第一部分：部門概況（包括主管部門及所屬二層單位）

 

一、單位職責(zé)

共青團(tuán)柳州市柳江區(qū)委員會(huì)機(jī)關(guān)的主要職責(zé)為：

1.領(lǐng)導(dǎo)柳江區(qū)共青團(tuán)工作，組織柳江區(qū)共青團(tuán)圍繞柳江區(qū)改革發(fā)展穩(wěn)定大局開展工作，在柳江區(qū)經(jīng)濟(jì)建議、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)中發(fā)揮黨的助手作用。

2.負(fù)責(zé)研究指導(dǎo)柳江區(qū)團(tuán)的組織建設(shè)和干部隊(duì)伍建設(shè)，推進(jìn)柳江區(qū)團(tuán)的基層組織建設(shè)；組織和帶領(lǐng)柳江區(qū)青年創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新，在柳江區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中發(fā)揮生力軍和突擊隊(duì)的作用。

3.協(xié)助區(qū)黨委及各系統(tǒng)黨組織管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)團(tuán)委、各系統(tǒng)團(tuán)委的正、副書記，培養(yǎng)、選拔、表彰團(tuán)干部和團(tuán)員青年。

4.圍繞區(qū)黨委、區(qū)人民政府中心工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)并實(shí)施柳江區(qū)青年的思想理論教育和對(duì)外宣傳工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、指導(dǎo)團(tuán)的新媒體輿論陣地建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)輿論引導(dǎo)工作。

5.負(fù)責(zé)柳江區(qū)共青團(tuán)工作和青年工作的理論研究；向區(qū)黨委、區(qū)人民政府反映青少年思想狀況，參與協(xié)調(diào)處理各種與青少年利益相關(guān)工作；會(huì)同有關(guān)部門做好未成年人保護(hù)工作；承擔(dān)區(qū)綜治委預(yù)防青少年違法犯罪專項(xiàng)組辦公室的工作，會(huì)同有關(guān)部門做好預(yù)防青少年違法犯罪工作。

6.參與制定柳江區(qū)青少年發(fā)展規(guī)劃和青少年工作方針、政策，指導(dǎo)青少年活動(dòng)陣地、青少年服務(wù)機(jī)構(gòu)的建設(shè)。

7.指導(dǎo)和幫助區(qū)青聯(lián)、少先隊(duì)工作委員會(huì)開展工作。協(xié)助教育部門做好中、小學(xué)學(xué)生的教育管理工作。加強(qiáng)對(duì)青年社會(huì)組織和青年社團(tuán)的指導(dǎo)和管理。

8.承擔(dān)區(qū)黨委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，共青團(tuán)柳州市柳江區(qū)委員會(huì)設(shè)6個(gè)部（室）：

1.辦公室（組織部）

負(fù)責(zé)團(tuán)柳江區(qū)委機(jī)關(guān)日常事務(wù)；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)編制、干部人事、勞動(dòng)工資、資產(chǎn)管理工作；負(fù)責(zé)會(huì)議、會(huì)務(wù)及文稿起草、印發(fā)、報(bào)送工作；指導(dǎo)柳江區(qū)共青團(tuán)基層組織、干部隊(duì)伍、團(tuán)員隊(duì)伍建設(shè)和優(yōu)秀團(tuán)員入黨工作；負(fù)責(zé)團(tuán)費(fèi)收繳、管理、團(tuán)的基層組織統(tǒng)計(jì)和團(tuán)的評(píng)優(yōu)表彰工作；指導(dǎo)推動(dòng)團(tuán)的基層陣地建設(shè)；協(xié)助各基層黨組織選配、管理好團(tuán)干隊(duì)伍；組織、指導(dǎo)基層團(tuán)干部的教育培訓(xùn)工作。

2.宣教部（網(wǎng)上青年工作部）

負(fù)責(zé)宣傳黨的路線方針政策，指導(dǎo)柳江區(qū)團(tuán)員青年開展理論學(xué)習(xí)和研究，組織開展團(tuán)的思想政治教育活動(dòng)；負(fù)責(zé)團(tuán)柳江區(qū)委的新聞宣傳工作，抓好團(tuán)的宣傳隊(duì)伍建設(shè)；負(fù)責(zé)團(tuán)柳江區(qū)委微博、微信等新媒體輿論平臺(tái)的日常維護(hù)，負(fù)責(zé)柳江區(qū)團(tuán)的網(wǎng)絡(luò)新媒體輿情工作、建設(shè)團(tuán)柳江區(qū)委網(wǎng)絡(luò)輿論工作隊(duì)伍；指導(dǎo)基層團(tuán)組織開展青年統(tǒng)戰(zhàn)工作；指導(dǎo)青年志愿服務(wù)工作，建設(shè)青少年事務(wù)社會(huì)工作專業(yè)人才隊(duì)伍；負(fù)責(zé)區(qū)青聯(lián)的日常事務(wù)工作。

3.青年發(fā)展部

擬定促進(jìn)青年發(fā)展的規(guī)劃和政策措施，建立和完善青年服務(wù)體系；開展促進(jìn)青年就業(yè)、創(chuàng)業(yè)、創(chuàng)新、創(chuàng)優(yōu)和青年職業(yè)文明素養(yǎng)培養(yǎng)、技能培訓(xùn)提升等工作、指導(dǎo)柳江青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)協(xié)會(huì)等有關(guān)社會(huì)團(tuán)體工作；組織實(shí)施團(tuán)柳江區(qū)委脫貧攻堅(jiān)聯(lián)系點(diǎn)的幫扶工作。

4.學(xué)校少年部

研究、指導(dǎo)柳江區(qū)職業(yè)學(xué)校、中學(xué)團(tuán)的工作；指導(dǎo)大、中學(xué)生開展社會(huì)實(shí)踐、課外科技、文化活動(dòng)；指導(dǎo)學(xué)校團(tuán)的基層建設(shè)。研究、指導(dǎo)柳江區(qū)少先隊(duì)工作，負(fù)責(zé)柳江少工委的日常事務(wù)；指導(dǎo)少先隊(duì)校外陣地建設(shè)；維護(hù)少年兒童合法權(quán)益；負(fù)責(zé)少先隊(duì)宣傳工作；研究制定少先隊(duì)輔導(dǎo)員隊(duì)伍建設(shè)的政策、措施。

5.維護(hù)青少年權(quán)益部

研究提出青少年權(quán)益工作的意見、規(guī)劃，提出青少年權(quán)益問題的對(duì)策；收集和反映青少年的呼聲和愿望；參與制定青少年法律法規(guī)和政策并推動(dòng)落實(shí)；承擔(dān)未成年人保護(hù)了預(yù)防青少年違法犯罪方面的事務(wù)，參與處理侵害青少年權(quán)益的重大案件；構(gòu)建青少年維權(quán)工作體系；負(fù)責(zé)區(qū)綜治委預(yù)防青少年違法犯罪專項(xiàng)組辦公室和未成年人保護(hù)相關(guān)機(jī)構(gòu)的日常工作。

柳州市柳江區(qū)實(shí)施希望工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室承擔(dān)柳江區(qū)實(shí)施希望工程領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。根據(jù)團(tuán)市委的工作部署，嚴(yán)格按照希望工程工作機(jī)構(gòu)規(guī)范化管理的要求，負(fù)責(zé)柳江區(qū)希望工作結(jié)對(duì)資金、一般性捐款資金及希望小學(xué)資金使用的管理；負(fù)責(zé)希望工程資金出入、結(jié)存情況的統(tǒng)計(jì)和上報(bào)。

（二）編制現(xiàn)狀

共青團(tuán)柳州市柳江區(qū)委員會(huì)機(jī)關(guān)行政編制4名。其中：書記1名，副書記2名。機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員編制1名。

柳州市柳江區(qū)實(shí)施希望工程領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室全額撥款事業(yè)編制1名。

（三）人員構(gòu)成情況

    團(tuán)柳江區(qū)委實(shí)有人數(shù)2人，科級(jí)以上1人，占50%，管理九級(jí)1人，占50%。

 

三、年度主要工作任務(wù)等

（一）進(jìn)一步激勵(lì)青少年踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀

更加注重中國夢主體，著力凝聚青少年思想共識(shí)。要在廣大青少年中開展愛國主義教育，引導(dǎo)青少年積極投身柳江的現(xiàn)代化建設(shè)。大力宣傳普及中國特色社會(huì)主義理論體系，引導(dǎo)青少年形成對(duì)科學(xué)理論的理性認(rèn)同，對(duì)基本國情的準(zhǔn)確把握，不斷增強(qiáng)對(duì)中國特色社會(huì)主義的道路自信、理論自信、制度自信。將繼續(xù)開展“與人生對(duì)話”、“與信仰對(duì)話”、“紅領(lǐng)巾相約中國夢”、“我的中國夢”等主題教育實(shí)踐活動(dòng)，引導(dǎo)青少年樹立理想信念，為實(shí)現(xiàn)中國夢做好準(zhǔn)備。

更加注重實(shí)踐育人環(huán)節(jié)，著力提高青少年道德素質(zhì)。構(gòu)建青少年思想道德建設(shè)的價(jià)值導(dǎo)向體系，圍繞大學(xué)生、農(nóng)村青年、進(jìn)城務(wù)工青年、社區(qū)青少年、中小學(xué)生等不同類別青年群體，大力弘揚(yáng)社會(huì)主義榮辱觀，引導(dǎo)廣大青少年在實(shí)踐中感受真情、領(lǐng)悟崇高、體驗(yàn)光榮，不斷提高道德水平。繼續(xù)堅(jiān)持“實(shí)踐中育人，活動(dòng)中成長”的工作思路，繼續(xù)深入開展青年志愿服務(wù)、暑期青少年自護(hù)教育、法制宣傳等活動(dòng)，踐行和弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀。

更加注重方式方法創(chuàng)新，著力增強(qiáng)教育引領(lǐng)的實(shí)效。結(jié)合團(tuán)員青年所關(guān)心的社會(huì)熱點(diǎn)問題開展主題教育，設(shè)身處地把青年作為自己的朋友，真心實(shí)意地為他們服務(wù)，吸引青年主動(dòng)配合；結(jié)合區(qū)委、區(qū)政府的工作大局，聯(lián)合有關(guān)單位和部門在青少年中開展禁毒防艾宣傳、普法、預(yù)防青少年違法犯罪的教育引領(lǐng)活動(dòng)，結(jié)合活動(dòng)實(shí)際情況，積極有效地貫徹團(tuán)的教育內(nèi)容，增強(qiáng)青年教育引領(lǐng)的實(shí)效性。繼續(xù)深入開展“學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記講話、做合格共青團(tuán)員”教育實(shí)踐活動(dòng)，及時(shí)向黨委政府反應(yīng)青少年利益訴求。

（二）進(jìn)一步動(dòng)員青年投身經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展建設(shè)

助推轉(zhuǎn)型升級(jí)，在實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略中貢獻(xiàn)青春力量。堅(jiān)持黨對(duì)青年工作的領(lǐng)導(dǎo)，充分發(fā)揮共青團(tuán)“樞紐型”社會(huì)組織作用，形成覆蓋廣泛和組織有效的青少年組織體系。加強(qiáng)與各級(jí)各類傳統(tǒng)新聞媒體的溝通、交流與合作，建立“互聯(lián)網(wǎng)+共青團(tuán)”的新模式，通過微信公眾號(hào)平臺(tái)、微博等新興聯(lián)系手段，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，擴(kuò)大對(duì)青年的影響、服務(wù)和凝聚，探索建立“青”字號(hào)網(wǎng)絡(luò)虛擬團(tuán)組織，努力打造團(tuán)組織工作和活動(dòng)網(wǎng)上網(wǎng)下相互促進(jìn)、有機(jī)融合的新局面。

參與社會(huì)建設(shè)，在加強(qiáng)和創(chuàng)新社會(huì)管理中體現(xiàn)作為。不斷強(qiáng)化志愿服務(wù)行動(dòng)。充分發(fā)揮志愿服務(wù)在推動(dòng)和諧柳江建設(shè)中的重要作用，拓展志愿服務(wù)領(lǐng)域，創(chuàng)新志愿服務(wù)方式，打造一批具有柳江特色的志愿服務(wù)工作品牌，促進(jìn)全區(qū)志愿服務(wù)資源的大聯(lián)合、大統(tǒng)籌。繼續(xù)關(guān)注服務(wù)青年民生問題。深入開展好“愛心傳遞”、“手拉手”、“助學(xué)基金”、“圓夢行動(dòng)”、“關(guān)愛農(nóng)民工子女自愿服務(wù)行動(dòng)”、扶貧助困、扶弱助殘行動(dòng)等行動(dòng)，圍繞自護(hù)教育、愛心捐贈(zèng)、快樂陪伴等活動(dòng)，幫助困難青少年群體解決實(shí)際困難。

助力文化發(fā)展，在創(chuàng)建“和諧柳江”中引領(lǐng)風(fēng)尚。積極開展中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育和民族團(tuán)結(jié)教育。進(jìn)一步加強(qiáng)青年文化“軟實(shí)力”建設(shè)，著力發(fā)展社區(qū)文化、企業(yè)文化、校園文化和網(wǎng)絡(luò)文化，為青年成長發(fā)展提供精神支柱。積極推動(dòng)志愿文化建設(shè)，在廣大青少年中普及“奉獻(xiàn)、友愛、互助、進(jìn)步”的志愿精神。以多彩的文體活動(dòng)吸引青少年。大力開展團(tuán)（隊(duì)）組織主題日活動(dòng)、“中國夢”講故事比賽等一系列青少年樂意參與、有文化品位的文體活動(dòng)。

（三）共促青年成長成才，進(jìn)一步助力青年共享夢想成長的機(jī)會(huì)

立足成長成才，聚合培養(yǎng)青年。培養(yǎng)凝聚青年人才大軍，加大青年先進(jìn)典型的選樹力度，協(xié)助黨委、政府不斷優(yōu)化引才用才環(huán)境，努力為青年人才的成長發(fā)展搭建平臺(tái)。籌建區(qū)青年創(chuàng)業(yè)者協(xié)會(huì)，探索簡歷農(nóng)村創(chuàng)業(yè)青年金融服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，深入實(shí)施農(nóng)村青年致富帶頭人“領(lǐng)頭雁”計(jì)劃以及返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)大學(xué)生培育行動(dòng)。加大農(nóng)村青年創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)力度，邀請(qǐng)職業(yè)培訓(xùn)專家為擇業(yè)、就業(yè)、待業(yè)青年進(jìn)行免費(fèi)培訓(xùn)。

立足現(xiàn)實(shí)需求，服務(wù)助力青年。營造青年想創(chuàng)業(yè)、敢創(chuàng)業(yè)、創(chuàng)成業(yè)的良好氛圍，同時(shí)鼓勵(lì)更多青年創(chuàng)業(yè)帶就業(yè)。下半年，舉辦青年電商培訓(xùn)，培養(yǎng)我區(qū)電商人才。大力開展機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位團(tuán)員、青年進(jìn)學(xué)校、進(jìn)園區(qū)、進(jìn)社區(qū)等交友聯(lián)誼活動(dòng)，滿足團(tuán)員、青年多方面的社交需要，舉辦青年相親交友、文體比賽等等豐富多彩的文體活動(dòng)，強(qiáng)化廣大團(tuán)員、青年對(duì)團(tuán)組織的依賴感和滿意度，進(jìn)一步推動(dòng)青工工作再上新臺(tái)階。

立足團(tuán)帶隊(duì)職責(zé)，加強(qiáng)少先隊(duì)建設(shè)。主動(dòng)適應(yīng)時(shí)代發(fā)展的新特點(diǎn)和少年兒童的新變化，積極探索當(dāng)代少年兒童成長規(guī)律，切實(shí)加強(qiáng)少先隊(duì)基層組織建設(shè)和基層工作。將繼續(xù)籌備和召開全區(qū)少先隊(duì)代表大會(huì)，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)少先隊(duì)工作的管理和指導(dǎo)。探索少先隊(duì)輔導(dǎo)員管理細(xì)則，舉辦少先隊(duì)輔導(dǎo)員培訓(xùn)班大力加強(qiáng)輔導(dǎo)員和少先隊(duì)工作者隊(duì)伍建設(shè)。

 

第二部分：部門預(yù)算公開表

表1：2019年部門預(yù)算收支預(yù)算總表

表2：收入預(yù)算總表

表3：支出預(yù)算總表

表4：財(cái)政撥款收支總表

表5：一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表6：一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（分部門經(jīng)濟(jì)分類科目）

表7：一般公共預(yù)算基本支出表

表8：政府性基金撥款支出預(yù)算表

表9：國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算表

表10：納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金支出預(yù)算表

表11：“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表12：政府采購預(yù)算表

表13：政府購買服務(wù)預(yù)算表

表14：項(xiàng)目支出(資金來源)預(yù)算明細(xì)表

（詳見附表）

 

第三部分：部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說明

一、2019年收支總體情況的說明

（一）收入預(yù)算說明

2019年收入總預(yù)算107.5392萬元，同比增25.3388萬元，同比增長30.83%。其中：

一般公共預(yù)算撥款107.5392萬元，同比增25.3388萬元，同比增長30.83%。

（二）支出預(yù)算說明

2019年支出總預(yù)算107.5392萬元，同比增25.3388萬元，同比增長30.83%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

（1）一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算95.4643萬元，占支出總預(yù)算88.77%，同比增21.8034萬元，同比增長29.6%；

（2）社會(huì)保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算6.1138萬元, 占支出總預(yù)算5.69%，同比增1.79萬元，同比增長41.4%；

（3）衛(wèi)生健康類科目支出預(yù)算2.2927萬元, 占支出總預(yù)算2.13%，同比增0.6713萬元，同比增長41.4%；

（4）住房保障類科目支出預(yù)算3.6684萬元, 占支出總預(yù)算3.41%，同比增1.0741萬元，同比增長41.4%；

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出65.3442萬元，占支出總預(yù)算60.76%，同比增25.6988萬元，同比增長64.82%。其中：

工資福利支出預(yù)算58.4648萬元，占基本支出預(yù)算89.47%，同比增25.5718萬元，同比增長77.74%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算6.8794萬元，占基本支出預(yù)算10.53%，同比增0.127萬元，同比增長1.88%；

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出42.1950萬元，占支出總預(yù)算39.24%，同比減0.36萬元，同比下降0.85%。其中：

工資福利支出預(yù)算2.1600萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算5.12%；

商品和服務(wù)支出38.0350萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算90.14%；

資本性支出2萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算4.74%；

二、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2019年財(cái)政撥款支出107.5392萬元，其中：一般公共預(yù)算支出107.5392萬元。具體支出預(yù)算如下：

1、一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算95.4643萬元；

2、社會(huì)保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算6.1138萬元；

2、衛(wèi)生健康支出類科目支出預(yù)算2.2927萬元；

2、住房保障支出類科目支出預(yù)算3.6684萬元；

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

（一）2019年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2019年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1.1050萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1.1050萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬元。

（二）2019年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2019年部門預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算共計(jì)1.1050萬元，同比減0.03萬元，同比下降2.64%。其中：

    1、因公出國（境）費(fèi)0萬元，同比增0萬元，同比增長0%。

    2、公務(wù)接待費(fèi)1.1050萬元，同比減0.03萬元，同比下降2.64%。

    3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)0萬元，同比增0萬元，同比增長0%，其中：

 （1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，同比增0萬元，同比增長0%。

 （2）公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，同比增0萬元，同比增長0%。

 四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

 （一）部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

 2019年本部門機(jī)關(guān)及所屬二層單位的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共3.1000萬元，同比減0.52萬元，同比下降14.36%。主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、福利費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購情況

2019年本部門機(jī)關(guān)及所屬二層單位的政府采購預(yù)算共2萬元，同比減0.36萬元，同比下降15.25%。其中：貨物類政府采購預(yù)算2萬元，工程類政府采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類政府采購預(yù)算0萬元。

（三）政府購買服務(wù)情況

2019年本部門機(jī)關(guān)及所屬二層單位的政府購買預(yù)算共0萬元，同比增0萬元，同比增長0%。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

目前，本部門機(jī)關(guān)及所屬二層單位共有在編公務(wù)用車0輛，其他辦公設(shè)備共18臺(tái)（套）。

（五）預(yù)算績效信息情況說明

本部門機(jī)關(guān)及所屬二層單位2019年度預(yù)算績效目標(biāo)如下（最終以區(qū)財(cái)政批復(fù)為準(zhǔn)）：無。

第四部分：名詞解釋

一、一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

二、政府性基金預(yù)算：政府性基金預(yù)算是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算：國有資本經(jīng)營預(yù)算是對(duì)國有資本收益做出支出安排的收支預(yù)算。

四、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級(jí)政府、國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得并用于滿足社會(huì)公共需要或準(zhǔn)公共需要的財(cái)政資金。主要包括：政府性基金收入、專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、捐贈(zèng)收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

七、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十五、支出類常用科目的說明

1．一般公共服務(wù)  反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。主要包括：人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、海關(guān)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)、民族事務(wù)、宗教事務(wù)、港澳臺(tái)僑事務(wù)、市場監(jiān)督管理事務(wù)等。

2．國防  反映政府用于國防方面的支出。主要包括：現(xiàn)役部隊(duì)、國防動(dòng)員等。

3．公共安全  反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊(duì)、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強(qiáng)制隔離戒毒、國家保密等。

4．教育  反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務(wù)、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、留學(xué)教育、特殊教育、進(jìn)修及培訓(xùn)、教育費(fèi)附加安排的支出等。

5．科學(xué)技術(shù)  反映用于科學(xué)技術(shù)方面的支出。主要包括：科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務(wù)、社會(huì)科學(xué)、科學(xué)技術(shù)普及、科技交流與合作等。

6．文化旅游體育與傳媒  反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7．社會(huì)保障和就業(yè)  反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。主要包括：人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、補(bǔ)充全國社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時(shí)救助、特困人員供養(yǎng)等。

8．衛(wèi)生健康  反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。主要包括：衛(wèi)生健康管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計(jì)劃生育事務(wù)等。

9．節(jié)能環(huán)保  反映政府環(huán)境保護(hù)支出。主要包括：環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護(hù)、天然林保護(hù)、退耕還林、風(fēng)沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10．城鄉(xiāng)社區(qū)  反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。主要包括：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場管理與監(jiān)督、政府住房基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出、國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出等。

11.農(nóng)林水  反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。主要包括：農(nóng)業(yè)、林業(yè)和草原、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等。

12.交通運(yùn)輸  反映政府交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。包括公路水路運(yùn)輸支出、鐵路運(yùn)輸支出、民用航空運(yùn)輸支出和郵政業(yè)支出等。

13.資源勘探信息等  反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。具體包括：資源勘探業(yè)開發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、國有資產(chǎn)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。

14．商業(yè)服務(wù)業(yè)等  反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)的支出。具體包括：商業(yè)流通事務(wù)、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展事務(wù)支出等。

15．自然資源海洋氣象等  反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。具體包括：自然資源事務(wù)、海洋管理事務(wù)、測繪事務(wù)等。

16．住房保障  反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。

17．糧油物資儲(chǔ)備  反映政府用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出。具體包括糧油事務(wù)、物資事務(wù)、能源儲(chǔ)備、糧油儲(chǔ)備等。

18．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理  反映用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。具體包括應(yīng)急管理事務(wù)、消防食物、地震事務(wù)支出等。