一、單位職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)和柳州市關(guān)于對(duì)外開(kāi)放、利用外資的方針、政策、法規(guī)。 

（2）承辦柳江區(qū)招商引資中的各項(xiàng)具體事宜，調(diào)查、研究區(qū)招商引資、投資軟環(huán)境建設(shè)工作情況，向區(qū)人民政府提出促進(jìn)招商引資、改善投資軟環(huán)境方面重大問(wèn)題的建議；配合有關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)做好投資軟環(huán)境建設(shè)的有關(guān)工作。

（3）受區(qū)政府委托編制全區(qū)招商引資中長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃，研究擬定全區(qū)招商引資計(jì)劃及招商引資活動(dòng)方案，并組織實(shí)施；牽頭組織全區(qū)重大性招商引資活動(dòng)，協(xié)同有關(guān)部門(mén)抓好全區(qū)招商引資計(jì)劃的分解下達(dá)和落實(shí)考核工作。

（4）根據(jù)柳江區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，組建和管理全區(qū)統(tǒng)一的招商引資項(xiàng)目庫(kù)，形成引資項(xiàng)目的儲(chǔ)備、發(fā)布、更新運(yùn)行機(jī)制。

（5）負(fù)責(zé)全區(qū)招商引資的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、情況綜合、咨詢服務(wù)等工作。研究國(guó)內(nèi)投資政策及投資方向，綜合分析有關(guān)國(guó)內(nèi)外招商引資動(dòng)態(tài)，向區(qū)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門(mén)提供招商投資

信息及提出工作建議。

（6）根據(jù)區(qū)人民政府的授權(quán)，依據(jù)國(guó)家和自治區(qū)有關(guān)法律、法規(guī)，受理、協(xié)調(diào)和處理區(qū)外投資者投訴事項(xiàng)；在辦理投訴事中負(fù)責(zé)調(diào)查、轉(zhuǎn)辦、督查、協(xié)調(diào)等工作。

（7）負(fù)責(zé)與自治區(qū)、柳州市主管招商引資、投資促進(jìn)工作部門(mén)的業(yè)務(wù)聯(lián)系，聯(lián)系和指導(dǎo)全區(qū)各單位做好招商引資工作。

（8）承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況

經(jīng)區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室核定，我局屬全額參公事業(yè)編制，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)。經(jīng)區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室核定，我局參公事業(yè)單位編制10名，其中，全額事業(yè)單位編制10名。

2．人員構(gòu)成情況

我局實(shí)有人數(shù)12人，比上年減少2人，減少16%。其中，編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)10人，編外在職實(shí)有人數(shù)2人。

行政人員及參公事業(yè)單位10人中，科級(jí)以上4人，占40%；其他人員6人，占60%。

事業(yè)編制內(nèi)在職人員0人中，科級(jí)以上0人；其他人員0人，。各類專業(yè)技術(shù)人員0人。

離退休人員2人，其中，離休人員0人，退休人員2人

三、年度主要工作任務(wù)

表1：2019年部門(mén)預(yù)算收支預(yù)算總表

表2：收入預(yù)算總表

表3：支出預(yù)算總表

表4：財(cái)政撥款收支總表

表5：一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表6：一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（分部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類科目）

表7：一般公共預(yù)算基本支出表

表8：政府性基金撥款支出預(yù)算表

表9：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出預(yù)算表

表10：納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金支出預(yù)算表

表11：“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表12：政府采購(gòu)預(yù)算表

表13：政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

表14：項(xiàng)目支出(資金來(lái)源)預(yù)算明細(xì)表

（詳見(jiàn)附表）

第三部分：部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說(shuō)明

一、2019年收支總體情況的說(shuō)明

（一）收入預(yù)算說(shuō)明

2019年收入總預(yù)算388.72萬(wàn)元，同比增8.84萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.33%。其中：

1、一般公共預(yù)算撥款388.72萬(wàn)元，同比增8.84萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.33%。

2、政府性基金撥款0萬(wàn)元，同比增（減）0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）0%。

（二）支出預(yù)算說(shuō)明

2019年支出總預(yù)算388.72萬(wàn)元，同比增8.84萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.33%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

（1）一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算354.95萬(wàn)元，占支出總預(yù)算91.31%，同比增4.55萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.3%；

（2）社會(huì)保障障和就業(yè)科目支出預(yù)算18.02萬(wàn)元, 占支出總預(yù)算4.64%，同比增3.06萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20.43%；

（3）衛(wèi)生健康科目支出預(yù)算6.06萬(wàn)元，占支出總預(yù)算1.56%，同比增0.47萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.45%；

（4）住房保障支出科目預(yù)算9.69萬(wàn)元，占支出總預(yù)算2.49%，同比增0.76萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8%；

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出146.72萬(wàn)元，占支出總預(yù)算37.74%，同比增4.84萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.41%。其中：

工資福利支出預(yù)算124.77萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算85.04%，同比增5.42萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.54%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算20.31萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算13.84%，同比減2.19萬(wàn)元，同比下降9.73%;

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算1.65萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算0.4%，同比增長(zhǎng)1.6萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3817.14%;

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出242萬(wàn)元，占支出總預(yù)算62.26%，同比增4萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.68%。其中：

資本性支出預(yù)算4萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算1.68%；

二、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2019年財(cái)政撥款支出388.72萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出388.72萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。具體支出預(yù)算如下：

1、一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算354.95萬(wàn)元；

2、社會(huì)保障和就業(yè)科目支出預(yù)算1.8萬(wàn)元；

3. 衛(wèi)生健康科目支出預(yù)算6.06萬(wàn)元；

4. 住房保障支出科目預(yù)算9.69萬(wàn)元；

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明

（一）2019年部門(mén)預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2019年部門(mén)預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算150.3萬(wàn)元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算150.3萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元。

（二）2019年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2019年部門(mén)預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算共計(jì)150.3萬(wàn)元，同比減0.06萬(wàn)元，同比下降0.04%。其中：

    1、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，同比增（減）0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）0%，

    2、公務(wù)接待費(fèi)150.3萬(wàn)元，同比減少0.06萬(wàn)元，同比下降0.4%，原因是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神開(kāi)源節(jié)流，嚴(yán)格控制用餐標(biāo)準(zhǔn)和范圍，注重實(shí)效地，杜絕奢侈浪費(fèi)。

    3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，同比增（減）0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）0%，其中：

 （1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，同比增（減）0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）0%。

 （2）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，同比增（減）0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）0%。

 四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

 （一）部門(mén)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

 2019年本部門(mén)單位的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共10.1萬(wàn)元，同比減少0.82萬(wàn)元，同比下降7.46%。主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、福利費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購(gòu)情況

2019年本部門(mén)機(jī)關(guān)及所屬二層單位的政府采購(gòu)預(yù)算33.6萬(wàn)元，同比增30萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)833.33%。其中：貨物類政府采購(gòu)預(yù)算3.6萬(wàn)元，工程類政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類政府采購(gòu)預(yù)算30萬(wàn)元。

（三）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況

2019年本部門(mén)的政府購(gòu)買(mǎi)預(yù)算共16萬(wàn)元，同比增16萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

本局已執(zhí)行公車改革，無(wú)保留公車

（五）預(yù)算績(jī)效信息情況說(shuō)明

本部門(mén)無(wú)2019年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)

第四部分：名詞解釋

一、一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

二、政府性基金預(yù)算：政府性基金預(yù)算是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算是對(duì)國(guó)有資本收益做出支出安排的收支預(yù)算。

四、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級(jí)政府、國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國(guó)家資源、國(guó)有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得并用于滿足社會(huì)公共需要或準(zhǔn)公共需要的財(cái)政資金。主要包括：政府性基金收入、專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、捐贈(zèng)收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

七、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

十二、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十五、支出類常用科目的說(shuō)明

1．一般公共服務(wù)  反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。主要包括：人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、海關(guān)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)、民族事務(wù)、宗教事務(wù)、港澳臺(tái)僑事務(wù)、市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)等。

2．國(guó)防  反映政府用于國(guó)防方面的支出。主要包括：現(xiàn)役部隊(duì)、國(guó)防動(dòng)員等。

3．公共安全  反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊(duì)、公安、國(guó)家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強(qiáng)制隔離戒毒、國(guó)家保密等。

4．教育  反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務(wù)、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、留學(xué)教育、特殊教育、進(jìn)修及培訓(xùn)、教育費(fèi)附加安排的支出等。

5．科學(xué)技術(shù)  反映用于科學(xué)技術(shù)方面的支出。主要包括：科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)、科技條件與服務(wù)、社會(huì)科學(xué)、科學(xué)技術(shù)普及、科技交流與合作等。

6．文化旅游體育與傳媒  反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7．社會(huì)保障和就業(yè)  反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。主要包括：人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時(shí)救助、特困人員供養(yǎng)等。

8．衛(wèi)生健康  反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。主要包括：衛(wèi)生健康管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計(jì)劃生育事務(wù)等。

9．節(jié)能環(huán)保  反映政府環(huán)境保護(hù)支出。主要包括：環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護(hù)、天然林保護(hù)、退耕還林、風(fēng)沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10．城鄉(xiāng)社區(qū)  反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。主要包括：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督、政府住房基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出等。

11.農(nóng)林水  反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。主要包括：農(nóng)業(yè)、林業(yè)和草原、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)等。

12.交通運(yùn)輸  反映政府交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。包括公路水路運(yùn)輸支出、鐵路運(yùn)輸支出、民用航空運(yùn)輸支出和郵政業(yè)支出等。

13.資源勘探信息等  反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。具體包括：資源勘探業(yè)開(kāi)發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。

14．商業(yè)服務(wù)業(yè)等  反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)的支出。具體包括：商業(yè)流通事務(wù)、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展事務(wù)支出等。

15．自然資源海洋氣象等  反映政府用于自然資源、海洋、測(cè)繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。具體包括：自然資源事務(wù)、海洋管理事務(wù)、測(cè)繪事務(wù)等。

16．住房保障  反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。

17．糧油物資儲(chǔ)備  反映政府用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出。具體包括糧油事務(wù)、物資事務(wù)、能源儲(chǔ)備、糧油儲(chǔ)備等。

18．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理  反映用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。具體包括應(yīng)急管理事務(wù)、消防食物、地震事務(wù)支出等。