柳州市柳江區(qū)殘疾人聯(lián)合會2020年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明

 

目錄

第一部分：部門概況

一、主要職責

二、機構設置、編制現(xiàn)狀、人員構成情況

三、年度主要工作任務等

第二部分：部門預算公開表

第三部分：部門預算及“三公”經(jīng)費預算報表說明

一、2020年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

（二）支出預算說明

二、財政撥款支出預算情況

三、“三公”經(jīng)費支出預算表的說明

四、其他重要事項的情況說明

（一）部門運行經(jīng)費情況

（二）政府采購情況

（三）政府購買服務情況

（四）國有資產占有使用情況

（五）預算績效信息情況說明

第四部分：名詞解釋

 

 

 

 

 

第一部分：部門概況（包括主管部門及所屬二層單位）

一、單位職責

柳州市柳江區(qū)殘疾人聯(lián)合是參照公務員管理事業(yè)單位（正科級），主要承擔柳江區(qū)人民政府殘疾人工作委員會的日常工作，代表殘疾人的共同利益，維護殘疾人的合法權益，履行“代表、服務、管理”職能。貫徹執(zhí)行黨和國家有關殘疾人工作的方針、政策；配合相關部門起草有關發(fā)展殘疾人事業(yè)的政策措施；協(xié)助政府研究制定全區(qū)殘疾人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計劃。聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權益，為殘疾人服務。開展和促進殘疾人康復、教育、勞動就業(yè)、培訓、文化、體育、用品供應、福利、殘疾預防和無障礙設施建設等工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。

 

二、機構設置、編制現(xiàn)狀、人員構成情況

柳江區(qū)殘聯(lián)為預算獨立核算單位，無二層機構，設置有辦公室、康復股、培訓就業(yè)股。機構編制管理部門核定編制人數(shù)7人。在職在編人員6人，就業(yè)服務所聘請人員3人，退休人員3人，設置鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘聯(lián)專職委員8人。

 

三、年度主要工作任務等

柳江區(qū)殘聯(lián)年度主要工作任務有：聽取殘疾人意見，反映殘疾人需要，維護殘疾人權益，為殘疾人服務；團結、教育殘疾人遵守法律、履行應盡的義務，發(fā)揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設貢獻力量；弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人；開展和促進殘疾人康復、教育、勞動就業(yè)、扶貧、文化、體育、科研、用品供應、福利、社會保障和社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活；協(xié)助政府研究、制訂和實施殘疾人事業(yè)的政策、規(guī)劃和計劃，對有關業(yè)務領域進行指導和管理；承擔區(qū)人民政府殘疾人工作協(xié)調委員會的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調和服務；指導和檢查鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘疾人聯(lián)合會工作，指導和管理各類殘疾人社團組織；募集資金，發(fā)展殘疾人福利企業(yè)，擴大殘疾人扶貧資金來源；管理和發(fā)放《中華人民共和國殘疾人證》；開展殘疾人事業(yè)的對外交流與合作工作；承辦區(qū)人民政府和上級殘疾人聯(lián)合交辦的其他事項。

 

第二部分：部門預算公開表

表1：部門預算收支預算總表

表2：收入預算總表

表3：支出預算總表

表4：財政撥款收支總表

表5：一般公共預算支出預算表

表6：一般公共預算支出明細表（分部門經(jīng)濟分類科目）

表7：一般公共預算基本支出表

表8：政府性基金撥款支出預算表

表9：國有資本經(jīng)營預算撥款支出預算表

表10：“三公”經(jīng)費支出預算表

表11：政府采購預算表

表12：政府購買服務預算表

（詳見附表）

第三部分：部門預算及“三公”經(jīng)費預算報表說明

一、2020年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

2020年收入總預算373.8737萬元，同比增加133.3585萬元，同比增長55.45%。其中：

1、一般公共預算撥款373.8737萬元，同比增加133.3585萬元，同比增長55.45%。

2、政府性基金撥款0.00萬元，同比增（減）0.00萬元，同比增長（下降）0.00%。

……

（二）支出預算說明

2020年支出總預算373.8737萬元，同比增加133.3585萬元，同比增長55.45%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為3類，其中：

（1）社會保障和就業(yè)類科目支出預算362.8609萬元，占支出總預算97.06%，同比增加134.9627萬元，同比增長59.22%；

（2）衛(wèi)生健康支出類科目支出預算4.2357萬元, 占支出總預算1.13%，同比減少0.6169萬元，同比下降12.71%；

（3）住房保障支出類科目支出預算6.7771萬元, 占支出總預算1.81%，同比減少0.9873萬元，同比下降12.72%。

2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出104.7726萬元，占支出總預算28.02%，同比減少9.135萬元，同比下降8.02%。其中：

工資福利支出預算85.1594萬元，占基本支出預算81.28%，同比減少8.5479萬元，同比下降9.12%；

商品和服務支出預算16.9955萬元，占基本支出預算16.22%，同比減少1.2056萬元，同比下降6.62%；

對個人和家庭的補助支出預算2.6177萬元，占基本支出預算2.50%，同比增加0.6185萬元，同比增長30.94%；

（2）項目支出預算

項目支出269.1011萬元，占支出總預算71.98%，同比增加142.4935萬元，同比增長112.55%。其中：

工資福利支出預算43.0648萬元，占項目支出預算16.00%；

商品和服務支出預算28.6916萬元，占項目支出預算10.66%；

對個人和家庭的補助支出預算190.2947萬元，占項目支出預算70.72%；

資本性支出預算7.05萬元，占項目支出預算2.62%。

二、財政撥款支出預算情況

2020年財政撥款支出373.8737萬元，其中：一般公共預算支出373.8737萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。具體支出預算如下：

1、社會保障和就業(yè)類科目支出預算362.8609萬元；

2、衛(wèi)生健康支出類科目支出預算4.2357萬元；

3、住房保障支出類科目支出預算6.7771萬元；

三、“三公”經(jīng)費支出預算表的說明

（一）2020年部門預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況

2020年部門預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算2.18萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預算0.00萬元，公務接待費支出預算0.18萬元，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行維護費支出預算2.00萬元。

（二）2020年一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費預算情況

2020年部門預算中一般公共預算安排“三公”經(jīng)費支出預算共計2.18萬元，同比減少0.03萬元，同比下降1.36%。其中：

    1、因公出國（境）費0.00萬元，同比增（減）0.00萬元，同比增長（下降）0.00%，原因是均無因公出國（境）事項。

    2、公務接待費0.18萬元，同比減少0.03萬元，同比下降14.29%，原因是退休一人，定額減少。

    3、公務用車購置費及運行費2.00萬元，同比增（減）0.00萬元，同比增長（下降）0.00%，其中：

 （1）公務用車運行維護費2.00萬元，同比增（減）0.00萬元，同比增長（下降）0.00%，原因是公務用車無增減。

 （2）公務用車購置費0.00萬元，同比增（減）0.0萬元，同比增長（下降）0.00%，原因是均無公務用車購置。

 四、其他重要事項的情況說明

 （一）部門運行經(jīng)費情況

 2020年本部門機關及所屬二層單位的運行經(jīng)費預算共10.07萬元，同比增加0.015萬元，同比增長0.15%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

（二）政府采購情況

2020年本部門機關及所屬二層單位的政府采購預算共7.05萬元，同比減少17.29萬元，同比下降71.04%。其中：貨物類政府采購預算7.05萬元，工程類政府采購預算0.00萬元，服務類政府采購預算0.00萬元。

（三）政府購買服務情況

2020年本部門機關及所屬二層單位的政府購買預算共28.00萬元，同比增加15.00萬元，同比增長115.38%。

（四）國有資產占有使用情況

目前，本部門機關及所屬二層單位共有在編公務用車1輛，其他辦公設備共95臺（套）。

（五）預算績效信息情況說明

本部門機關及所屬二層單位2020年度預算績效目標如下（最終以區(qū)財政批復為準）：

（1）柳江區(qū)殘疾人聯(lián)合會單位：殘疾人扶貧、生產扶持經(jīng)費預算績效項目；

……

第四部分：名詞解釋

一、一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

二、政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。

三、國有資本經(jīng)營預算：國有資本經(jīng)營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。

四、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

七、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

九、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十四、運行經(jīng)費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十五、支出類常用科目的說明

1．一般公共服務  反映政府提供一般公共服務的支出。主要包括：人大事務、政協(xié)事務、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿事務、知識產權事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務、市場監(jiān)督管理事務等。

2．國防  反映政府用于國防方面的支出。主要包括：現(xiàn)役部隊、國防動員等。

3．公共安全  反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強制隔離戒毒、國家保密等。

4．教育  反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。

5．科學技術  反映用于科學技術方面的支出。主要包括：科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發(fā)、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作等。

6．文化旅游體育與傳媒  反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7．社會保障和就業(yè)  反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、自然災害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養(yǎng)等。

8．衛(wèi)生健康  反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。主要包括：衛(wèi)生健康管理事務、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計劃生育事務等。

9．節(jié)能環(huán)保  反映政府環(huán)境保護支出。主要包括：環(huán)境保護管理事務、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10．城鄉(xiāng)社區(qū)  反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。主要包括：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設市場管理與監(jiān)督、政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出等。

11.農林水  反映政府農林水事務支出。主要包括：農業(yè)、林業(yè)和草原、水利、南水北調、扶貧、農業(yè)綜合開發(fā)等。

12.交通運輸  反映政府交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業(yè)支出等。

13.資源工信勘探信息等  反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。具體包括：資源勘探業(yè)開發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管、國有資產監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。

14．商業(yè)服務業(yè)等  反映商業(yè)服務業(yè)等事務的支出。具體包括：商業(yè)流通事務、旅游業(yè)管理與服務支出、涉外發(fā)展事務支出等。

15．自然資源海洋氣象等  反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業(yè)方面的支出。具體包括：自然資源事務、海洋管理事務、測繪事務等。

16．住房保障  反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。

17．糧油物資儲備  反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務、物資事務、能源儲備、糧油儲備等。

18．災害防治及應急管理  反映用于自然災害防治、安全生產監(jiān)管及應急管理等方面的支出。具體包括應急管理事務、消防食物、地震事務支出等。