一、 單位職責

柳州市柳江區總工會是獨立核算單位，負責全區工會工作。主要職責是：貫徹執行黨和上級工會組織的方針、政策以及國家關于工會工作的法律、法規。建立和發展基層工會組織，協助各級黨組織對工會干部進行管理。負責發動和組織基層工會困難職工幫扶、就業幫扶和勞動保護、安全生產監督、勞模管理、經濟技術創新。為完成經濟和社會發展任務發揮工會作用。維護職工群眾的合法權益和民主權利，組織職工參與國家社會事務管理，參與企業和事業單位的民主管理，協助做好職工的勞動保護、勞動保險等工作。在基層工會組織開展文娛體育活動,豐富基層工會職工業余生活。依法收繳和管理工會經費。抓好職工技術協作活動和開展工資集體協商的管理工作。工會組織建設提升工會干部素質能力和發展會員工會民主管理。完成區委、區政府和上級部門交辦的其他工作任務。

二、 機構設置、編制現狀、人員構成情況

柳江區總工會實有在職人員9人，退休人員13人，工會核定編制5名，其中行政編制5名；現實有人員7名，其中使用行政編制7名。工人文化宮（自收自支的公益性事業單位），核定編制為5名，目前使用編制3名。經費來源為財政全額撥款。

三、 年度主要工作任務：

1、進一步規范基層工會組織建設；

2、進一步促進勞動競賽縱深開展；

3、進一步完善維權機制建設；

4、進一步拓展幫扶范圍。

第二部分：部門預算公開表

表1：2019年部門預算收支預算總表

表2：收入預算總表

表3：支出預算總表

表4：財政撥款收支總表

表5：一般公共預算支出預算表

表6：一般公共預算支出明細表（分部門經濟分類科目）

表7：一般公共預算基本支出表

表8：政府性基金撥款支出預算表

表9：國有資本經營預算撥款支出預算表

表10：納入財政專戶管理的收入安排的資金支出預算表

表11：“三公”經費支出預算表

表12：政府采購預算表

表13：政府購買服務預算表

表14：項目支出(資金來源)預算明細表

（詳見附表）

第三部分：部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2019年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

2019年收入總預算163.8萬元，同比增32.1萬元，同比增長24.4%。其中：

1、一般公共預算撥款163.8萬元，同比增32.1萬元，同比增長24.4%。

2、政府性基金撥款0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。

（二）支出預算說明

2019年支出總預算163.8萬元，同比增32.1萬元，同比增長24.4%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為5類，其中：

（1）一般公共服務類科目支出預算117.9萬元，占支出總預算71.9%，同比增15.3萬元，同比增長14.9%；

（2）文化旅游體育與傳媒科目支出預算0.9萬元, 占支出總預算0.5%，與2018年持平；

（3）社會保障和就業基金類科目支出預算27.7萬元，占支出總預算17%，同比增13萬元，同比增長88.3%；

（4）衛生健康類科目支出預算6.7萬元，占支出總預算4%，同比增1.5萬元，同比增長26.9%；

（5）住房保障類科目支出預算10.6萬元，占支出總預算6.6%，同比增2.3萬元，同比增長27.7%；

2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出157.7萬元，占支出總預算96.3%，同比增6.1萬元，同比增長5%其中：

工資福利支出預算127.6萬元，占基本支出預算80.9%，同比增23.3萬元，同比增長22.3%；

商品和服務支出預算20.7萬元，占基本支出預算13.1%，同比增2.2萬元，同比增長11.9%；

對個人和家庭的補助支出預算9.4萬元，占基本支出預算6%，同比增8.5萬元，同比增長900%。

（2）項目支出預算

項目支出6萬元，占支出總預算100%，同比減少2萬元，同比下降25%。其中：

工資福利支出預算6萬元，占項目支出預算100%。

二、財政撥款支出預算情況

2019年財政撥款支出163.8萬元，其中：一般公共預算支出163.8萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。具體支出預算如下：

1、一般公共服務類科目支出預算117.9萬元；

2、文化旅游體育與傳媒類科目支出預算0.9萬元；

3、社會保障和就業類科目支出預算27.7萬元；

4衛生健康類科目支出預算6.7萬元；

5、住房保障了科目支出預算10.6萬元。

三、“三公”經費支出預算表的說明

（一）2019年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

2019年部門預算共安排“三公”經費支出預算0萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算0萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算0萬元。

（二）2019年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況

2019年部門預算中一般公共預算安排“三公”經費支出預算共計0.27萬元，同比減少0.03萬元，同比下降10%。其中：

    1、因公出國（境）費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%；

    2、公務接待費0.27萬元，同比增減少0.03萬元，同比下降10%，原因是按照八項規定要求，嚴控制公務接待的支出；

    3、公務用車購置費及運行費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，其中：

 （1）公務用車運行維護費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%；

 （2）公務用車購置費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。

 四、其他重要事項的情況說明

 （一）部門運行經費情況

 2019年本部門機關及所屬二層單位的運行經費預算共6.1萬元，同比減4.8萬元，同比下降44%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、福利費及其他商品和服務支出。

（二）政府采購情況

2019年本部門機關及所屬二層單位的政府采購預算共0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。其中：貨物類政府采購預算0萬元，工程類政府采購預算0萬元，服務類政府采購預算0萬元。

（三）政府購買服務情況

2019年本部門機關及所屬二層單位的政府購買預算共0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。

（四）國有資產占有使用情況

目前，本部門機關及所屬二層單位共有在編公務用車0輛，其他辦公設備共0臺（套）。

（五）預算績效信息情況說明

本部門機關及所屬二層單位2019年度預算績效目標如下（最終以區財政批復為準）：

（1）柳州市柳江區總工會：勞模津貼預算績效項目。

第四部分：名詞解釋

一、一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

二、政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。

三、國有資本經營預算：國有資本經營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。

四、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

七、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

九、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

十二、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十三、“三公”經費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十四、運行經費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十五、支出類常用科目的說明

1．一般公共服務  反映政府提供一般公共服務的支出。主要包括：人大事務、政協事務、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、知識產權事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務、市場監督管理事務等。

2．國防  反映政府用于國防方面的支出。主要包括：現役部隊、國防動員等。

3．公共安全  反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監獄、強制隔離戒毒、國家保密等。

4．教育  反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務、普通教育、職業教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。

5．科學技術  反映用于科學技術方面的支出。主要包括：科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作等。

6．文化旅游體育與傳媒  反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7．社會保障和就業  反映政府在社會保障與就業方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、自然災害生活救助、紅十字事業、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養等。

8．衛生健康  反映政府衛生健康方面的支出。主要包括：衛生健康管理事務、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生、中醫藥、計劃生育事務等。

9．節能環保  反映政府環境保護支出。主要包括：環境保護管理事務、環境監測與監察、污染防治、自然生態保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10．城鄉社區  反映政府城鄉社區事務支出。主要包括：城鄉社區管理事務、城鄉社區規劃與管理、城鄉社區公共設施、城鄉社區環境衛生、建設市場管理與監督、政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出等。

11.農林水  反映政府農林水事務支出。主要包括：農業、林業和草原、水利、南水北調、扶貧、農業綜合開發等。

12.交通運輸  反映政府交通運輸和郵政業方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業支出等。

13.資源勘探信息等  反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出。具體包括：資源勘探業開發、制造業、建筑業、工業和信息產業監管、國有資產監管、支持中小企業發展和管理支出等。

14．商業服務業等  反映商業服務業等事務的支出。具體包括：商業流通事務、旅游業管理與服務支出、涉外發展事務支出等。

15．自然資源海洋氣象等  反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出。具體包括：自然資源事務、海洋管理事務、測繪事務等。

16．住房保障  反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉社區住宅支出等。

17．糧油物資儲備  反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務、物資事務、能源儲備、糧油儲備等。

18．災害防治及應急管理  反映用于自然災害防治、安全生產監管及應急管理等方面的支出。具體包括應急管理事務、消防食物、地震事務支出等。