?

一、單位職責(zé)

??? 政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況

區(qū)政協(xié)下設(shè)一個(gè)綜合性辦事機(jī)構(gòu)和四個(gè)專門(mén)委員會(huì)，即辦公室、提案法制委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)科技聯(lián)誼委員會(huì)、文教衛(wèi)體委員會(huì)、學(xué)習(xí)文史委員會(huì)。

區(qū)政協(xié)機(jī)關(guān)核定行政編制14人，后勤服務(wù)編制7人，目前實(shí)有行政編制人員14人，后勤服務(wù)編制人員6人，公益性崗位人員1人，退休人員16人。

三、年度主要工作任務(wù)

以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中全會(huì)，以及中央慶祝改革開(kāi)放40周年大會(huì)精神，按照“五位一體”總體布局和“兩個(gè)全面”戰(zhàn)略部署，堅(jiān)持新發(fā)展理念，緊緊圍繞中共柳江區(qū)委一屆五次全會(huì)關(guān)于推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展,打造示范新城區(qū)的工作部署和目標(biāo)任務(wù),緊扣區(qū)委、區(qū)政府中心工作,堅(jiān)持團(tuán)結(jié)和民主兩大主題,認(rèn)真履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能,充分發(fā)揮思想引領(lǐng)、協(xié)調(diào)關(guān)系、匯聚力量、建言獻(xiàn)策、服務(wù)大局的重要作用,努力做到協(xié)商民主有新作為,民主監(jiān)督有新力度,參政議政有新成果,增進(jìn)團(tuán)結(jié)有新發(fā)展,履職能力有新提高,為全面推進(jìn)柳江的高質(zhì)量發(fā)展獻(xiàn)計(jì)出力,以優(yōu)異成績(jī)慶祝新中國(guó)成立70周年和人民政協(xié)成立70周年。

?

第二部分：部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

表1：2019年部門(mén)預(yù)算收支預(yù)算總表

表2：收入預(yù)算總表

表3：支出預(yù)算總表

表4：財(cái)政撥款收支總表

表5：一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表6：一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（分部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類科目）

表7：一般公共預(yù)算基本支出表

表8：政府性基金撥款支出預(yù)算表

表9：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出預(yù)算表

表10：納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金支出預(yù)算表

表11：“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表12：政府采購(gòu)預(yù)算表

表13：政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

表14：項(xiàng)目支出(資金來(lái)源)預(yù)算明細(xì)表

（詳見(jiàn)附表）

第三部分：部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說(shuō)明

一、2019年收支總體情況的說(shuō)明

（一）收入預(yù)算說(shuō)明

2019年收入總預(yù)算456.68萬(wàn)元，同比增66.72萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17.11%。其中：

1、一般公共預(yù)算撥款456.68萬(wàn)元，同比增66.72萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17.11%。

2、政府性基金撥款0萬(wàn)元，同比無(wú)變化。

3、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，同比無(wú)變化。

4、納入財(cái)政專戶管理的收入安排的獎(jiǎng)金0萬(wàn)元，同比無(wú)變化。

5、未納入財(cái)政專戶管理的收入安排的獎(jiǎng)金0萬(wàn)元，同比無(wú)變化。

（二）支出預(yù)算說(shuō)明

2019年支出總預(yù)算456.68萬(wàn)元，同比增66.72萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17.11%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：

（1）一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算362.71萬(wàn)元，占支出總預(yù)算79.42%，同比增33.01萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.01%；

（2）社會(huì)保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算53.81萬(wàn)元, 占支出總預(yù)算11.78%，同比增22.85萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)73.8%；

（3）醫(yī)療衛(wèi)生類科目支出預(yù)算15.45萬(wàn)元, 占支出總預(yù)算3.38%，同比增4.18萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)37.09%；

（4）住房保障類科目支出預(yù)算24.72萬(wàn)元, 占支出總預(yù)算5.41%，同比增6.69萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)37.1%。

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出369.17萬(wàn)元，占支出總預(yù)算80.84%，同比增86.73萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)30.7%。其中：

工資福利支出預(yù)算296.38萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算80.28%，同比增70.96萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)31.48%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算62.2萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算16.85%，同比增6.14萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.95%；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算10.59萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算2.87%，同比9.64萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1014.74%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出87.52萬(wàn)元，占支出總預(yù)算19.16%，同比減20萬(wàn)元，同比下降18.6%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算84.02萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算96%，同比減20.5萬(wàn)元，同比下降19.61%；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算1.5萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算1.71%，同比無(wú)變化。

二、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2019年財(cái)政撥款支出456.68萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出456.68萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。具體支出預(yù)算如下：

1、一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算362.71萬(wàn)元；

2、社會(huì)保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算53.81萬(wàn)元；

3、醫(yī)療衛(wèi)生類科目支出預(yù)算15.45萬(wàn)元；

4、住房保障類科目支出預(yù)算24.72萬(wàn)元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明

（一）2019年部門(mén)預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2019年部門(mén)預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算8.6萬(wàn)元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.6萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算8萬(wàn)元。

（二）2019年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2019年部門(mén)預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算共計(jì)8.6萬(wàn)元，同比減0.03萬(wàn)元，同比下降0.34%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，同比無(wú)變化。

2、公務(wù)接待費(fèi)0.6萬(wàn)元，同比減0.03萬(wàn)元，同比下降5%，原因是按要求壓減。

??? 3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)8萬(wàn)元，同比無(wú)變化。其中：

?（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬(wàn)元，同比無(wú)變化。

?（2）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，同比無(wú)變化。

?四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

?（一）部門(mén)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

?2019年本部門(mén)機(jī)關(guān)及所屬二層單位的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共33.93萬(wàn)元，同比增1.81萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.64%。主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、福利費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購(gòu)情況

2019年本部門(mén)機(jī)關(guān)及所屬二層單位的政府采購(gòu)預(yù)算共3.6萬(wàn)元，同比減8.98萬(wàn)元，同比下降71.38%。其中：貨物類政府采購(gòu)預(yù)算3.6萬(wàn)元，工程類政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況

2019年本部門(mén)機(jī)關(guān)及所屬二層單位的政府購(gòu)買(mǎi)預(yù)算共0萬(wàn)元，同比無(wú)變化。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

目前，本部門(mén)機(jī)關(guān)及所屬二層單位共有在編公務(wù)用車0輛（由我單位管理使用的4輛公務(wù)用車編制在區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局），其他辦公設(shè)備共98臺(tái)（套）。

（五）預(yù)算績(jī)效信息情況說(shuō)明

本部門(mén)機(jī)關(guān)及所屬二層單位2019年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)如下（最終以區(qū)財(cái)政批復(fù)為準(zhǔn)）：

政協(xié)委員調(diào)研、視察預(yù)算績(jī)效項(xiàng)目。

第四部分：名詞解釋

一、一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

二、政府性基金預(yù)算：政府性基金預(yù)算是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算是對(duì)國(guó)有資本收益做出支出安排的收支預(yù)算。

四、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級(jí)政府、國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國(guó)家資源、國(guó)有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得并用于滿足社會(huì)公共需要或準(zhǔn)公共需要的財(cái)政資金。主要包括：政府性基金收入、專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、捐贈(zèng)收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

七、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。?

十二、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十五、支出類常用科目的說(shuō)明

1．一般公共服務(wù)? 反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。主要包括：人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、海關(guān)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)、民族事務(wù)、宗教事務(wù)、港澳臺(tái)僑事務(wù)、市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)等。

2．國(guó)防? 反映政府用于國(guó)防方面的支出。主要包括：現(xiàn)役部隊(duì)、國(guó)防動(dòng)員等。

3．公共安全? 反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊(duì)、公安、國(guó)家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強(qiáng)制隔離戒毒、國(guó)家保密等。

4．教育? 反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務(wù)、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、留學(xué)教育、特殊教育、進(jìn)修及培訓(xùn)、教育費(fèi)附加安排的支出等。

5．科學(xué)技術(shù)? 反映用于科學(xué)技術(shù)方面的支出。主要包括：科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)、科技條件與服務(wù)、社會(huì)科學(xué)、科學(xué)技術(shù)普及、科技交流與合作等。

6．文化旅游體育與傳媒? 反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7．社會(huì)保障和就業(yè)? 反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。主要包括：人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時(shí)救助、特困人員供養(yǎng)等。

8．衛(wèi)生健康 ?反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。主要包括：衛(wèi)生健康管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計(jì)劃生育事務(wù)等。

9．節(jié)能環(huán)保? 反映政府環(huán)境保護(hù)支出。主要包括：環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護(hù)、天然林保護(hù)、退耕還林、風(fēng)沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10．城鄉(xiāng)社區(qū)? 反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。主要包括：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督、政府住房基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出等。

11.農(nóng)林水? 反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。主要包括：農(nóng)業(yè)、林業(yè)和草原、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)等。

12.交通運(yùn)輸? 反映政府交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。包括公路水路運(yùn)輸支出、鐵路運(yùn)輸支出、民用航空運(yùn)輸支出和郵政業(yè)支出等。

13.資源勘探信息等? 反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。具體包括：資源勘探業(yè)開(kāi)發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。

14．商業(yè)服務(wù)業(yè)等? 反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)的支出。具體包括：商業(yè)流通事務(wù)、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展事務(wù)支出等。

15．自然資源海洋氣象等? 反映政府用于自然資源、海洋、測(cè)繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。具體包括：自然資源事務(wù)、海洋管理事務(wù)、測(cè)繪事務(wù)等。

16．住房保障 ?反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。

17．糧油物資儲(chǔ)備? 反映政府用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出。具體包括糧油事務(wù)、物資事務(wù)、能源儲(chǔ)備、糧油儲(chǔ)備等。

18．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理? 反映用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。具體包括應(yīng)急管理事務(wù)、消防食物、地震事務(wù)支出等。

?