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第一部分：部門概況（包括主管部門及所屬二層單位）

一、單位職責

（一）貫徹落實國家和自治區水利水電工程移民工作的方針、政策和法律、法規；

（二）負責全區水利水電工程移民工作的管理、協調、監督、檢查、指導，推進全區水利水電工程移民工作；負責與水利水電工程移民安置工作相關的部門進行協商溝通，向區人民政府提出解決水庫水電移民安置問題的意見或建議；

（三）負責全區水利水電工程移民安置開發中長期規劃和計劃項目編報，并組織實施；

（四）負責全區水利水電工程建設征地補償、水庫淹沒處理和移民安置工作；

（五）負責全區水利水電工程移民后期扶持和移民遺留問題處理工作；

（六）負責全區水利水電工程移民資金的管理；

（七）承辦柳江區人民政府交辦的其他事項。

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二、機構設置、編制現狀、人員構成情況

根據《自治區機構編制委員會關于進一步加強和規范市、縣（區）水庫移民工作管理機構組織建設的通知》（桂編〔2008〕86號）精神，為進一步加強我縣水庫移民管理工作，經柳江縣2008年第3次編委會議研究決定，設立柳江縣水庫移民工作管理局。縣水庫移民工作管理局為縣人民政府直屬管理正科級財政全額撥款事業單位，屬參照公務員管理事業單位無二層單位機構。根據業務開展需要，設有局辦公室、后扶安置股、計劃財務股和局領導辦公室。

我局現有編制內參公人員10名。其中：局長1名，副局長1名，副主任科員1名；科員7名（享受副科工資待遇5人）。

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三、年度主要工作任務等

（一）做好易地扶貧搬遷項目建設工作。積極按照易地扶貧搬遷工作目標安排，盡力做好項目資金預算計劃，為項目順利推進提供保障，計劃于2019年3月全面完成總承包范圍內各項工程的建設并移交，配合扶貧辦完成扶貧對象的安置工作，認真安排配套強電、供水、通信、廣電、外接道路等項目的計劃和實施，確保工程交工后能正常投入使用。

（二）做好大藤峽水利樞紐工程工作，完成大藤峽水利樞紐工程柳江區段原耕園地征收線外新增耕地的審核報批并簽定《征地移民安置補償協議書》工作、實施大藤峽柳江區交通設施復改建項目。

（三）抓好水庫移民基礎設施建設工程。繼續對大中型水庫移民村屯進行基礎設施建設，重點解決移民群眾“住房難”、“出行難”等問題，進一步改善移民的居住環境和交通等基礎設施條件。

（四）抓好水庫移民培訓工程。依托黃竹崗和各院校水庫移民培訓基地、開展水庫移民農村實用技術和創業就業技能培訓，不斷轉變移民的思想觀念，提高移民的綜合素質，幫助移民實現增收和轉移就業。2019年計劃培訓水庫移民60人次。

（五）抓好移民信訪維穩工作，促進庫區社會和諧穩定。繼續深入開展矛盾糾紛排查化解工作，把問題解決在萌芽狀態，確保庫區移民群眾不發生赴邕進京非正常上訪和群體性上訪事件，努力維護庫區和移民安置區社會穩定。

（六）抓好水庫移民資金監管工作，保障民生資金安全有效運行。嚴格執行移民專項資金使用管理的各項規定，加大項目和資金監管力度，加強內部審計監督，確保資金使用管理公開透明，防止資金被挪用、截留、擠占，讓移民群眾權益真正得到保障。

（七）抓好精準扶貧工程。結合幫扶村貧困戶的具體情況，制定和完善幫扶規劃，實施好當前的項目，進一步做好精準扶貧工作。

（八）全面加強黨風廉政建設，不斷提高拒腐防變能力。深入貫徹《中國共產黨廉潔自律準則》、《中國共產黨問責條例》、《關于新形勢下黨內政治生活的若干準則》和《中國共產黨黨內監督條例》等黨內法規，加強黨風廉政建設，加強對移民資金發放管理等重點領域和關鍵環節的監管，繼續深入推進“兩學一做” 學習教育常態化制度化，強化移民部門執行力和服務能力，確保惠民政策真正落到實

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第二部分：部門預算公開表

表1：2019年部門預算收支預算總表

表2：收入預算總表

表3：支出預算總表

表4：財政撥款收支總表

表5：一般公共預算支出預算表

表6：一般公共預算支出明細表（分部門經濟分類科目）

表7：一般公共預算基本支出表

表8：政府性基金撥款支出預算表

表9：國有資本經營預算撥款支出預算表

表10：納入財政專戶管理的收入安排的資金支出預算表

表11：“三公”經費支出預算表

表12：政府采購預算表

表13：政府購買服務預算表

表14：項目支出(資金來源)預算明細表

（詳見附表）

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第三部分：部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2019年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

2019年收入總預算2692.1338萬元，同比增加2550.5056萬元，同比增長1800.85%。其中：

1、一般公共預算撥款2692.1338萬元，，同比增加2550.5056萬元，同比增長1800.85%%。

2、政府性基金撥款0.00萬元，同比增（減）0.00萬元，同比增長（下降）0.00%。

……

（二）支出預算說明

2019年支出總預算2692.1338萬元，，同比增加2550.5056萬元，同比增長1800.85%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：

（1）社會保障和就業類科目支出預算17.7197萬元，占支出總預算0.66%，同比增加6.1354萬元，同比增長52.96%；

（2）衛生健康支出類科目支出預算6.6449萬元, 占支出總預算0.25%，同比增加2.3008萬元，同比增長52.96%；

（3）農林水事務類科目支出預算2657.1374萬元, 占支出總預算98.70%，同比增加2538.3882萬元，同比增長2137.60%；

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（4）住房保障支出類科目支出預算10.6318萬元, 占支出總預算0.39%，同比增加3.6812萬元，同比增長52.96%。

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2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出150.9938萬元，占支出總預算5.61%，同比增加44.3656萬元，同比增長41.61%。其中：

工資福利支出預算128.8408萬元，占基本支出預算85.33%，同比增加40.611萬元，同比增長46.03%；

商品和服務支出預算22.123萬元，占基本支出預算14.65%，同比增加3.7546萬元，同比增長20.44%；

對個人和家庭的補助支出預算0.03萬元，占基本支出預算0.02%，同比增（減）0.00萬元，同比增長（下降）0.00%。

（2）項目支出預算

項目支出2541.14萬元，占支出總預算94.39%，同比增加2506.14萬元，同比增長7160.40%。其中：

商品和服務支出預算8.00萬元，占項目支出預算0.31%；

資本性支出_基本建設預算2500.00萬元，占項目支出預算98.38%；

資本性支出預算33.14萬元，占項目支出預算1.31%；

二、財政撥款支出預算情況

2019年財政撥款支出2692.1338萬元，其中：一般公共預算支出2692.1338萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經營預算支出0.00萬元。具體支出預算如下：

1、社會保障和就業類科目支出預算17.7197萬元；

2、衛生健康支出類科目支出預算6.6449萬元；

3、農林水事務類科目支出預算2657.1374萬元；

4、住房保障支出類科目支出預算10.6318萬元。

三、“三公”經費支出預算表的說明

（一）2019年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

2019年部門預算共安排“三公”經費支出預算0.30萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0.00萬元，公務接待費支出預算0.30萬元，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行維護費支出預算0.00萬元。

（二）2019年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況

2019年部門預算中一般公共預算安排“三公”經費支出預算共計0.30萬元，同比增（減）0.00萬元，同比增長（下降）0.00%。其中：

??? 1、因公出國（境）費0.00萬元，同比增（減）0.00萬元，同比增長（下降）0.00%，原因是均無因公出國（境）事項。

2、公務接待費0.30萬元，同比增（減）0.00萬元，同比增長（下降）0.00%，原因是嚴格執行中央八項規定，厲行節約，嚴控公務接待開支。?

? 3、公務用車購置費及運行費0.00萬元，同比增（減）0.00萬元，同比增長（下降）0.00%，其中：

?（1）公務用車運行維護費0.00萬元，同比增（減）0.00萬元，同比增長（下降）0.00%，原因是我局無公務用車。

?（2）公務用車購置費0.00萬元，同比增（減）0.00萬元，同比增長（下降）0.00%，原因是我局無公務用車購置。

?四、其他重要事項的情況說明

?（一）部門運行經費情況

?2019年本部門機關及所屬二層單位的運行經費預算共9.995萬元，同比增加0.945萬元，同比增長10.44%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、福利費及其他商品和服務支出。

（二）政府采購情況

2019年本部門機關及所屬二層單位的政府采購預算共3.14萬元，同比增加2.14萬元，同比增長214.00%。其中：貨物類政府采購預算3.14萬元，工程類政府采購預算0.00萬元，服務類政府采購預算0.00萬元。

（三）政府購買服務情況

2019年本部門機關及所屬二層單位的政府購買預算共0.00萬元，同比增（減）0.00萬元，同比增長（下降）0.00%。

（四）國有資產占有使用情況

目前，本部門機關及所屬二層單位共有在編公務用車0輛，其他辦公設備共95臺（套）。

（五）預算績效信息情況說明

本部門機關及所屬二層單位2019年度預算績效目標如下（最終以區財政批復為準）：

（1）柳州市柳江區水庫移民工作管理局單位：易地扶貧搬遷“老鄉家園”建設項目預算績效項目。

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第四部分：名詞解釋

一、一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

二、政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。

三、國有資本經營預算：國有資本經營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。

四、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

七、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

九、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。?

十二、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十三、“三公”經費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十四、運行經費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十五、支出類常用科目的說明

1．一般公共服務? 反映政府提供一般公共服務的支出。主要包括：人大事務、政協事務、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、知識產權事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務、市場監督管理事務等。

2．國防? 反映政府用于國防方面的支出。主要包括：現役部隊、國防動員等。

3．公共安全? 反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監獄、強制隔離戒毒、國家保密等。

4．教育? 反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務、普通教育、職業教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。

5．科學技術? 反映用于科學技術方面的支出。主要包括：科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作等。

6．文化旅游體育與傳媒? 反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7．社會保障和就業? 反映政府在社會保障與就業方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、自然災害生活救助、紅十字事業、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養等。

8．衛生健康 ?反映政府衛生健康方面的支出。主要包括：衛生健康管理事務、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生、中醫藥、計劃生育事務等。

9．節能環保? 反映政府環境保護支出。主要包括：環境保護管理事務、環境監測與監察、污染防治、自然生態保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10．城鄉社區? 反映政府城鄉社區事務支出。主要包括：城鄉社區管理事務、城鄉社區規劃與管理、城鄉社區公共設施、城鄉社區環境衛生、建設市場管理與監督、政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出等。

11.農林水? 反映政府農林水事務支出。主要包括：農業、林業和草原、水利、南水北調、扶貧、農業綜合開發等。

12.交通運輸? 反映政府交通運輸和郵政業方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業支出等。

13.資源勘探信息等? 反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出。具體包括：資源勘探業開發、制造業、建筑業、工業和信息產業監管、國有資產監管、支持中小企業發展和管理支出等。

14．商業服務業等? 反映商業服務業等事務的支出。具體包括：商業流通事務、旅游業管理與服務支出、涉外發展事務支出等。

15．自然資源海洋氣象等? 反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出。具體包括：自然資源事務、海洋管理事務、測繪事務等。

16．住房保障 ?反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉社區住宅支出等。

17．糧油物資儲備? 反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務、物資事務、能源儲備、糧油儲備等。

18．災害防治及應急管理? 反映用于自然災害防治、安全生產監管及應急管理等方面的支出。具體包括應急管理事務、消防食物、地震事務支出等。

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