第一部分：部門概況

一、單位職責

（一）負責區人民政府會議的準備工作，協助區人民政府領導組織實施會議的決定事項。

    （二）協助區人民政府領導組織、起草、審核以區人民政府、區人民政府辦公室名義下發或上報的文件。

    （三）承辦各辦、局、各鎮人民政府、基層單位請示及上級轉來公文和人民群眾來信。

（四）根據區人民政府領導指示或辦文需要，組織協調有關事項。

（五）協助區人民政府領導組織處理需由區人民政府直接處理的突發事件和重大事故。

（六）辦理人大代表、政協委員的建議、意見和提案。督促檢查各部門及各鎮人民政府對柳州市和區人民政府文件、區人民政府會議決定事項、區人民政府領導重要批示的執行情況。

（七）收集自治區內外及本區的重要政務和經濟信息，進行調查研究，反映情況，提出建議，為區領導決策服務。

（八）負責區人民政府值班工作，及時向區人民政府領導反映重要情況，協助區直各部門、各鎮人民政府、各基層單位向區人民政府反映重要問題。

（九）負責管理和協調處理區應急管理辦公室、區人民政府督查室、區國防委員會國民經濟動員辦公室、區金融工作辦公室、區政務服務中心管理辦公室、區外事僑務辦公室、區人民政府法制辦公室、區調解處理山林土地水利糾紛辦公室、區民族事務局和區扶貧開發辦公室工作。

（十）負責上級文電的傳閱及領導批辦事項的辦理。

（十一）負責行政事務工作，為區領導工作提供服務。

（十二）承辦區人民政府領導交辦的其它事項。

二、機構設置、編制現狀、人員構成情況

我單位設有金融辦，文書檔案股、秘書股、行政事業股、督查室、應急辦6個股室。編制現狀為在職公務人員29人；在職工勤人員8人。目前我單位的人員構成為在職公務人員29人；在職工勤人員8人；退休10人

三、2019年度主要工作任務等

（一）強化綜合協調，充分發揮政府辦在全區政務運行中的樞紐作用，貫通上下、聯系左右、協調內外，確保區政府在經濟發展、城市建設管理、民生保障、社會管理等方面的工作安排落到實處，確保完成好區政府各類會議、活動的組織工作。

（二）強化文字統籌，完成區政府、區政府辦公文、區領導講話稿等各類綜合文稿的起草、統稿工作，做好政務信息報送工作，深入實際調查研究，為區政府領導決策提供參考意見和建議。

（三）強化督查督辦，完成人大、政協建議提案和領導信箱辦理工作，做好領導批示、會議決定事項的政務督查。

（四）規范政務管理，落實突發公共事件應急管理和區總值班室日常管理工作；做好區政府外事工作和對外交往聯系接待工作；指導、監督全區政府信息公開工作，處理和答復以區政府、區政府辦為對象的政府信息公開申請。

（五）提高服務保障效能，規范工作流程，創新工作方法，高質高效完成各類公文的收發、流轉、歸檔、管理和機要保密工作，強化機關大樓日常管理和區級機關行政后勤各項保障工作。

（六）加強干部隊伍建設，緊緊圍繞全區中心工作，不斷優化辦公室隊伍整體素質，提升綜合協調、參謀輔政、督促落實、服務保障等各項工作能力和水平。

第二部分：部門預算公開表

表1：2019年部門預算收支預算總表

表2：收入預算總表

表3：支出預算總表

表4：財政撥款收支總表

表5：一般公共預算支出預算表

表6：一般公共預算支出明細表（分部門經濟分類科目）

表7：一般公共預算基本支出表

表8：政府性基金撥款支出預算表

表9：國有資本經營預算撥款支出預算表

表10：納入財政專戶管理的收入安排的資金支出預算表

表11：“三公”經費支出預算表

表12：政府采購預算表

表13：政府購買服務預算表

表14：項目支出(資金來源)預算明細表

（詳見附表）

第三部分：部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2019年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

2019年收入總預算680.13萬元，同比增43.08萬元，同比增長6.76%。其中：

1、一般公共預算撥款680.13萬元，同比增103.08萬元，同比增長17.86%。

2、政府性基金撥款0萬元，同比減60萬元。

（二）支出預算說明

2019年支出總預算680.13萬元，同比增43.08萬元，同比增長6.76%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

（1）一般公共服務類科目支出預算552.34萬元，占支出總預算81.21%，同比增68.23萬元，同比增長14.09%；

（2）社會保障和就業類科目支出預算69.36萬元, 占支出總預算10.20%，同比增21.98萬元，同比增長46.39%；

（3）衛生健康類科目支出預算22.47萬元，占支出總預算3.30%，同增4.95萬元，同比增長28.25%；

（4）住房保障支出類科目支出預算35.95萬元，占支出總預算5.29%，同比增7.91萬元，同比增長28.21%

2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出546.13萬元，占支出總預算82.30%，同比增101.08萬元，同比增長22.71%。其中：

工資福利支出預算443.02萬元，占基本支出預算81.12%，同比增91.05萬元，同比增長25.87%；

商品和服務支出預算93.86萬元，占基本支出預算21.17%，同比增3萬元，同比增長3.30%；

對個人和家庭的補助支出預算9.29萬元，占基本支出預算1.70%，同比增7.08萬元，同比增長320.36%

（2）項目支出預算

項目支出134.00萬元，占支出總預算19.70%，同比減58萬元，同比下降29.29%。其中：

商品和服務支出預算134.00萬元，占項目支出預算100%；

二、財政撥款支出預算情況

2019年財政撥款支出680.13萬元，其中：一般公共預算支出680.13萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。具體支出預算如下：

1一般公共服務類科目支出預算552.34萬元；

2社會保障和就業類科目支出預算69.36萬元；

3衛生健康類科目支出預算22.47萬元；

4住房保障支出類科目支出預算35.95萬元。

三、“三公”經費支出預算表的說明

（一）2019年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

2019年部門預算共安排“三公”經費支出預14.56萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算0.96萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算13.6萬元。

（二）2019年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況

2019年部門預算中一般公共預算安排“三公”經費支出預算共計14.56萬元，同比減5.62萬元，同比下降27.85%。其中：

1、因公出國（境）費0萬元，與上年度持平，原因是本度沒有安排因公出國人員。

 2、公務接待費0.96萬元，同比減5.62萬元，同比增下降85.41%，原因是嚴格執行中央八項規定對接待費進行壓縮，嚴把接待審批，按接待標準，厲行節約接待,公務接待不允許飲酒。

    3、公務用車購置費及運行費13.60萬元，與上年度持平.原因是公務用車數量沒有變化，經費的標準沒有變化。

 （1）公務用車運行維護費13.60萬元，與上年度持平.原因是公務用車數量沒有變化，經費的標準沒有變化

 （2）公務用車購置費0萬元，與上年度持平。

 四、其他重要事項的情況說明

 （一）部門運行經費情況

 2019年本部門機關運行經費預算共９３.８３萬元，同比增２.９７萬元，同比增長３.２７%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、福利費及其他商品和服務支出。

（二）政府采購情況

2019年本部門機關的政府采購預算共６.６７萬元，同比減３.９８萬元，同比下降３７.３７%。其中：貨物類政府采購預算６.６７萬元，工程類政府采購預算０萬元，服務類政府采購預算０萬元。

（三）政府購買服務情況

2019年本部門機關的政府購買預算共０萬元，與上年度持平

（四）國有資產占有使用情況

目前，本部門機關及所屬二層單位共有在編公務用車６輛，其他辦公設備共６５臺（套）。

（五）預算績效信息情況說明

本部門機關2019年度沒有預算績效項目

詞解釋

一、一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

二、政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。

三、國有資本經營預算：國有資本經營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。

四、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

七、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

九、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

十二、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十三、“三公”經費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十四、運行經費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十五、支出類常用科目的說明

1．一般公共服務  反映政府提供一般公共服務的支出。主要包括：人大事務、政協事務、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、知識產權事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務、市場監督管理事務等。

2．國防  反映政府用于國防方面的支出。主要包括：現役部隊、國防動員等。

3．公共安全  反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監獄、強制隔離戒毒、國家保密等。

4．教育  反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務、普通教育、職業教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。

5．科學技術  反映用于科學技術方面的支出。主要包括：科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作等。

6．文化旅游體育與傳媒  反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7．社會保障和就業  反映政府在社會保障與就業方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、自然災害生活救助、紅十字事業、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養等。

8．衛生健康  反映政府衛生健康方面的支出。主要包括：衛生健康管理事務、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生、中醫藥、計劃生育事務等。

9．節能環保  反映政府環境保護支出。主要包括：環境保護管理事務、環境監測與監察、污染防治、自然生態保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10．城鄉社區  反映政府城鄉社區事務支出。主要包括：城鄉社區管理事務、城鄉社區規劃與管理、城鄉社區公共設施、城鄉社區環境衛生、建設市場管理與監督、政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出等。

11.農林水  反映政府農林水事務支出。主要包括：農業、林業和草原、水利、南水北調、扶貧、農業綜合開發等。

12.交通運輸  反映政府交通運輸和郵政業方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業支出等。

13.資源勘探信息等  反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出。具體包括：資源勘探業開發、制造業、建筑業、工業和信息產業監管、國有資產監管、支持中小企業發展和管理支出等。

14．商業服務業等  反映商業服務業等事務的支出。具體包括：商業流通事務、旅游業管理與服務支出、涉外發展事務支出等。

15．自然資源海洋氣象等  反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出。具體包括：自然資源事務、海洋管理事務、測繪事務等。

16．住房保障  反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉社區住宅支出等。

17．糧油物資儲備  反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務、物資事務、能源儲備、糧油儲備等。

18．災害防治及應急管理  反映用于自然災害防治、安全生產監管及應急管理等方面的支出。具體包括應急管理事務、消防食物、地震事務支出等。