一、單位職責

1、貫徹執行黨和國家關于文化、體育、新聞出版和廣播影視事業管理工作的方針政策和法律法規。根據區人民政府委托，起草文化、體育、新聞出版和廣播影視有關規范性文件，研究擬訂全區文化、體育、新聞出版和廣播影視事業發展規劃并組織實施。

2、綜合管理全區社會文化、體育、新聞出版和廣播影視事業，推進事業健康發展。指導藝術作品創作與生產，加強對全區圖書資料的管理，加強文物和非物質文化遺產發掘保護，依法對全區出版物市場發行活動進行監管，做好廣播電視節目播控及設備設施維護。

3、綜合管理全區文化市場，制訂文化市場發展規劃，指導文化市場綜合執法工作，負責對文化藝術經營活動進行行業監督，指導對從事演藝活動民辦機構的監管工作。

4、綜合管理全區對外文化、體育、新聞出版和廣播影視交流工作。

5、負責全區文化、體育、新聞出版和廣播影視產業宏觀指導，研究提出產業發展規劃。

6、領導文化館、圖書館、文化市場綜合執法大隊、文物管理所、青少年業余體校、人民廣播站、有線電視站、電影公司。

二、機構設置、編制現狀、人員構成情況

1．編制情況

經區機構編制委員會辦公室核定，我局行政及事業單位編制118名，其中，局機關行政編制14名，參照公務員管理單位編制17名，全額事業單位編制87名。

 2．人員構成情況

我局實有人數118，比上年減少2人，減少1%。其中，編制內實有人數118人（行政人員14人，參照公務員管理單位編制17名，全額事業單位編制87名），占100%。

行政人員及參公事業單位31人中，科級以上27人，占84%；其他人員5人，占16%。

事業編制內在職人員87人中，科級以上3人，占3%；其他人員23人，占26%。各類專業技術人員61人，占事業人員71%。

離退休人員53人，其中，退休人員53人。

三、年度主要工作任務等

1、加快文化基礎設施建設，提升公共文化服務水平，完成一批村級公共服務中心項目建設。

2、實施文化惠民工程，完善區體育中心設施建設，繼續實施“有線電視村村通”、農村公益性電影放映等文化惠民工程，新增49個行政村通有線電視。

3、 全面實施全民健身活動，積極開展群眾文化活動，承辦和參加體育賽事活動。

4、 進一步規范文化市場管理，抓好“掃黃打非”工作。

5、 深度挖掘民族文化資源，做好非物質文化遺產的保護及開發利用。

6、 繁榮發展廣播影視事業，發揮媒體的引導作用，繼續打造《柳江文化大舞臺》《法治柳江》《百姓問政》等柳江特色欄目。

第二部分：部門預算公開表

表1：2019年部門預算收支預算總表

表2：收入預算總表

表3：支出預算總表

表4：財政撥款收支總表

表5：一般公共預算支出預算表

表6：一般公共預算支出明細表（分部門經濟分類科目）

表7：一般公共預算基本支出表

表8：政府性基金撥款支出預算表

表9：國有資本經營預算撥款支出預算表

表10：納入財政專戶管理的收入安排的資金支出預算表

表11：“三公”經費支出預算表

表12：政府采購預算表

表13：政府購買服務預算表

表14：項目支出(資金來源)預算明細表

（詳見附表）

第三部分：部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2019年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

2019年收入總預算1684.14元，同比增加72.45萬元，同比增長4.50%。其中：

1、一般公共預算撥款1644.14萬元，同比增加90.23萬元，同比增長5.81%。

2、政府性基金撥款40萬元，同比減少17.79萬元，同比減少30.78%。

（二）支出預算說明

2019年收入總預算1684.14萬元，同比增加72.45萬元，同比增長4.50%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為五類，其中：

1.文化旅游體育與傳媒1282.13萬元，占支出總預算的76.12%，同比增加16.71萬元，同比增長1.32%；

2.保障和就業204.13萬元，占支出總預算的12.12%，同比增加56.36萬元，增長38.15%；

3.衛生健康支出60.72萬元，占支出總預算的3.60%；同比增加6.6萬元，同比增長12.20%；

4.國有資本經營預算支出40萬元，占支出總預算的2.37%；同比增加40萬元，同比增長100%；

5.住房保障支出97.16元，占支出總預算的5.78%，同比增加10.56萬元，同比增長12.19%。

2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出1392.72萬元，占支出總預算82.70%，同比增加159.9萬元，同比增長12.97%。其中：

工資福利支出預算1185.76萬元，占基本支出預算85.14%，同比增加112.47萬元，同比增長10.48%；

商品和服務支出170.46元，占基本支出預算的12.23%，同比增加12.27萬元，同比增長7.75%；

對個人和家庭的補助支出36.49萬元，占基本支出預算的2.63%，同比增加35.15萬元，同比增長26.23%。

（2）項目支出預算

項目支出291.42元，占支出總預算17.30%，同比減少87.45萬元，同比下降23.08%。其中：

商品和服務支出預算278.72萬元，占項目支出預算95.64%；

資本性支出12.7萬元，占項目支出預算4.4%。

二、財政撥款支出預算情況

    2019年財政撥款撥支出1684.14萬元，其中：一般公共預算支出1644.14萬元，國有資本經營預算撥款40.00萬元。具體支出預算如下：

1.一般公共服務類科目支出預算1644.14萬元；

2.國有資本經營預算撥款57.79萬元。

三、“三公”經費支出預算表的說明

（一）2019年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

2019年部門預算共安排“三公”經費支出預算17.3元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算4.5萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算12.8萬元。

（二）2019年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況

2019年部門預算中一般公共預算安排“三公”經費支出預算共計17.3萬元，同比減少2.85萬元，同比下降14%。其中：

1、因公出國（境）費0萬元，與上年持平；

2、公務接待費4.5萬元，同比減少1.05萬元，同比下降18.91%，原因是厲行節約，嚴格控制三公經費；

    3、公務用車購置費及運行費12.8萬元，同比減少1.8萬元，同比下降12.33%，其中：

 （1）公務用車運行維護費12.8萬元，同比增減少1.8萬元，同比下降12.33%，原因是原因是減少公務用車費的支出, 嚴格控制三公經費；

 （2）公務用車購置費0萬元，與上年持平。

 四、其他重要事項的情況說明

 （一）部門運行經費情況

 2019年本部門機關及所屬二層單位的運行經費預算共123.47萬元，同比增長90.5萬元，同比增長274.49%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、福利費及其他商品和服務支出。

（二）政府采購情況

2019年本部門機關及所屬二層單位的政府采購預算共67.50萬元，同比增67.5萬元，同比增長100%。其中：貨物類政府采購預算67.5萬元，工程類政府采購預算0萬元，服務類政府采購預算0萬元。

（三）政府購買服務情況

2019年本部門機關及所屬二層單位的政府購買預算共0萬元，與上年持平。

（四）國有資產占有使用情況

目前，本部門機關及所屬二層單位共有在編公務用車7輛，其他辦公設備共948臺（套）。

（五）預算績效信息情況說明

本部門機關及所屬二層單位2019年度預算績效目標如下（最終以區財政批復為準）：

項目：柳江區業余體校學生食堂自習綜合樓項目

金額：68.8萬元，

資金來源：經費撥款

立項依據：

1.廣西壯族自治區財政廳關于下達2015年基礎教育項目補助經費（第二批）的通知（桂財教【2015】162號），

2.柳州市柳江區財政投資評審中心財政投資項目評審結論書（財投審預【2018】250號）。

經濟和社會方面的績效目標：改善體校辦學條件，保障學生的學習、生活和訓練正常開展，為開展全民健身活動培養骨干力量，為實施全民健康活動提供載體，為上級運動隊輸送優秀苗子，為競技體育發展培育人才。

主要內容：項目為兩層磚混結構綜合樓，一樓為學生食堂，二樓為學生復習室；占地面積324平方米，建筑面積648平方米。

第四部分：名詞解釋

一、一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

二、政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。

三、國有資本經營預算：國有資本經營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。

四、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

七、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

九、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

十二、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十三、“三公”經費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十四、運行經費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十五、支出類常用科目的說明

1．一般公共服務  反映政府提供一般公共服務的支出。主要包括：人大事務、政協事務、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、知識產權事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務、市場監督管理事務等。

2．國防  反映政府用于國防方面的支出。主要包括：現役部隊、國防動員等。

3．公共安全  反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監獄、強制隔離戒毒、國家保密等。

4．教育  反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務、普通教育、職業教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。

5．科學技術  反映用于科學技術方面的支出。主要包括：科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作等。

6．文化旅游體育與傳媒  反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7．社會保障和就業  反映政府在社會保障與就業方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、自然災害生活救助、紅十字事業、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養等。

8．衛生健康  反映政府衛生健康方面的支出。主要包括：衛生健康管理事務、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生、中醫藥、計劃生育事務等。

9．節能環保  反映政府環境保護支出。主要包括：環境保護管理事務、環境監測與監察、污染防治、自然生態保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10．城鄉社區  反映政府城鄉社區事務支出。主要包括：城鄉社區管理事務、城鄉社區規劃與管理、城鄉社區公共設施、城鄉社區環境衛生、建設市場管理與監督、政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出等。

11.農林水  反映政府農林水事務支出。主要包括：農業、林業和草原、水利、南水北調、扶貧、農業綜合開發等。

12.交通運輸  反映政府交通運輸和郵政業方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業支出等。

13.資源勘探信息等  反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出。具體包括：資源勘探業開發、制造業、建筑業、工業和信息產業監管、國有資產監管、支持中小企業發展和管理支出等。

14．商業服務業等  反映商業服務業等事務的支出。具體包括：商業流通事務、旅游業管理與服務支出、涉外發展事務支出等。

15．自然資源海洋氣象等  反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出。具體包括：自然資源事務、海洋管理事務、測繪事務等。

16．住房保障  反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉社區住宅支出等。

17．糧油物資儲備  反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務、物資事務、能源儲備、糧油儲備等。

18．災害防治及應急管理  反映用于自然災害防治、安全生產監管及應急管理等方面的支出。具體包括應急管理事務、消防食物、地震事務支出等。