第一部分：部門概況（包括主管部門及所屬二層單位）

一、單位職責

1.貫徹執行衛生、人口計劃生育工作方針政策和法律法規；負責起草衛生和計劃生育、中醫藥事業發展規劃，并組織實施相關標準和技術規范；負責協調推進醫藥衛生體制改革和醫療保障，統籌規劃衛生和計劃生育服務資源配置，指導區域衛生和計劃生育規劃的編制和實施。

2.負責執行疾病預防控制規劃、國家免疫規劃、嚴重危害人民健康的公共衛生問題的干預措施，制定本區衛生應急和緊急醫學救援預案、突發公共衛生事件監測和風險評估計劃，組織和指導突發公共衛生事件預防控制和各類突發公共衛生事件應急處置信息；擬定和實施防治艾滋病規劃和措施，協調有關部門對全區艾滋病實施防控和干預，控制艾滋病的發生和蔓延。

3.依據國家、自治區有關職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生管理規范、標準和政策措施，組織開展相關監測、調查、評估和監督，負責傳染病防治監督。根據食品安全地方標準，組織開展食品安全風險監測、評估。

4.負責組織擬訂基層衛生和計劃生育服務、婦幼衛生服務體系建設，推進基本公共衛生和計劃生育服務均等化，完善基層運行新機制和鄉村醫生管理制度；負責新型農村合作醫療的綜合管理。

5.負責醫療機構和醫療服務的行業準入管理并監督實施；組織實施醫療機構及其醫療服務、醫療技術、醫療質量、醫療安全以及采供血機構管理的規范、資格標準，制定和實施衛生專業技術人員執業規則和服務范圍，建立醫療機構醫療服務評價和監督管理體系，加強行業作風建設和醫德醫風建設。

6.負責組織推進公立醫院改革，建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制，建設和諧醫患關系，提出醫療服務和藥品價格政策的建議。

7.實施國家藥物政策和國家基本藥物制度，提出基本藥物目錄內藥物生產的鼓勵扶持政策和基本藥物價格政策的建議。

8.完善人口和計劃生育目標管理責任制，組織實施人口和計劃生育目標管理責任制的考評工作，監督落實計劃生育一票否決制；協調推進部門、群眾團體履行計劃生育工作職責；推進調整完善生育政策工作，組織實施促進全區出生人口性別比平衡的政策措施。

9.組織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發展等機制；研究提出促進計劃生育家庭發展的政策建議，建立與經濟社會發展政策的銜接機制，提出穩定低生育水平政策措施。

10.組織監測計劃生育發展動態，提出發布計劃生育安全預警預報信息建議，負責計劃生育的統計、數據分析、信息綜合及信息化建設，參與全區人口基礎信息庫建設，依法組織實施統計調查；組織編報全區衛生和計劃生育事業經費和基本建設支出預決算及計劃生育藥具需求計劃，監督所屬事業單位財務和國有資產。

11.制定流動人口計劃生育服務管理制度并組織實施，推動建立流動人口衛生和計劃生育信息共享和公共服務工作機制。

12.組織擬訂衛生和計劃生育科技發展、人才發展規劃，實施衛生和計劃生育人才隊伍建設；加強全科醫生等急需緊缺專業人才培養，建立完善住院醫師和專科醫生規范化培訓制度并組織實施。

13.組織實施衛生和計劃生育相關科研項目；制定實施全區衛生和計劃生育干部教育培訓規劃；參與制定醫學教育發展規劃，協同指導學校醫學和計劃生育教育，組織實施醫學教育和繼續醫學教育。

14.組織完善衛生和計劃生育綜合監督執法體系，歸法執法行為，監督檢查法律法規和政策措施的落實。

15.制定衛生和計劃生育宣傳教育工作計劃，組織開展衛生和計劃生育宣傳教育、健康教育和健康促進等工作。

16.承擔區深化醫藥衛生體制改革領導小組、區人口和計劃生育領導小組、區愛國衛生運動委員會、區防治艾滋病工作委員會、區計劃生育協會的日常工作，負責全區重大活動和重要會議的醫療衛生保障工作。

17.承辦區人民政府和市衛生和計劃生育委員會交辦的其他事項。

二、機構設置、編制現狀、人員構成情況

區衛生和計劃生育局行政機關編制人數21人，實有在職人數20人，離休1人。

區紅十字會編制人數2人，實有人數3人。

區計劃生育協會編制數2人，實有人數2人。

區初保辦編制人數7人，實有人數7人。

區醫改辦編制人數6人，實有人數6人。

區防艾辦編制人數6人，實有人數6人。

區愛衛辦編制人數3人，實有人數3人。

區疾病預防控制中心編制人數80人，實有人數73人。

區衛生監督所編制人數30人，實有人數29人。

區人民醫院編制人數672人，實有人數390人。

區中醫醫院編制人數270人，實有人數153人。

區婦幼保健院編制人數84人，實有人數98人。

8個鄉鎮衛生院編制人數460人，實有人數381人。

二、年度主要工作任務等

1.深入推進醫改重點工作。加快推進區鄉醫療衛生人才隊伍建設力度，開展免筆試招聘工作，充實區鄉人才隊伍；開展鄉村醫生考核，加大村衛生室工作的管理力度，確保國家基本公共衛生服務和基本藥物制度在基層扎實推進。

2.扎實推進計劃生育服務管理。繼續開展全面兩孩政策的正面宣傳力度；健全計生利益導向機制，落實計劃生育獎勵扶助政策；開展打擊“兩非”行動，加大力度，確保出生性別比更趨合理；深入推進誠信計生基層群眾自治示范點、生育關懷、流動人口計生服務和管理，做好計生特殊家庭的關愛工作。

第二部分：部門預算公開表

表1：2019年部門預算收支預算總表

表2：收入預算總表

表3：支出預算總表

表4：財政撥款收支總表

表5：一般公共預算支出預算表

表6：一般公共預算支出明細表（分部門經濟分類科目）

表7：一般公共預算基本支出表

表8：政府性基金撥款支出預算表

表9：國有資本經營預算撥款支出預算表

表10：納入財政專戶管理的收入安排的資金支出預算表

表11：“三公”經費支出預算表

表12：政府采購預算表

表13：政府購買服務預算表

表14：項目支出(資金來源)預算明細表

（詳見附表）

第三部分：部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2019年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

2019年收入總預算52337萬元，同比增5610萬元，增幅12%。其中：

1、一般公共預算撥款9249萬元，同比增1797萬元，增幅24.1%。

2、政府性基金撥款0萬元，同比無變化。

3、國有資本經營預算撥款0萬元，同比無變化。

4、納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元，同比無變化。

5、未納入財政專戶管理的收入安排的資金43088萬元，同比增3813萬元，增幅9.7%。

（二）支出預算說明

2019年支出總預算52337萬元，同比增5610萬元，同比增長12%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為三類，其中：

（1）社會保障和就業514萬元，占支出總預算1%，同比增257萬元，增幅100%；

（2）衛生健康支出51409萬元， 占支出總預算98.2%，同比增5075萬元，增幅11%；

（3）農林水事務290萬元，占支出總預算0.6%，同比增290萬元，增幅100%；

（4）住房保障支出124萬元，占支出總預算0.2%，同比減12萬元，降幅8.8%。

2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出5310萬元，占支出總預算10.1%，同比增1467萬元，增幅38.2%。其中：

工資福利支出預算4807萬元，占基本支出預算90.5%，同比增1209萬元，增幅33.6%；

商品和服務支出預算260萬元，占基本支出預算4.9%，同比增26萬元，增幅11.1%；

對個人和家庭的補助預算243萬元，占基本支出預算4.6%，同比增232萬元，增幅2109%；

（2）項目支出預算

項目支出47027萬元，占支出總預算89.9%，同比增4143萬元，增幅9.7%。其中：

工資福利支出預算20482萬元，占項目支出預算43.6%，同比增1055萬元，增幅5.4%；

商品和服務支出預算24754萬元，占項目支出預算52.6%，同比增2721萬元，增幅12.3%；

對個人和家庭的補助預算1196萬元，占項目支出預算2.5%，同比增313萬元，增幅35.4%；

資本性支出預算95萬元，占項目支出預算0.2%，同比減444.8萬元，降幅100%；

其他支出預算500萬元，占項目支出預算1.1%，同比增500萬元，增幅100%。

二、財政撥款支出預算情況

2019年財政撥款支出9249萬元，其中：一般公共預算支出9249萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。具體支出預算如下：

1、社會保障和就業514萬元，占支出總預算5.6%，同比增257萬元，增幅100%；

2、衛生健康支出7059萬元， 占支出總預算94.7%，同比增110萬元，增幅1.6%；

3、農林水事務290萬元，占支出總預算3.1%，同比增290萬元，增幅100%；

4、住房保障支出136萬元，占支出總預算1.3%，同比減12萬元，降幅8.8%。

三、“三公”經費支出預算表的說明

（一）2019年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

2019年部門預算共安排“三公”經費支出預算112.7萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算21.9萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算90.8萬元。

（二）2019年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況

2019年部門預算中一般公共預算安排“三公”經費支出預算共計20.03萬元，同比減2.31萬元，同比下降10.3%。其中：

1、因公出國（境）費0萬元，無變化。

    2、公務接待費3.43萬元，同比減0.51萬元，同比下降）12.9%，原因是嚴格按照中央八項規定，規范接待工作經費使用支出。

    3、公務用車購置費及運行費16.6萬元，同比減2.2萬元，同比下降11.7%，其中：

 （1）公務用車運行維護費16.6萬元，同比減2.2萬元，同比下降11.7%，原因是嚴格按照中央八項規定，規范公務車輛使用支出。

 （2）公務用車購置費0萬元，同比無變化。

 四、其他重要事項的情況說明

 （一）機關運行經費情況

 2019年本部門機關及所屬參公單位的運行經費預算共190.03萬元，同比增74.01萬元，同比下增63.8%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、福利費及其他商品和服務支出。

（二）政府采購情況

2019年本部門機關及所屬二層單位的政府采購預算共156.2萬元，同比減39.334萬元，降幅20.1%。其中：政府采購貨物預算140.7萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算15.5萬元。

（三）政府購買服務情況

2019年本部門機關及所屬二層單位的政府購買預算共15.5萬元，同比增15.5萬元，增幅100%。

（四）國有資產占有使用情況

目前，本部門機關及所屬二層單位共有在編公務用車56輛，其他辦公設備共66臺（套）。

（五）預算績效信息情況說明

本部門機關及所屬二層單位2019年度預算績效目標如下（最終以區財政批復為準）：

（1）柳江區衛計局：艾滋病防治項目縣級配套經費預算績效項目；

（2）柳江區衛計局：基本公共衛生服務項目縣級配套經費預算績效項目；

（3）柳江區衛計局：計劃生育家庭獎勵預算績效項目；

（4）柳江區衛計局：企業及城鎮居民計生退休增資5%經費預算績效項目；

（5）柳江區衛計局：創城固衛相關專項工作經費

（6）柳江區衛計局：健康扶貧醫療救助政府兜底配套經費

（7）柳江區疾控中心：支付疫苗款及藥品費、疫苗冷鏈運轉經費預算績效項目。

第四部分：名詞解釋

一、一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

二、政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。

三、國有資本經營預算：國有資本經營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。

四、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

七、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

九、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

十二、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十三、“三公”經費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十四、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十五、支出類常用科目的說明

1.社會保障和就業  反映政府在社會保障與就業方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、自然災害生活救助、紅十字事業、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養等。

2.衛生健康  反映政府衛生健康方面的支出。主要包括：衛生健康管理事務、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生、中醫藥、計劃生育事務等。

3.農林水  反映政府農林水事務支出。主要包括：農業、林業和草原、水利、南水北調、扶貧、農業綜合開發等。

4.住房保障  反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉社區住宅支出等。