第一部分：部門概況（包括主管部門及所屬二層單位）

一、單位職責

1、承擔保障全區城鎮低收入家庭住房的責任。

2、承擔推進全區住房制度改革的責任。

3、統籌管理全區住房保障和城鄉建設工作。

4、承擔規范住房和城鄉建設管理秩序的責任。

5、承擔規范全區房地產市場秩序，監督管理房地產市場的責任。

6、監督管理全區建筑市場、規范市場各方主體行為。

7、承擔規范和指導全區村鎮建設的責任。

8、研究擬訂全區城市建設的政策，會同有關部門擬訂規劃并指導實施，負責監管城鎮市政公用事業、燃氣、供水、節水、排水、污水處理、市政設施和建設檔案等方面工作；負責監管市政公用設施建設、安全和應急管理等工作；綜合協調城鎮建設中有關城市規劃、環境保護、市容、園林綠化、土地、供電、通信等工作；指導城市勘察和測量工作；參與城市規劃、城市環境保護規劃、土地利用規劃的審查。

9、承擔全區建筑工程質量安全監管的責任，負責對全區住房和城鄉建設工程安全生產實施監督管理。

10、承擔推進全區建筑節能和建設系統科技進步工作的責任。

11、承擔柳江區重點工程建設項目開工后的施工協調、服務、監督、管理、指導工作；參與重點工程建設項目的立項、論證和審查工作；承擔建設工程的抗震、初步設計審查、施工圖審查的管理工作。

12、會同區計劃、財政部門制訂城鎮建設維護資金使用計劃；歸口管理城鎮道路占用費、挖掘費和污水處理費等專項城建資金。

13、負責局機關和直屬單位的人事、勞資工作，指導和管理建設系統職工隊伍的培訓和繼續教育，會同有關部門歸口管理建設系統的專業職稱、執業資格工作。

14、負責人民防空辦公室的日常工作。

15、負責區地震局日常工作。

16、開展住房和城鄉建設方面的對外交流合作。

17、承辦區人民政府和上級住建委交辦的其他事項。

二、機構設置、編制現狀、人員構成情況

（一）機構設置

柳江區住房和城鄉建設局共有直屬單位15個。其中行政單位1個，參照公務員管理事業單位4個，非參照公務員管理全額事業單位6個,自收自支事業單位4個。行政單位是局機關本級。參照公務員管理事業單位分別是：柳江區住房制度改革委員會辦公室、柳江區建設工程質量安全監督站、柳江區地震局、柳江區城市建設檔案室。非參照公務員管理全額事業單位分別是：柳江區園林所、柳江區房地產管理所、柳江區燃氣管理所、柳江區路燈管理所、柳江區市政設施維護所、柳江區城鄉規劃服務中心。自收自支事業單位分別是：柳江區房產所、柳江區招標站、柳江區造價管理所、柳江區建筑管理站、柳江區建筑設計室。

 

柳江區住房和城鄉建設局機關本級設10個職能股（室）：辦公室、人事科技教育股、計劃財務股、規劃股（行政審批股）、用地規劃管理股、建筑業管理股（墻體材料改革辦公室）、政策法規稽查股、村鎮建設股、城市建設綜合開發管理股（區人民防空辦公室）、公用事業管理股、。

（二）編制現狀

經區機構編制委員會辦公室核定我局行政及參公、事業單位編制157名，其中，局機關行政編制12名，參公事業單位編制26名，事業單位編制112名,機關后勤服務人員控制數2名。

（三）人員構成

我局人員編制總數為162人，其中，局機關行政編制20人，機關工勤編2人，各下屬參公編制29人、事業編制113人。實有財政供養在職人數144人，退休人員40人。具體情況如下：

1．局機關行政編制數12人，工勤編制數2人、事業編制數39人，實有財政供養在職人員49人，退休人員9人。　

2．柳江區地震局參公編制數4人，實有財政供養在職人員4人。

3．柳江區路燈管理所事業編制8人，實有財政供養在職人員8人。

4．柳江區建設工程質量安全監督站參公編制數17人，實有財政供養在職人員15人,退休人員1人。

5．柳江區市政維護所事業編制15人，實有財政供養在職人員12人。

6．柳江區園林管理所事業編制31人，實有財政供養在職人員30人，退休人員1人。

7．柳江區燃氣管理所事業編制8人，實有財政供養在職人員8人，退休人員4人。

8．柳江區住房制度改革委員會辦公室參公編制數5人，實有財政供養在職人員5人，退休人員2人。

9．柳江區城市建設檔案室參公編制數3人，實有財政供養在職人員2人。

10．柳江區房地產管理所事業編制數12人，實有財政供養在職人員12人，財政供養退休人員17人。

11.柳江區工程造價管理所編制數4人，實有財政供養在職人員3人。

12.柳江區建筑業管理站編制數9人，實有財政供養在職人員8人，退休2人。

13.柳江區建設工程施工招標投標管理站編制數5人，實有財政供養在職人員3人，退休2人。

14.柳江區建筑設計室編制數8人，實有財政供養在職人員7人，退休1人。

15.柳江區規劃服務中心編制數20人，實有財政供養在職人員17人，退休1人。

三、年度主要工作任務等

（一）優先培育①城市軌道交通、智慧電網、②裝配式建筑、工業設計、工業機器人、工業大數據產業，提升壯大新能源汽車、高端裝備制造、電子信息、新材料、節能環保、生物與制藥產業，構建戰略性新興產業發展新體系。

（二）加快發展裝配式建筑產業，推進廣西建工柳州裝配式建筑產業園、柳鋼鋼結構裝配式建筑產業現代化基地建設，實現裝配式建筑產業園PC預制基地竣工投產，年內裝配式建筑占新建建筑比例達8%以上。

（三）深入推進“宜居鄉村”建設，完善①城鎮供水、②污水和③垃圾處理設施，④保護和發展民族特色村寨。

（四）推進供給側結構性改革，全面落實“1+5”政策文件。

第二部分：部門預算公開表

表1：2019年部門預算收支預算總表

表2：收入預算總表

表3：支出預算總表

表4：財政撥款收支總表

表5：一般公共預算支出總表

表6：一般公共預算支出明細表（分經濟分類科目）

表7：一般公共預算基本支出明細表

表8：政府性基金表

表9：國有資本經營預算撥款支出預算表

表10：納入財政專戶管理的收入安排的資金支出預算表

表11：“三公”經費支出預算表

表12：政府購買服務預算表

表13：項目支出(資金來源)預算明細表

（詳見附表）

 

第三部分：部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2019年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

2019年收入總預算8353.93萬元，同比增1459.98萬元，同比增長21.18%。其中：

1、一般公共預算撥款2883.93萬元，同比減472.96萬元，同比下降14.09%。

2、政府性基金撥款4570萬元，同比增2053萬元，同比增長81.57%。

3、納入財政專戶管理的收入安排的資金900萬元，同比減少120萬元，同比下降11.76%。

 

（二）支出預算說明

 2019年支出總預算8353.93萬元，同比增1459.98萬元，同比增長21.18%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為八類，其中：

（1）一般公共服務類科目支出預算0.08萬元，同比增0.02萬元，同比增長33.33%；

（2）公共安全類科目支出預算0萬元, 占支出總預算0%，同比增0萬元，同比增長0%；

（3）醫療衛生與計劃生育類科目支出預算59.62萬元, 占支出總預算0.71%，同比增14.56萬元，同比增長32.31%；

（4）城鄉社會事務類科目支出預算6553.15萬元，占支出總預算78.44%，同比增1207.56萬元，同比增長22.59%；

（5）資源勘探電力信息等事務類科目支出預算0萬元，占支出總預算0%；

（6）國土資源氣象等事務類科目支出預算0萬元，占支出總預算0%；

（7）住房保障支出類科目支出預算95.39萬元，占支出總預算1.14%，同比增23.29萬元，同比增長32.31%；

（8）其他支出類科目支出預算900萬元，占支出總預算10.77%，同比減120萬元，同比減少11.76%。

2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出1407.73萬元，占支出總預算16.85%，同比增314.48萬元，同比增長28.77%。其中：

工資福利支出預算1199.16萬元，占基本支出預算85.18%，同比增266.40萬元，同比增長28.56%；

商品和服務支出預算183.64萬元，占基本支出預算13.05%，同比增23.56萬元，同比增長14.72%；

對個人和家庭的補助預算24.93萬元，占基本支出預算1.77%，同比增24.52萬元，同比增長100%；

（2）項目支出預算

項目支出6946.2萬元，占支出總預算83.15%，同比增1145.55萬元，同比增長19.75%。其中：

工資福利支出預算386.73萬元，占項目支出預算5.57%，同比減319.41，同比下降45.23%；

商品和服務支出預算萬元1617.45，占項目支出預算23.28%，同比減1032.95，同比下降38.97%；

對個人和家庭的補助預算3.32萬元，占項目支出預算0.05%，同比增3.32萬元，同比增長100%；

對企事業單位的補貼預算0萬元，占項目支出預算0%；

資本性支出—基本建設支出預算1302.4萬元，占項目支出預算18.75%，同比減363.2，同比下降21.81；

資本性支出預算3636.3萬元，占項目支出預算52.35%，同比增2857.8萬元，同比增長100%。

 

二、財政撥款支出預算情況

2019年財政撥款支出8353.93萬元，其中：一般公共預算支出2883.93萬元，政府性基金預算支出4570萬元，國有資本經營預算支出0萬元。具體支出預算如下：

1、一般公共服務類科目支出預算0.08萬元；

2、公共安全類科目支出預算0萬元；

3、社會保障和就業類科目支出預算188.61萬元；

4、醫療衛生和計劃生育類科目支出預算59.62萬元；

5、城鄉社區事務類科目支出預算6553.15萬元；

6、資源勘探電力信息類事務類科目支出預算0萬元；

7、國土資源氣象等事務類科目支出預算0萬元；

8、住房保障支出類科目支出預算95.39萬元；

9、農林水事務類科目支出預算510萬元；

10、其他支出類科目支出預算900萬元。

三、“三公”經費支出預算表的說明

（一）2019年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

2019年部門預算共安排“三公”經費支出預算19.59萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算6.79萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算12.8萬元。

（二）2019年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況

2019年部門預算中一般公共預算安排“三公”經費支出預算共計19.59萬元，同比減0.9萬元，同比下降4.39%。其中：

    1、因公出國（境）費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是無此項預算。

    2、公務接待費6.79萬元，同比增0.1萬元，同比增長14.95%，原因是檢查增多，公務接待次數增加

    3、公務用車購置費及運行費12.8萬元，同比減1萬元，同比下降7.25%，其中：

 （1）公務用車運行維護費12.8萬元，同比減1萬元，同比下降7.25%，原因是嚴格控制業務用車的費用，社絕不必要的業務車輛費用開支。

 （2）公務用車購置費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是無此項預算。

 

四、其他重要事項的情況說明

（一）部門運行經費情況

 2019年本部門機關及所屬參公單位的運行經費預算共49.92萬元，同比減2.18萬元，同比下降4.18%。主要包括生活補助、其他對個人和家庭的補助支出、工資福利支出、基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、伙食補助費、住房公積金、辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務招待費、公務用車運行維護費、工會經費、福利費、其他交通費用及其他商品和服務支出。

（二）政府采購情況

 2019年本部門機關及所屬二層單位的政府采購預算共6.3萬元，同比減2.18萬元，同比下降4.18%。其中：貨物類政府采購預算6.3萬元，工程類政府采購預算0預算0萬元，服務類政府采購預算0萬元。

（三）政府購買服務情況

  2019年本部門機關及所屬二層單位的政府購買預算公0萬元，同比無增長。

（四）國有資產占有使用情況

 目前，本部門機關及所屬二層單位共有在編公務用車0輛，其他辦公設備公0臺（套）。

（五）預算績效信息情況說明

 本部門機關及所屬二層單位2019年度預算績效目標如下（最終以區財政批復為準）：

柳江區住房和城鄉建設局：項目一， 行政性收費安排支出（小城鎮配套-人員經費）項目236.65萬元；項目二，  行政性收費安排的支出（小城鎮配套-定額公用及業務經費）項目105.23萬元；項目三，柳堡路，百朋蓮花，鄉鎮污水，舊城等各項工程項目1000萬元；項目四，污水處理費安排支出項目300萬元；項目五，人防疏散地域建設（行政性收費-防空地下室異地建設收費安排）項目268萬元；項目六，柳江區塘褔路、運力路改造及龍泉路排水管網、塘褔路雨水管網、金竺花園排水管網改造等工程經費項目800萬元；項目七，鄉鎮小城鎮基礎設施建設（城市基礎設施配套費安排）項目600萬元；項目八，C級危房改造維修經費項目260萬元；項目九，鄉鎮垃圾轉運站運行經費項目400萬元；項目十，城區人行道、排污管網及道路維修等工程（城市基礎設施配套費安排）項目900萬元；項目十一，農村危房改造配套經費項目250萬元。

（2）柳江區園林所：項目一，道路、公園、廣場及街頭綠地管養經費(含柳堡路、柳江大道、興柳路一期A、B段維護經費)項目100萬元。

（3）柳江區住房制度改革委員會辦公室：項目一，保障性住房維修費、管理費、水電費（罰沒及政府住房基金安排）項目102.4萬元。

（4）柳江區路燈管理所：項目一，全區路燈電費項目300萬元；項目二，全區路燈維護費項目120萬元。

（5）柳江區房地產管理所：項目一，人員及定額公用經費（行政性收費安排支出）項目125.2萬元.

 

第四部分：名詞解釋

一、一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

二、政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。

三、國有資本經營預算：國有資本經營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。

四、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

七、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

九、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

十二、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十三、“三公”經費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十四、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十五、支出類常用科目的說明

1．一般公共服務  反映政府提供一般公共服務的支出。主要包括：人大事務、政協事務、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、知識產權事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務等。

2．公共安全  反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監獄、強制隔離戒毒、國家保密等。

3．教育  反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務、普通教育、職業教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。

4．科學技術  反映用于科學技術方面的支出。主要包括：科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作等。

5．文化體育與傳媒  反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等。

6．社會保障和就業  反映政府在社會保障與就業方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、自然災害生活救助、紅十字事業、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養等。

7．醫療衛生與計劃生育  反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。主要包括：醫療衛生與計劃生育管理事務、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生、中醫藥、計劃生育事務、食品和藥品監督管理事務等。

8、節能環保  反映政府環境保護支出。主要包括：環境保護管理事務、環境監測與監察、污染防治、自然生態保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

9．城鄉社區  反映政府城鄉社區事務支出。主要包括：城鄉社區管理事務、城鄉社區規劃與管理、城鄉社區公共設施、城鄉社區環境衛生、建設市場管理與監督、政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出、城市公用事業附加及對應專項債務收入安排的支出等。

10．農林水  反映政府農林水事務支出。主要包括：農業、林業、水利、南水北調、扶貧、農業綜合開發等。

11.交通運輸  反映政府交通運輸和郵政業方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業支出等。

12.資源勘探信息等  反映政府對資源勘探信息等事務支出。具體包括：資源勘探業開發、制造業、建筑業、工業和信息產業監管、安全生產監督、國有資產監管、支持中小企業發展和管理支出等。

13.商業服務業等  反映政府對商業服務業等事務的支出。具體包括：商業流通事務、旅游業管理與服務支出、涉外發展事務支出等。

14、金融  反映金融方面的支出。具體包括金融部門行政支出、金融部門監管支出等。

15、國土海洋氣象等  反映政府用于國土資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出。具體包括：國土資源事務、海洋管理事務、測繪事務等。

16、住房保障  反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉社區住宅支出等。

17、糧油物資儲備  反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務、物資事務、能源儲備、糧油儲備等。

18、債務付息  反映用于歸還債務利息所發生的支出。具體包括中央政府國內債務付息支出、地方政府一般債務付息支出等。

19、債務發行費用支出  反映用于債務發行兌付費用的支出。具體包括中央政府國內債務發行費用支出、地方政府一般債務發行費用支出等。