一、單位職責(zé)：1.宣傳土地征用、房屋拆遷法律、法規(guī)和政策；2.負(fù)責(zé)承辦全區(qū)征收、征用集體土地和收回國有土地及地上附著物的補(bǔ)償工作，指導(dǎo)、監(jiān)督檢查鄉(xiāng)鎮(zhèn)征地拆遷工作；3.負(fù)責(zé)征收土地拆遷房屋告知、公告工作；4.負(fù)責(zé)審核征地、拆遷補(bǔ)償協(xié)議書，對(duì)項(xiàng)目征地、拆遷補(bǔ)償費(fèi)用成本進(jìn)行核算。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置：綜合股、財(cái)務(wù)室、法規(guī)股、征收一組、征收二組、征收三組、國有房屋征收組

編制現(xiàn)狀：編制數(shù)11個(gè)，實(shí)有人數(shù)11個(gè)；其中行政編制數(shù)9個(gè)，后勤編制數(shù)2個(gè)。

人員構(gòu)成情況：領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3個(gè)，其中主任1名，副主任2名，財(cái)務(wù)室1名，工作人員7名。

三、年度主要工作任務(wù)：據(jù)統(tǒng)計(jì)，全區(qū)計(jì)劃征地約2萬畝，拆遷房屋面積約70萬平方米，其中新城區(qū)范圍內(nèi)需征地約11000畝，拆遷房屋面積約50萬平方米。1.重新整合全區(qū)征地拆遷工作隊(duì)伍；2.進(jìn)一步完善全區(qū)征地拆遷相關(guān)政策。

第二部分：部門預(yù)算公開表

表1：2019年部門預(yù)算收支預(yù)算總表

表2：收入預(yù)算總表

表3：支出預(yù)算總表

表4：財(cái)政撥款收支總表

表5：一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表6：一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（分部門經(jīng)濟(jì)分類科目）

表7：一般公共預(yù)算基本支出表

表8：政府性基金撥款支出預(yù)算表

表9：國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算表

表10：納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金支出預(yù)算表

表11：“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表12：政府采購預(yù)算表

表13：政府購買服務(wù)預(yù)算表

表14：項(xiàng)目支出(資金來源)預(yù)算明細(xì)表

（詳見附表）

第三部分：部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說明

一、2019年收支總體情況的說明

（一）收入預(yù)算說明

2019年收入總預(yù)算178.73萬元，同比增37.91萬元，同比增長(zhǎng)26.92%。其中：

1、一般公共預(yù)算撥款178.73萬元，同比增37.91萬元，同比增長(zhǎng)26.92%。

2、政府性基金撥款0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長(zhǎng)（下降）0%。

（二）支出預(yù)算說明

2019年支出總預(yù)算178.73萬元，同比增37.91萬元，同比增長(zhǎng)26.92%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為五類，其中：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算18.23萬元，占支出總預(yù)算10.2%，同比增加5.82萬元，同比增加46.93%；

（2）衛(wèi)生醫(yī)療類科目支出預(yù)算6.48萬元, 占支出總預(yù)算3.63%，同比增加1.83萬元，同比增加39.35%；

（3）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)類科目支出預(yù)算133.93萬元，占支出總預(yù)算74.93%，同比增加29.49萬元，同比增加28.23%；

（4）住房保障支出類科目支出預(yù)算10.37萬元，占支出總預(yù)算5.8%，同比增加2.92萬元，同比增長(zhǎng)39.35%；

（5）其他支出類科目支出預(yù)算9.72萬元，占支出總預(yù)算5.44%，與上年同期減少2.16萬元，同比減少18.18%。

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出149.49萬元，占支出總預(yù)算83.64%，同比增增加33.75萬元，同比增長(zhǎng)29.16%。其中：

工資福利支出預(yù)算125.46萬元，占基本支出預(yù)算83.93%，同比增31.16萬元，同比增長(zhǎng)33.05%；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算0.84萬元，占基本支出預(yù)算0.56%，同比增加0.8萬元，同比增長(zhǎng)2236.67%

商品和服務(wù)支出預(yù)算23.19萬元，占基本支出預(yù)算15.51%，同比增長(zhǎng)1.78萬元，同比增長(zhǎng)8.31%

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出29.24萬元，占支出總預(yù)算16.36%，同比增加4.16萬元，同比增長(zhǎng)16.59%。其中：

商品和服務(wù)支出24.24萬元，占項(xiàng)目支出總預(yù)算82.90%，同比減少0.84萬元，同比下降3.35%

資本性支出5萬元，占項(xiàng)目支出總預(yù)算17.1%。，同比增加5萬元，同比增長(zhǎng)100%

二、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2019年財(cái)政撥款支出178.73萬元，其中：一般公共預(yù)算支出178.73萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。具體支出預(yù)算如下：

1、社會(huì)保障和就業(yè)科目支出預(yù)算18.23萬元；

2、衛(wèi)生健康支出科目支出預(yù)算6.48萬元；

3、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)科目支出預(yù)算133.93萬元；

4、住房保障支出科目支出預(yù)算10.37萬元；

5、其他支出科目支出預(yù)算9.72萬元；

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

（一）2019年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2019年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.3萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.3萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬元。

（二）2019年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2019年部門預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算共計(jì)0.3萬元，同比減少0.03萬元，同比下降9.09%。其中：

    1、因公出國（境）費(fèi)0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長(zhǎng)（下降）0%。

    2、公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元，同比減少0.03萬元，同比下降9.09%，原因是我辦積極響應(yīng)國家政策規(guī)定，依規(guī)限制公務(wù)接待次數(shù)。

    3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長(zhǎng)（下降）0%，其中：

 （1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長(zhǎng)（下降）0%。

 （2）公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長(zhǎng)（下降）0%。

 四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

 （一）部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

 2019年本部門機(jī)關(guān)及所屬二層單位的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共11.22萬元，同比減少0.005萬元，同比下降0.04%。主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、福利費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購情況

2019年本部門機(jī)關(guān)及所屬二層單位的政府采購預(yù)算共5萬元，同比增加5萬元，同比增長(zhǎng)100%。其中：貨物類政府采購預(yù)算5萬元，工程類政府采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類政府采購預(yù)算0萬元。

（三）政府購買服務(wù)情況

2019年本部門機(jī)關(guān)及所屬二層單位的政府購買預(yù)算共0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長(zhǎng)（下降）0%。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

目前，本部門機(jī)關(guān)及所屬二層單位共有在編公務(wù)用車0輛，其他辦公設(shè)備共34臺(tái)（套）。

（五）預(yù)算績(jī)效信息情況說明

本部門機(jī)關(guān)及所屬二層單位2019年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)如下（最終以區(qū)財(cái)政批復(fù)為準(zhǔn)）：

（1）柳州市柳江區(qū)征地拆遷辦公室單位：辦公用房租賃預(yù)算績(jī)效項(xiàng)目；

（2）柳州市柳江區(qū)征地拆遷辦公室單位：毅德辦公用房租賃預(yù)算績(jī)效項(xiàng)目；

第四部分：名詞解釋

一、一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

二、政府性基金預(yù)算：政府性基金預(yù)算是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算：國有資本經(jīng)營預(yù)算是對(duì)國有資本收益做出支出安排的收支預(yù)算。

四、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級(jí)政府、國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得并用于滿足社會(huì)公共需要或準(zhǔn)公共需要的財(cái)政資金。主要包括：政府性基金收入、專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、捐贈(zèng)收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

七、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十五、支出類常用科目的說明

1．一般公共服務(wù)  反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。主要包括：人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、海關(guān)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)、民族事務(wù)、宗教事務(wù)、港澳臺(tái)僑事務(wù)、市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)等。

2．國防  反映政府用于國防方面的支出。主要包括：現(xiàn)役部隊(duì)、國防動(dòng)員等。

3．公共安全  反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊(duì)、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強(qiáng)制隔離戒毒、國家保密等。

4．教育  反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務(wù)、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、留學(xué)教育、特殊教育、進(jìn)修及培訓(xùn)、教育費(fèi)附加安排的支出等。

5．科學(xué)技術(shù)  反映用于科學(xué)技術(shù)方面的支出。主要包括：科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務(wù)、社會(huì)科學(xué)、科學(xué)技術(shù)普及、科技交流與合作等。

6．文化旅游體育與傳媒  反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7．社會(huì)保障和就業(yè)  反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。主要包括：人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、補(bǔ)充全國社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時(shí)救助、特困人員供養(yǎng)等。

8．衛(wèi)生健康  反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。主要包括：衛(wèi)生健康管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計(jì)劃生育事務(wù)等。

9．節(jié)能環(huán)保  反映政府環(huán)境保護(hù)支出。主要包括：環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護(hù)、天然林保護(hù)、退耕還林、風(fēng)沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10．城鄉(xiāng)社區(qū)  反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。主要包括：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督、政府住房基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出、國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出等。

11.農(nóng)林水  反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。主要包括：農(nóng)業(yè)、林業(yè)和草原、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等。

12.交通運(yùn)輸  反映政府交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。包括公路水路運(yùn)輸支出、鐵路運(yùn)輸支出、民用航空運(yùn)輸支出和郵政業(yè)支出等。

13.資源勘探信息等  反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。具體包括：資源勘探業(yè)開發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、國有資產(chǎn)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。

14．商業(yè)服務(wù)業(yè)等  反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)的支出。具體包括：商業(yè)流通事務(wù)、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展事務(wù)支出等。

15．自然資源海洋氣象等  反映政府用于自然資源、海洋、測(cè)繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。具體包括：自然資源事務(wù)、海洋管理事務(wù)、測(cè)繪事務(wù)等。

16．住房保障  反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。

17．糧油物資儲(chǔ)備  反映政府用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出。具體包括糧油事務(wù)、物資事務(wù)、能源儲(chǔ)備、糧油儲(chǔ)備等。

18．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理  反映用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。具體包括應(yīng)急管理事務(wù)、消防食物、地震事務(wù)支出等。