柳江區教育局2020年部門預算及

“三公”經費預算公開說明

目錄

第一部分：部門概況

一、主要職責

二、機構設置、編制現狀、人員構成情況

三、年度主要工作任務等

第二部分：部門預算公開表

第三部分：部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2020年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

（二）支出預算說明

二、財政撥款支出預算情況

三、“三公”經費支出預算表的說明

四、其他重要事項的情況說明

（一）部門運行經費情況

（二）政府采購情況

（三）政府購買服務情況

（四）國有資產占有使用情況

（五）預算績效信息情況說明

第四部分：名詞解釋

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第一部分：部門概況

一、單位職責

（一）貫徹執行國家、自治區及柳州市有關教育的方針、政策和法律、法規，擬定有關教育的規范性文件，并組織實施。負責開展本行政區域的教育行政執法工作。

（二）在區委、區政府的領導下，研究提出全區教育改革與教育事業發展規劃及年度計劃；擬定全區教育體制改革的政策以及教育發展的重點、結構和進度，指導并協調實施工作。

（三）統籌管理本部門教育經費，參與擬定籌措教育經費、教育撥款、教育基建投資的規范性文件，監測全區教育經費的籌措和使用情況。

（四）綜合管理全區基礎教育、特殊教育；審核管理權限內的各級各類學校的設立、撤銷、布局調整方案；負責審定中小學用書目錄和進校書刊；指導幼兒教育、小學教育、初中教育工作和鄉鎮普及九年義務教育以及掃除青壯年文盲工作；依據自治區教育廳、市教育局的評估標準和辦法，制定本區各級各類學校的督導評估標準及辦法并組織督導評估。

（五）管理教育對外交流工作，會同有關部門協調對貧困地區的教育援助。

（六）規劃并指導各級各類學校的社會主義精神文明建設和思想政治工作、品德教育工作、體育衛生與藝術教育工作、科學普及教育工作及國防教育工作。

（七）會同有關部門做好以下工作：管理全區教師工作；實施教師資格制度；統籌規劃學校教師和管理人員的隊伍建設；組織實施教師培養培訓、考核獎懲工作；教育系統職稱改革和教師職務評聘工作；教育系統的人事工作；管理全區教職工人事檔案；管理全區的各類招生考試工作；按干部管理權限，任免全區學校、幼兒園校（園）級領導。

（八）負責全區義務教育學籍管理及義務教育證書的管理。

（九）負責全區教育基本信息的統計、分析和發布。

（十）管理全區漢語言文字工作。負責推廣普通話和普通話水平測試組織工作；負責對全區漢語言文字應用情況進行檢查、督導。

（十一）貫徹落實安全生產有關政策法規，承擔本部門職責范圍內行業領域安全生產和職業健康監管職責。負責區安全生產委員會和安全生產委員會辦公室布置的有關安全生產工作。

（十二）承辦區人民政府和上級業務主管部門交辦的其他事項。

二、機構設置、編制現狀、人員構成情況

（一）機構設置：柳江區教育局位于柳江區拉堡鎮柳南路60—1號，內設局辦公室、機關黨委、教育管理股、人事師培股、財務基建股（勤工儉學辦公室）、學校安全穩定工作股、教育督導辦公室、思想政治教育股、師培中心9個職能股（室）和；教研室、電教儀器站、學生資助管理中心辦公室（營養改善計劃辦公室）和教育工會。

（二）編制現狀。局機關在編干部職工56人，其中：干部45人，普通工人2人；具有研究生學歷5人，大學本科學歷28人，大專學歷16人；具有教育系列高級職稱17人，中級職稱21人，初級職稱5人。

（三）人員構成情況。柳江區有公辦學校60所，在校生53092人。其中小學45所（不含特教學校），另有教學點41個，在校生36813人；初中14所，在校生16196人；特教學校1所，在校生83人。另有民辦小學4所，在校生2413人。全區有公辦幼兒園68所，在園幼兒8313人。其中公辦幼兒園31所，在園幼兒5683人；公建民營幼兒園37所，在園幼兒2630人。另有民辦幼兒園77所，在園幼兒9956人。全區有在編教職工3538人，其中任課教師3461人。

三、年度主要工作任務等

（一）繼續開展掃黑除惡專項斗爭。扎實開展"一周一主題，一月一演練安全教育及演練活動，重點抓好學生防震減災、防溺水，道路交通、食品衛生、防火、防電、防校園欺凌、防一氧化碳煤氣中毒等安全知識教育，開展緊急避險、自救自護演練，提高師生安全意識和防范能力。

（二）加強黨員干部學習及干部隊伍建設。舉辦書記、校長學習培訓班和學校后備干部學習培訓班；繼續抓好意識形態，牢牢把握意識形態工作領導權、管理權、話語權。加強黨風廉政宣傳教育工作，深入推進黨風廉政建設和反腐敗工作。加強黨組織標準化建設，著力建立健全區有教育行業特色的黨建品牌，深入推進城鄉黨建聯盟共同體發展。

（三）深入實施“薄改與能力提升工作”計劃，改善義務教育學校辦學條件，抓好新建云溪四季小學的前期工作；加快幼兒園建設，抓好進德中心第二幼兒園，穿山定吉小學附屬設幼兒園的建設工作；開展財務人員培訓，提高業務水平。

（四）進一步加強校外培訓機構治理工作，規范校外培訓機構的管理。做好學校布局規劃調整，以滿足日益增長的學位需求。做好學區劃分和招生工作，保證招生政策與大柳州同城化后的平穩過渡。繼續抓好控輟保學工作，打贏教育脫貧攻堅戰。

（五）重點推進小區配套幼兒園治理和回收公民營幼兒園辦成公辦園的工作。

（六）推進《學校章程》建設，開展全區幼兒園辦園行為無紙化督導評估，推進全國中小學校掛牌督導創新縣（區）創建活動。開展“法治宣講進校園”活動，落實“七五”普法規劃。加強社會信用體系建設工作。

（七）繼續推進第三期“名班主任”工程及心理骨干教師素養提升工程；探索教育戲劇在德育管理中的實施；推進班主任校級工作坊；繼續抓好“我們的節日”及其他主題教育。堅持毒品預防教育不放松，切實做好學校毒品預防工作。

（八）繼續推進我區接入廣西電子政務外網教育子網、城域網建設，做好為民辦實事“提升農村學校信息化教學水平”在線同步課堂項目。開展各項區、市、縣（區）級信息培訓及競賽活動。

（九）全面落實國家和地方各項教育扶貧政策，加大教育精準扶貧力度。繼續實施農村義務教育學校營養改善計劃，促進教育公平。

（十）按照柳州市年度師德師風專項教育活動方案完成各項工作；繼續開展教師補充招聘工作，合理配置教師資源，逐步實現師資共享與均衡；繼續抓好國培、區培、市培項目及“名校長、名班主任、名教師”工程。落實2020年各級各類教師學科培訓。

（十一）進一步引導學校加強科研課題研究，采取多種培訓模式，全面提升教師隊伍的整體素質，探索有效課堂教學改革，狠抓教學常規管理，強化質量監控，促進教學質量提高。

（十二）召開教育工會委員擴大會。舉辦教職工禮儀競賽以及各校工會干部培訓班。開展教師節及春節慰問工作。進一步抓好民辦學校工會組織的組建工作。舉辦教師“園丁杯”氣排球賽。

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第二部分：2020年部門預算公開表格（詳見附件）

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第三部分：部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2020年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

2020年收入總預算65499.09萬元，同比增加11287.77萬元，同比增長20%。其中：

1. 一般公共預算撥款62645.79萬元，同比增加8434.47萬元，同比增長15.6%。

（1）.經費撥款55516萬元，同比增加11704.85萬元，同比增長26.7%。

（2）. 納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金7129.82萬元，同比減3270.4萬元，同比下降31.45%。

2. 未納入財政專戶管理的收入安排的資金2853.3萬元，同比增長100%。（主要是學校的校內服務收費收入）

（二）支出預算說明

2020年支出總預算65499.09萬元。按支出經濟科目分類劃分，基本支出預算48713.44萬元和項目支出預算16785.64萬元。

1. 基本支出預算

基本支出48713.44萬元，占支出總預算74.4%，同比增加7320.68萬元，同比增長17.69%，其中：

（1）.工資福利支出預算45185.32萬元，占基本支出預算92.8%，同比增加6910.89萬元，同比增長18.1%；

（2）.商品和服務支出預算1720.86萬元，占基本支出預算3.5%，同比減少77.7萬元，同比下降4.3%；

（3）.對個人和家庭的實用補助支出預算1807.26萬元，占基本支出預算3.7%，同比增加487.53萬元，同比增長36.9%.

2. 項目支出預算???????????????????????????????????? 項目支出16785.64萬元，占支出總預算25.6%，同比增加3967.08萬元，同比增長31%，其中：

（1）.工資福利支出預算3341.33萬元，占項目支出預算的20%，同比增加2039.97萬元，同比增長156.7%；

（2）.商品和服務支出預算6220.79萬元，占項目支出預算的37%，同比增加3678.29萬元，同比增長144.67%；

（3）.對個人和家庭的實用補助支出預算1109.7萬元，占項目支出預算6.6%，同比減少314萬元，同比下降22%，

（4）.資本性支出--基本建設支出預算100萬元，占項目支出預算0.6%，同比減少180萬元，同比下降64%；

（5）.資本性支出預算5531萬元，占項目支出預算33%，同比減少1688.3萬元，同比下降23%；

（6）.其他支出預算482.8萬元，占項目支出預算2.9%，同比增加431.1萬元，同比增長834%；

二、2020年財政撥款支出預算情況的說明（預算4表）

2020年財政撥款支出總預算62645.79萬元，同比增加8434.47萬元，同比增長15.6%。其中：

1. 教育類科目支出預算47347.7萬元，占財政撥款支出總預算75.6%，同比增加4524.43萬元，同比增長10.6%；

2. 社會保障和就業類科目支出預算9700.59萬元，占支出總預算15%，同比增加3373.25萬元，同比增長53%；

3. 衛生健康類科目支出預算2174.22萬元，占支出總預算3.5%，同比增加285.47萬元，同比下降15%；

4. 住房保障支出類科目支出預算3423.27萬元，占支出總預算5.5%，同比增加401.3萬元，同比增長13%；

三、“三公”經費支出預算表的說明

2020年教育局“三公”經費5.98萬元，同比減少4.5萬元，同比下降43%；其中：公務接待費5.98萬元，同比減4.5萬元，同比下降43%；，公務用車運行費0萬元，同比減3.6萬元，教育局2019年取消了公務用車。

四、其他重要事項的情況說明

（一）部門運行經費情況（預算7表）

2020年一般公共預算基本支出共48713.44萬元。其中：部門人員經費46992.58萬元；公用經費1720.86萬元（其中：運行經費1140萬元）。公用經費同比減少77.7萬元，同比下降4.3%。2020年本部門機關及所屬二層單位的運行經費預算共1140萬元，同比減少144.9萬元，同比下降11%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、福利費及其他商品和服務支出。

（二）政府采購情況（預算11表）

2020年教育局政府采購預算2203.94萬元。占項目支出的13%，同比增加647.4萬元，同比增長4%。原因是新增保安器械購置費30萬元；建校園防暴恐警報系統50萬元；校門防沖撞系統350萬元；政務外網教育子網建設費165萬元；購學校計算機100萬元；購買教學儀器設備210萬元；購買信息技術設備500萬元；建學校多功能報告廳多媒體設備235萬元。加大了教學設備的投入，更注重添加教育硬件設施。

（三）政府購買服務情況（預算12表）

? 2020年教育局新增政府購買服務預算1024萬元。2019年無政府購買服務。主要用于購買績效評估服務費0.5萬元；聘請法律顧問1.5萬元; 幼兒園辦園行為第三方督導評估經費2萬元；聘請專職保安人員經費1020萬元（2019年放在專項人員經費預算），今年列入政府購買服務預算。

（四）國有資產占有使用情況（參照國有資產管理系統）

目前，本部門機關及所屬二層單位實有固定資產原值81921.38萬元，其他通用設備共12180件（套），價值9132.48萬元，在編公務用車19輛，價值103.08萬元，專用設備共1489件（套），價值1181.4萬元，土地、房屋及構筑物2940678.2平方米，價值55349.09萬元，圖書檔案1873406本，價值1512.22萬元，家具、用具等111874件，價值3653.17萬元。

（五）預算績效信息情況說明

本部門機關及所屬二層單位2020年度預算績效目標如下（最終以區財政批復為準）：

（一）教育局: 學生營養改善計劃膳食補助資金預算績效項目402萬元；

（二）教育局: 學生營養改善計劃工友費預算績效項目486.3萬元；

（三）教育局: 學生營養改善計劃燃料費預算績效項目225.7萬元；

（四）教育局: 柳江區“關愛圓夢”基金預算績效項目250萬元。

第四部分：名詞解釋

一、一般公共預算

一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

二、財政撥款收入

指財政部門當年撥付的資金。

三、非稅收入

指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

四、事業收入

指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

五、上年結轉和結余

指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、基本支出

指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出

指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。?

八、“三公”經費

指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、運行經費

為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十、支出類常用科目的說明

1．一般公共服務。反映政府提供一般公共服務的支出。主要包括：人大事務、政協事務、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、知識產權事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務、市場監督管理事務等。

2．教育。反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務、普通教育、職業教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。

3．社會保障和就業。反映政府在社會保障與就業方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、自然災害生活救助、紅十字事業、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養等。

4．衛生健康。反映政府衛生健康方面的支出。主要包括：衛生健康管理事務、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生、中醫藥、計劃生育事務等。

5. 農林水。反映政府農林水事務支出。主要包括：農業、林業和草原、水利、南水北調、扶貧、農業綜合開發等。

6．住房保障。反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉社區住宅支出等。

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