人才隊伍建設和志愿者隊伍建設。

13、完成區委、區政府交辦的其他任務。

14、職能轉變。區民政局應強化基本民生保障職能，為困難群眾、孤老孤殘孤兒等特殊群體提供基本社會服務，促進資源向薄弱地區、領域、環節傾斜。積極培育社會組織、社會工作者等多元參與主體，推動搭建基層社會治理和社區公共服務平臺。

15、有關職責分工：

（1）與區衛生健康局的有關職責分工。區民政局負責統籌推進、督促指導、監督管理養老服務工作，擬訂全區養老服務體系建設規劃、政策、標準并組織實施，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。區衛生健康局負責擬訂全區應對人口老齡化、醫養結合政策措施，綜合協調、督促指導、組織推進老齡事業發展，承擔老年疾病防治、老年人醫療照護、老年人心理健康與關懷服務等老年健康工作。

（2）與區自然資源局的有關職責分工。區民政局會同區自然資源局組織編制公布行政區劃信息的柳州市柳江區行政區劃圖。

 

二、機構設置、編制現狀、人員構成情況

柳州市柳江區民政局設有4個功能股室：辦公室、社會救助股、區劃地名和基層政權股、社會事務股。除本局機關外，還有三個二層單位，分別是柳江區最低生活保障管理辦公室、柳江區社會福利院、柳江區殯葬管理所。

柳江區民政局機關行政編制12名，其中：局長1名，副局長2名（實際人數13名，其中局長1名，副局長2名）；機關后勤服務人員編制2名（實際人數3名）。

 

三、年度主要工作任務等

2020年，我局將繼續緊緊圍繞柳江區委、柳江區政府中心工作，以“講大局、惠民生、促改革、重管理、強服務”為基本思路，努力在服務群眾、創新管理、重點項目和機關建設等方面有新的進展和突破。主要從以下方面加以努力和推進。

1.柳江撤縣設區后，我局的工作職責也相應進行更改，進一步與柳州市各城區交流學習，提取各城區民政工作的精華，完善我區民政各項工作，保證民政工作在緊張、有序、穩定中過渡，保證服務對象享受到相應的政策，共享社會主義建設的成果。同時與城區并軌，提高各項補助水平，實行民政標準化建設。

2.以監督平臺、核對中心平臺、信息化管理為重點，持續推進并完善城鄉低保、五保、城鄉醫療和優撫對象的動態管理，提高工作效率和服務水平；全面落實各項惠民政策，認真開展針對貧困大學生、重度殘疾和特重大病災戶等困難家庭的臨時救助活動，加大對困難群眾的醫療救助力度，切實解決老百姓的實際問題。為民排憂解難。

3.進一步統籌城鄉社區建設。重點推行村務公開，民主管理；加大對重點村、難點村的治理，加強村民民主自治和民主管理。

4.積極推進各項社會福利工作。加強對投入使用的敬老院的管理，積極探索對生活無法處理的五保戶逐步集中到養老機構供養的模式，提高服務水平；柳江區健康養老綜合服務中心及社區居家養老服務站點建設任務。

5.規范專項社會事務管理，堅持依法行政。在婚姻登記、流浪乞討人員的救助，孤殘兒童救助，社會組織發展等方面進一步創新舉措，加強管理，強化服務。

6. 繼續完成柳江區第二次全國地名普查外業調查工作任務及系統錄入工作，做好全區地名標志設置工作和地名普查成果轉換工作，迎接自治區、柳州市的驗收；完成我區毗鄰縣區界聯檢和平安邊界創建工作；繼續做好相關道路和建筑物的命名工作。

7、繼續推進城鄉低保標準化，加快制定、實施特困供養人員標準化。

8、繼續推進政府購買服務引入第三方提升基層社會救助經辦服務能力。

 

第二部分：部門預算公開表

表1：部門預算收支預算總表

表2：收入預算總表

表3：支出預算總表

表4：財政撥款收支總表

表5：一般公共預算支出預算表

表6：一般公共預算支出明細表（分部門經濟分類科目）

表7：一般公共預算基本支出表

表8：政府性基金撥款支出預算表

表9：國有資本經營預算撥款支出預算表

表10：“三公”經費支出預算表

表11：政府采購預算表

表12：政府購買服務預算表

（詳見附表）

第三部分：部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2020年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

2020年收入總預算2824.19萬元，同比增279.65萬元，同比增長10.99%。其中：

1、一般公共預算撥款2824.19萬元，同比增279.65萬元，同比增長10.99%。

2、政府性基金撥款0萬元，同比增0萬元，同比增長0%。

（二）支出預算說明

2020年支出總預算2824.19萬元，同比增279.65萬元，同比增長10.99%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為3類，其中：

（1）社會保障和就業類科目支出預算2768.27萬元，占支出總預算98.02%，同比增418.77萬元，同比增長17.82%；

（2）衛生健康類科目支出預算21.6萬元, 占支出總預算0.76%，同比減10.34萬元，同比下降32.37%；

（3）住房保障類科目支出預算34.32萬元, 占支出總預算1.22%，同比減0.78萬元，同比下降2.22%；

2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出536.27萬元，占支出總預算18.99%，同比增16.73萬元，同比增長3.22%。其中：

工資福利支出預算434.79萬元，占基本支出預算81.08%，同比增7.97萬元，同比增長1.87%；

商品和服務支出預算68.32萬元，占基本支出預算12.74%，同比減0.2萬元，同比下降0.29%；

對個人和家庭的補助支出預算33.16萬元，占基本支出預算6.18%，同比增8.96萬元，同比增長37.02%.

（2）項目支出預算

項目支出2287.92萬元，占支出總預算81.01%，同比增262.92萬元，同比增長12.98%。其中：

工資福利支出預算304.49萬元，占項目支出預算13.31%；

商品和服務支出預算322.88萬元，占項目支出預算14.11%；

對個人和家庭的補助支出預算1339.25萬元，占項目支出預算58.54%；

資本性支出預算311.3萬元，占項目支出預算13.61%；

其他支出預算10萬元，占項目支出預算0.43%

 

二、財政撥款支出預算情況

2020年財政撥款支出2824.19萬元，其中：一般公共預算支出2824.19萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。具體支出預算如下：

1、社會保障和就業類科目支出預算2768.27萬元；

2、衛生健康類科目支出預算21.6萬元；

3、住房保障類科目支出預算34.32萬元

三、“三公”經費支出預算表的說明

（一）2020年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

2020年部門預算共安排“三公”經費支出預算13.11萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算2.61萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算10.5萬元。

（二）2020年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況

2020年部門預算中一般公共預算安排“三公”經費支出預算共計13.11萬元，同比減0.89萬元，同比下降6.36%。其中：

1、因公出國（境）費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是沒有出國業務。

2、公務接待費2.61萬元，同比減1.39萬元，同比下降34.75%，原因是壓減公務接待，減少公務接待次數。

3、公務用車購置費及運行費10.5萬元，同比增0.50萬元，同比增長5%，其中：

（1）公務用車運行維護費10.5萬元，同比增0.5萬元，同比增長5%，原因是增加自收自支單位殯葬管理所特種專業用車運行維護費.

（2）公務用車購置費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是沒有新車購置.

四、其他重要事項的情況說明

（一）部門運行經費情況

2020年本部門機關及所屬二層單位的運行經費預算共46.97萬元，同比增3.45萬元，同比增長7.93%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

（二）政府采購情況

2020年本部門機關及所屬二層單位的政府采購預算共244.47萬元，同比增64.47萬元，同比增長35.82%。其中：貨物類政府采購預算113.47萬元，工程類政府采購預算25萬元，服務類政府采購預算106萬元。

（三）政府購買服務情況

2020年本部門機關及所屬二層單位的政府購買預算共106萬元，同比增6萬元，同比增長6%。

（四）國有資產占有使用情況

目前，本部門機關及所屬二層單位共有在編公務用車3輛，其他辦公設備共586臺（套）。

 

（五）預算績效信息情況說明

本部門機關及所屬二層單位2020年度預算績效目標如下（最終以區財政批復為準）：

（1）柳州市柳江區民政局：農村最低生活保障預算績效項目；

（2）柳州市柳江區民政局：城市社區惠民項目配套資金預算績效項目；

 

 

 

 

 

第四部分：名詞解釋

一、一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

二、政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。

三、國有資本經營預算：國有資本經營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。

四、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

七、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

九、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十二、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十三、“三公”經費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十四、運行經費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十五、支出類常用科目的說明

1．一般公共服務 反映政府提供一般公共服務的支出。主要包括：人大事務、政協事務、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、知識產權事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務、市場監督管理事務等。

2．國防 反映政府用于國防方面的支出。主要包括：現役部隊、國防動員等。

3．公共安全 反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監獄、強制隔離戒毒、國家保密等。

4．教育 反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務、普通教育、職業教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。

5．科學技術 反映用于科學技術方面的支出。主要包括：科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作等。

6．文化旅游體育與傳媒 反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7．社會保障和就業 反映政府在社會保障與就業方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、自然災害生活救助、紅十字事業、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養等。

8．衛生健康 反映政府衛生健康方面的支出。主要包括：衛生健康管理事務、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生、中醫藥、計劃生育事務等。

9．節能環保 反映政府環境保護支出。主要包括：環境保護管理事務、環境監測與監察、污染防治、自然生態保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10．城鄉社區 反映政府城鄉社區事務支出。主要包括：城鄉社區管理事務、城鄉社區規劃與管理、城鄉社區公共設施、城鄉社區環境衛生、建設市場管理與監督、政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出等。

11.農林水 反映政府農林水事務支出。主要包括：農業、林業和草原、水利、南水北調、扶貧、農業綜合開發等。

12.交通運輸 反映政府交通運輸和郵政業方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業支出等。

13.資源工信勘探信息等 反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出。具體包括：資源勘探業開發、制造業、建筑業、工業和信息產業監管、國有資產監管、支持中小企業發展和管理支出等。

14．商業服務業等 反映商業服務業等事務的支出。具體包括：商業流通事務、旅游業管理與服務支出、涉外發展事務支出等。

15．自然資源海洋氣象等 反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出。具體包括：自然資源事務、海洋管理事務、測繪事務等。

16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉社區住宅支出等。

17．糧油物資儲備 反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務、物資事務、能源儲備、糧油儲備等。

18．災害防治及應急管理 反映用于自然災害防治、安全生產監管及應急管理等方面的支出。具體包括應急管理事務、消防食物、地震事務支出等。