柳州市柳江區(qū)百朋鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明

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目錄

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況

三、年度主要工作任務(wù)等

第二部分：部門預(yù)算公開表

第三部分：部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表說明

一、2020年收支總體情況的說明

（一）收入預(yù)算說明

（二）支出預(yù)算說明

二、財政撥款支出預(yù)算情況

三、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

四、其他重要事項的情況說明

（一）部門運行經(jīng)費情況

（二）政府采購情況

（三）政府購買服務(wù)情況

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

（五）預(yù)算績效信息情況說明

第四部分：名詞解釋

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第一部分：部門概況（包括主管部門及所屬二層單位）

一、單位職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)執(zhí)行本級人民代表大會的決議決定和命令，發(fā)布決定和命令；對本級人民代表大會和區(qū)人民政府負(fù)責(zé)并報告工作。貫徹執(zhí)行黨和國家對農(nóng)村的各項方針、政策及法律、法規(guī)，依法制定行政措施和實施方案。

（2）研究制定、執(zhí)行本鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展規(guī)劃、政策，執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算。負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟管理工作，負(fù)責(zé)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、經(jīng)濟建設(shè)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和綜合開發(fā)等工作，負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)村級財務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)督和管理工作，負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包合同管理和農(nóng)村經(jīng)濟統(tǒng)計工作，保障農(nóng)村集體經(jīng)濟組織和農(nóng)業(yè)應(yīng)有的生產(chǎn)經(jīng)營自主權(quán)，深化農(nóng)村改革，增加農(nóng)民收入，減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)，提高農(nóng)民生活水平。

（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域的科技、教育、文化、體育事業(yè)發(fā)展工作，搞好農(nóng)村的醫(yī)療衛(wèi)生保健服務(wù)工作；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域的計劃生育工作及流動人口的管理，嚴(yán)格控制人口增長，提高人口素質(zhì)；加強對本級財政工作的監(jiān)督、指導(dǎo)，負(fù)責(zé)法規(guī)、政策的宣傳、貫徹執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，積極培育市場，發(fā)展市場經(jīng)濟，保護經(jīng)營者之間平等競爭；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域的民族宗教、民政工作，做好救災(zāi)救濟和社會保障等工作。

（4）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域的信訪維穩(wěn)及司法管理工作，搞好社會治安綜合治理，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)力和其他權(quán)力；保護國有財產(chǎn)、勞動群眾集體所有財產(chǎn)和公民私人所有合法財產(chǎn)，保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)利；協(xié)助相關(guān)部門做好鄉(xiāng)村道路、消防、危險化學(xué)物品、農(nóng)機、電網(wǎng)等安全監(jiān)督管理工作，抓好本行政區(qū)域的事故搶救、善后和調(diào)查工作，做好安全生產(chǎn)統(tǒng)計工作，定期分析上報安全生產(chǎn)形式，及時鞏固安全生產(chǎn)情況。

（5）協(xié)助黨委抓好公務(wù)員和下屬事業(yè)單位工作人員的教育、監(jiān)督和管理工作，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理下屬事業(yè)單位的國有資產(chǎn)，監(jiān)督下屬事業(yè)貫徹執(zhí)行政策情況。

（6）負(fù)責(zé)辦理人大代表、政協(xié)委員提出的與本鎮(zhèn)有關(guān)的提案、意見、建議、批評等事項。

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二、機構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況

我鎮(zhèn)所屬行政單位四個，全額事業(yè)單位有十一個。其中行政單位分別是：柳江區(qū)百朋鎮(zhèn)人大、柳江區(qū)百朋鎮(zhèn)政府、柳江區(qū)百朋鎮(zhèn)黨委、柳江區(qū)百朋鎮(zhèn)社團；參照公務(wù)員管理事業(yè)單位是柳江區(qū)百朋鎮(zhèn)財政所；非參照公務(wù)員管理事業(yè)單位分別是：柳江區(qū)百朋鎮(zhèn)林業(yè)站、柳江區(qū)百朋鎮(zhèn)勞動保障服務(wù)中心、柳江區(qū)百朋鎮(zhèn)文化體育和廣播電視站、柳江區(qū)百朋鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)交通站、柳江區(qū)百朋鎮(zhèn)人口和計劃生育服務(wù)所、柳江區(qū)百朋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、柳江區(qū)百朋水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站、柳江區(qū)百朋鎮(zhèn)農(nóng)機技術(shù)推廣與管理站、柳江區(qū)百朋鎮(zhèn)水利站、柳江區(qū)百朋鎮(zhèn)扶貧開發(fā)工作站。

經(jīng)柳江區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室核定，我鎮(zhèn)行政及事業(yè)單位編制102名，其中，行政編制35名，全額事業(yè)單位編制67名，機關(guān)后勤服務(wù)人員控制數(shù)3名。

我鎮(zhèn)實有人數(shù)130人。其中，編制內(nèi)實有人數(shù)98人（行政人員34人，機關(guān)后勤人員1人，事業(yè)人員63人）。

行政人員及參公事業(yè)單位40人中，科級以上38人，占95%；其他人員2人，占5%。

事業(yè)編制內(nèi)在職人員63人中，各類專業(yè)技術(shù)人員63人，占事業(yè)人員100%。

三、年度主要工作任務(wù)等

（一）大力推進鄉(xiāng)村振興，加快推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化

持續(xù)完善鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施。堅持“四好農(nóng)村路”高質(zhì)量發(fā)展，完成一批農(nóng)村公路安全生命防護設(shè)施建設(shè)，推進農(nóng)村公路日常養(yǎng)護，重點是加快推進六蘭至百朋公路提級改建工程，全面完成百朋環(huán)山路新圩場路段項目主體工程進度。繼續(xù)推進百朋鎮(zhèn)集鎮(zhèn)風(fēng)貌改造，突出抓好百朋下倫景區(qū)兩側(cè)房屋外立面改造和環(huán)境綜合整治。加強文化站、村級公共服務(wù)中心、農(nóng)家書屋建設(shè)，豐富鄉(xiāng)村文化生活，提高村民文明素養(yǎng)，提升鄉(xiāng)風(fēng)文明程度。加大農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，大力實施節(jié)水灌溉改造項目，新增、恢復(fù)和改善灌溉面積3000畝以上，提高農(nóng)業(yè)抵御自然災(zāi)害的能力。促進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效。加快雙季蓮藕、茨菇2個萬畝農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)提質(zhì)升級，力爭蓮藕實現(xiàn)產(chǎn)量達到4.8萬噸以上。持續(xù)推進自治區(qū)田園綜合體（二期）項目建設(shè)，增強輻射功能。加快推進中丹種豬繁育中心、年出欄 150 萬頭生豬生態(tài)養(yǎng)殖項目建成投產(chǎn)。扎實推進根林、官塘、恭桐等村7000多畝“雙高”糖料蔗基地建設(shè)，促進蔗糖產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。支持引導(dǎo)老牛農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司發(fā)展，促進白諾螺螄（稻螺）生態(tài)綜合養(yǎng)殖示范基地發(fā)展壯大。繼續(xù)加大“荷塘月色”現(xiàn)代農(nóng)業(yè)（核心）示范區(qū)投入，完成提質(zhì)升級，鞏固現(xiàn)有發(fā)展成果。推進油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展力度，力爭實現(xiàn)新突破。做好土地確權(quán)登記糾錯工作，全面完成農(nóng)村土地確權(quán)登記頒證任務(wù)，推動農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。打造全域旅游龍頭。積極融入全區(qū)全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建行動，有效提升“循環(huán)農(nóng)業(yè)、創(chuàng)意農(nóng)業(yè)、農(nóng)事體驗”鄉(xiāng)約·藕遇田園綜合體品質(zhì)，探索休閑農(nóng)業(yè)、鄉(xiāng)村旅游新業(yè)態(tài)。加快“蓮花小鎮(zhèn)”二、三期工程建設(shè)進度，推進“中國·柳江百朋蓮花小鎮(zhèn)”特色街區(qū)建設(shè)。全面完成百朋荷苑游客接待中心建設(shè)，進一步提升景區(qū)觀賞路燈、賞荷棧道等景觀設(shè)計，不斷完善景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施。全力配合百朋下倫荷花景區(qū)創(chuàng)建國家級4A級景區(qū)，高規(guī)格辦好第九屆荷花文化旅游節(jié)，推動百朋全域旅游發(fā)展柳江龍頭地位實至名歸。

（二）抓好生態(tài)環(huán)境保護，全力打造幸福宜居家園

加快新型城鎮(zhèn)化步伐。深入實施鄉(xiāng)村風(fēng)貌提升三年行動和農(nóng)村人居環(huán)境整治工作，扎實開展“美麗柳江·生態(tài)鄉(xiāng)村”建設(shè)，圍繞抓重點、補短板、強弱項，抓好“環(huán)境秀美”、“生活甜美”、“鄉(xiāng)村和美”、“示范領(lǐng)美”四個專項活動。繼續(xù)推進“三清三拆”千村大會戰(zhàn)，扎實開展農(nóng)村“廁所革命”，建設(shè)一批農(nóng)村公廁。持續(xù)推進集貿(mào)市場改造和百朋污水處理廠及配套管網(wǎng)項目建設(shè)，重點實施百朋集鎮(zhèn)自來水第二條備用水源建設(shè)項目，解決用水高峰和枯水季節(jié)群眾生活用水問題。完善集鎮(zhèn)路網(wǎng)、給排水、排污、綠化、亮化、環(huán)衛(wèi)等市政設(shè)施，提升小城鎮(zhèn)綜合承載能力。大力發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)。大力發(fā)展餐飲、交通物流、休閑旅游娛樂等產(chǎn)業(yè)，加快人流、物流、資金流向城鎮(zhèn)集聚，力爭百朋集鎮(zhèn)外立面改造全部完工。堅持文旅、農(nóng)旅結(jié)合，抓好旅游景點開發(fā)和配套設(shè)施建設(shè)，發(fā)展特色旅游項目，加快產(chǎn)鎮(zhèn)融合進程，促進第三產(chǎn)業(yè)全面發(fā)展。深入開展幸福鄉(xiāng)村活動。牢固樹立生態(tài)紅線觀念，正確處理好經(jīng)濟發(fā)展同生態(tài)環(huán)境保護的關(guān)系，持續(xù)開展污染防治攻堅戰(zhàn)。加強街道環(huán)境綜合整治和執(zhí)法力度，堅決整治“兩違”、交通擁堵、“臟亂差”等現(xiàn)象。重點打擊亂擺亂賣、亂搭亂建等違法經(jīng)營行為，抓好暴露垃圾、亂搭亂建、亂堆亂放、毀綠種菜、河道淤塞等集中整治。深入推進生態(tài)鄉(xiāng)村示范村屯建設(shè)，擴大資金投入，提高美麗百朋·幸福鄉(xiāng)村建設(shè)和管理水平。

（三）持續(xù)增進民生福祉，順應(yīng)人民群眾美好期盼

堅決打贏脫貧攻堅。緊盯“兩不愁三保障”，深入開展扶貧“三大提升”行動，統(tǒng)籌實施教育、衛(wèi)生、住房、飲水安全等系列扶貧工程，打好脫貧攻堅“四大戰(zhàn)役”。繼續(xù)落實健康扶貧“一人一策”、“先診療后付費”、“一站式”結(jié)算服務(wù)等政策，做實做細(xì)家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，確保每個貧困群眾都能獲得醫(yī)療保障。繼續(xù)把發(fā)展扶貧產(chǎn)業(yè)作為群眾增收的“主抓手”，通過示范帶動、品牌促動、三產(chǎn)互動，確保群眾有可持續(xù)的收入來源。持續(xù)完善貧困村基礎(chǔ)設(shè)施，全面落實產(chǎn)業(yè)扶貧政策和扶貧項目，調(diào)動貧困戶積極參與到特色種植、特色養(yǎng)殖當(dāng)中，做大做強扶貧產(chǎn)業(yè)。深入開展“百企扶百村”扶貧行動，盤活農(nóng)村閑置資產(chǎn)，引進項目，推動村集體經(jīng)濟擴面提質(zhì)，確保村集體經(jīng)濟收入達到4萬元以上，壯大村集體經(jīng)濟發(fā)展實力。繼續(xù)扶持發(fā)展“扶貧車間”，做好易地扶貧搬遷后續(xù)扶持、管理工作。利用電商平臺，拓寬貧困戶產(chǎn)品銷售面。抓好國家、自治區(qū)扶貧成效考核反饋問題整改工作，認(rèn)真落實國家脫貧攻堅普查工作，提高群眾脫貧認(rèn)可度和滿意度。全面完成余下33戶112人脫貧任務(wù)，消除現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)下的絕對貧困，確保全面小康一個不能少。加大民生保障力度。抓好農(nóng)村危舊房改造工作，努力改善貧困人口、弱勢群體住房條件。積極開展各類技能和勞動就業(yè)培訓(xùn)，力爭農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)500人。不斷強化農(nóng)民、城鎮(zhèn)居民社會保障工作，確保城鄉(xiāng)醫(yī)保、居保全面完成上級下達指標(biāo)。切實加強養(yǎng)老服務(wù)，關(guān)注弱勢群體，使弱勢群體感受到政府的溫暖。統(tǒng)籌推進各項事業(yè)。進一步加大教育投入，提升辦學(xué)質(zhì)量，努力辦好人民滿意教育，重點推進百朋中學(xué)教學(xué)樓項目建設(shè)，促進義務(wù)教育均衡發(fā)展。優(yōu)化衛(wèi)生資源布局，支持醫(yī)療聯(lián)合體百朋中心衛(wèi)生院工作，積極開展重大疾病防治和愛國衛(wèi)生運動。推進計生服務(wù)陣地建設(shè)，穩(wěn)步實施全面二孩政策，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)提高計生工作水平。深入開展精神文明創(chuàng)建活動。扎實開展“創(chuàng)城”和星級文明戶評選活動，推進社會主義核心價值觀宣傳教育，著力培育和踐行社會主義核心價值觀。抓好重大節(jié)假日文體活動，大力開展健康向上的文體活動。繼續(xù)推進“壯美廣西?智慧廣電”工程建設(shè)，實施一批村級文體設(shè)施項目，滿足人民群眾對美好生活的新期待，提高人民群眾的幸福指數(shù)，努力營造積極向上，匯聚正能量的深厚社會宣傳氛圍。支持國防武裝和后備力量建設(shè)，積極發(fā)揮退役軍人服務(wù)站作用，狠抓征兵工作，確保年度兩次征兵工作任務(wù)圓滿完成。

（四）加強社會治安綜合治理，建設(shè)平安百朋

加強社會治安防控體系建設(shè)，健全社會綜合治理網(wǎng)格化聯(lián)動機制，不斷提升群眾安全感和滿意度。深入推進“雪亮工程”建設(shè)，加大打擊各類違法犯罪活動，保持對各類違法犯罪的高壓態(tài)勢。深入推進人民禁毒戰(zhàn)爭和掃黑除惡專項斗爭，出重拳打擊制毒、販毒力度，打持久性人民禁毒戰(zhàn)爭。進一步提升“網(wǎng)格化”管理水平，完善調(diào)解工作組織結(jié)構(gòu)，強化人員隊伍建設(shè)，實現(xiàn)矛盾源頭化解成功率達90%以上。全面完成“七五”普法教育，不斷深化平安百朋、法制百朋建設(shè)。全面落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，持續(xù)抓好安全生產(chǎn)各項工作，堅持隱患排查、整改督查和打非治違常態(tài)化管理，抓好食品藥品、煙花爆竹、建筑施工、交通、礦山、消防等重點行業(yè)領(lǐng)域?qū)ｍ椪涡袆樱ψ龅桨踩a(chǎn)“零”事故。

第二部分：部門預(yù)算公開表

表1：部門預(yù)算收支預(yù)算總表

表2：收入預(yù)算總表

表3：支出預(yù)算總表

表4：財政撥款收支總表

表5：一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表6：一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（分部門經(jīng)濟分類科目）

表7：一般公共預(yù)算基本支出表

表8：政府性基金撥款支出預(yù)算表

表9：國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算表

表10：“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表11：政府采購預(yù)算表

表12：政府購買服務(wù)預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分：部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表說明

一、2020年收支總體情況的說明

（一）收入預(yù)算說明

2020年收入總預(yù)算2243.37萬元，同比增加649.03萬元，同比增長40.7%。其中：

1、一般公共預(yù)算撥款2243.37萬元，同比增加649.03萬元，同比增長40.7%。

2、政府性基金撥款0萬元。

3、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；

4、納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元；

5、未納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元。

（二）支出預(yù)算說明

2020年支出總預(yù)算2243.37萬元，同比增加649.03萬元，同比增長40.7%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為七類，其中：

（1）一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算1253.3萬元，占支出總預(yù)算55.86%，同比增加253.51萬元，同比增長25.35%；

（2）文化體育與傳媒類科目支出預(yù)算29.32萬元；占支出總預(yù)算1.3%，同比增加10.51萬元，同比增長55.9%；

（3）社會保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算334.94萬元，占支出總預(yù)算14.93%，同比增加95.72萬元，同比增長28.57%；

（4）衛(wèi)生健康類科目支出預(yù)算188.86萬元，占支出總預(yù)算8.41%，同比增加36.69萬元，同比增長24.11%；

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)類科目支出預(yù)算100.7萬元，占支出總預(yù)算4.48%，同比增加6.56萬元，同比增長6.96%；

（6）農(nóng)林水事務(wù)類科目支出預(yù)算246.48萬元，占支出總預(yù)算10.98%，同比增加216.15萬元，同比增長712.66%；

（7）住房保障支出類科目支出預(yù)算89.75萬元，占支出總預(yù)算4%，同比增加29.87萬元，同比增長49.88%。

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出2098.13萬元，占支出總預(yù)算93.53%，同比增加635.86萬元，同比增長43.48%。其中：

工資福利支出預(yù)算1757.47萬元，占基本支出預(yù)算83.76%，同比增加577.09萬元，同比增長48.89%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算223.13萬元，占基本支出預(yù)算10.63%，同比增加53.27萬元，同比增長31.36%；

對個人和家庭的補助支出預(yù)算117.53萬元，占基本支出預(yù)算5.6%，同比增加5.5萬元，同比增長4.9%。

（2）項目支出預(yù)算

項目支出145.23萬元，占支出總預(yù)算6.47%，同比增長13.16萬元，同比增長9.96%。其中：

工資福利支出預(yù)算30.1萬元，占項目支出預(yù)算20.72%，同比增加21.1萬元，同比增長234.44%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算115.12萬元，占項目支出預(yù)算79.26%，同比減少7.95萬元，同比下降6.45%。

二、財政撥款支出預(yù)算情況

2020年財政撥款支出2243.36萬元，其中：一般公共預(yù)算支出2243.36萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。具體支出預(yù)算如下：

1、一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算1253.3萬元；

2、文化體育與傳媒類科目支出預(yù)算29.32萬元；

3、社會保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算334.94萬元；

4、衛(wèi)生健康類科目支出預(yù)算188.86萬元；

5、城鄉(xiāng)社會事務(wù)類科目支出預(yù)算100.7萬元；

6、農(nóng)林水事務(wù)類科目支出預(yù)算246.48萬元；

7、住房保障支出類科目支出預(yù)算89.75萬元。

三、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

（一）2020年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2020年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算36.97萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算12.97萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算24萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算24萬元。

（二）2020年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2020年部門預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算共計36.97萬元，同比增加4.19萬元，同比增長12.78%。其中：

????1、因公出國（境）費0萬元；

????2、公務(wù)接待費12.97萬元，同比增加1.19萬元，同比增長10.1%，原因是機構(gòu)改革，新劃入4個單位。

????3、公務(wù)用車購置費及運行費24萬元，同比增加3萬元，同比增長14.28%，其中：

??（1）公務(wù)用車運行維護費24萬元，同比增加3萬元，同比增長14.28%，原因是機構(gòu)改革新劃入的水利站有一輛公務(wù)用車；

??（2）公務(wù)用車購置費0萬元。

??四、其他重要事項的情況說明

??（一）部門運行經(jīng)費情況

2020年本部門機關(guān)及所屬二層單位的運行經(jīng)費預(yù)算共171.69萬元，同比增加92.01萬元，同比增長115.47%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費及其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購情況

2020年本部門機關(guān)及所屬二層單位的政府采購預(yù)算共36.59萬元，同比減少11.48萬元，同比下降23.88%。其中：貨物類政府采購預(yù)算36.59萬元，工程類政府采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類政府采購預(yù)算0萬元。

（三）政府購買服務(wù)情況

2020年本部門機關(guān)及所屬二層單位的政府購買預(yù)算共0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

目前，本部門機關(guān)及所屬二層單位共有在編公務(wù)用車6輛，其他辦公設(shè)備共545臺（套）。

（五）預(yù)算績效信息情況說明

本部門機關(guān)及所屬二層單位2020年度預(yù)算績效目標(biāo)如下（最終以區(qū)財政批復(fù)為準(zhǔn)）：

柳江區(qū)百朋鎮(zhèn)人民政府預(yù)算績效管理項目為部門整體支出評價。

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第四部分：名詞解釋

一、一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

二、政府性基金預(yù)算：政府性基金預(yù)算是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算：國有資本經(jīng)營預(yù)算是對國有資本收益做出支出安排的收支預(yù)算。

四、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得并用于滿足社會公共需要或準(zhǔn)公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

七、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。??

十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、運行經(jīng)費：為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十五、支出類常用科目的說明

1．一般公共服務(wù)??反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。主要包括：人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、海關(guān)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)、民族事務(wù)、宗教事務(wù)、港澳臺僑事務(wù)、市場監(jiān)督管理事務(wù)等。

2．國防??反映政府用于國防方面的支出。主要包括：現(xiàn)役部隊、國防動員等。

3．公共安全??反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強制隔離戒毒、國家保密等。

4．教育??反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務(wù)、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、留學(xué)教育、特殊教育、進修及培訓(xùn)、教育費附加安排的支出等。

5．科學(xué)技術(shù)??反映用于科學(xué)技術(shù)方面的支出。主要包括：科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務(wù)、社會科學(xué)、科學(xué)技術(shù)普及、科技交流與合作等。

6．文化旅游體育與傳媒??反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7．社會保障和就業(yè)??反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養(yǎng)等。

8．衛(wèi)生健康 反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。主要包括：衛(wèi)生健康管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計劃生育事務(wù)等。

9．節(jié)能環(huán)保??反映政府環(huán)境保護支出。主要包括：環(huán)境保護管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護、天然林保護、退耕還林、風(fēng)沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10．城鄉(xiāng)社區(qū)??反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。主要包括：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場管理與監(jiān)督、政府住房基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出、國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出等。

11.農(nóng)林水??反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。主要包括：農(nóng)業(yè)、林業(yè)和草原、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等。

12.交通運輸??反映政府交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業(yè)支出等。

13.資源工信勘探信息等??反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。具體包括：資源勘探業(yè)開發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、國有資產(chǎn)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。

14．商業(yè)服務(wù)業(yè)等??反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)的支出。具體包括：商業(yè)流通事務(wù)、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展事務(wù)支出等。

15．自然資源海洋氣象等??反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。具體包括：自然資源事務(wù)、海洋管理事務(wù)、測繪事務(wù)等。

16．住房保障?? 反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。

17．糧油物資儲備??反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務(wù)、物資事務(wù)、能源儲備、糧油儲備等。

18．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理??反映用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。具體包括應(yīng)急管理事務(wù)、消防食物、地震事務(wù)支出等。

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