第一部分：部門概況（包括主管部門及所屬事業(yè)單位）

一、單位職責(zé)

第一條加強和改進非公有制經(jīng)濟人士思想政治工作。

（一）引導(dǎo)會員踐行社會主義核心價值體系，樹立中國特色社會主義共同理想，樹立義利兼顧、以義為先理念，學(xué)習(xí)、貫徹黨和國家的方針政策，發(fā)揚自我教育的優(yōu)良傳統(tǒng)，自覺地把自身企業(yè)的發(fā)展與國家的發(fā)展結(jié)合起來，把個人富裕與全體人民的共同富裕結(jié)合起來，把遵循市場法則與發(fā)揚社會主義道德結(jié)合起來，愛國、敬業(yè)、誠信、守法、貢獻，當(dāng)好中國特色社會主義事業(yè)建設(shè)者，表彰宣傳他們中的先進典型。

（二）引導(dǎo)會員弘揚中華民族傳統(tǒng)美德，致富思源、富而思進，積極承擔(dān)社會責(zé)任，熱心公益事業(yè)，投身光彩事業(yè)。加強企業(yè)文化建設(shè)，支持企業(yè)黨建工作，并為黨組織開展活動、發(fā)揮作用提供必要條件。

第二條參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政。

（一）密切同非公有制經(jīng)濟人士的聯(lián)系，深入了解他們的意愿和要求，向黨和政府提出相關(guān)意見和建議。

（二）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)經(jīng)濟市場環(huán)境、政策環(huán)境、法治環(huán)境、社會環(huán)境的方針政策、法律法規(guī)，促進非公有制經(jīng)濟市場環(huán)境、政策環(huán)境、法治環(huán)境、社會環(huán)境的改善。

（三）幫助非公有制經(jīng)濟代表人士提高參政議政能力和水平，積極反映社情民意，有序參與政治生活和社會事務(wù)。

（四）做好非公有制經(jīng)濟代表人士政治安排的推薦工作。

第三條協(xié)助政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟。

（一）積極探索建立適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟要求的服務(wù)載體和機制，為非公有制企業(yè)提供信息、法律、融資、技術(shù)、人才等方面服務(wù)，引導(dǎo)非公有制企業(yè)按照科學(xué)發(fā)展觀要求，加快經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級，推進結(jié)構(gòu)調(diào)整和自主創(chuàng)新，不斷增強市場競爭能力、抵御風(fēng)險能力和可持續(xù)發(fā)展能力。

（二）增強與香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)工商界人士的聯(lián)系，促進經(jīng)貿(mào)合作。積極開展民間外交，加強同國外工商界的交流合作，為非公有制企業(yè)開展國際合作提供服務(wù)。

（三）承辦政府和有關(guān)部門委托事項。

第四條促進行業(yè)協(xié)會商會改革發(fā)展。

（一）履行社會團體業(yè)務(wù)主管單位職責(zé)，指導(dǎo)和推動商會組織完善法人治理結(jié)構(gòu)、規(guī)范內(nèi)部管理、依照法律和章程開展活動，發(fā)揮宣傳政策、提供服務(wù)、反映訴求、維護權(quán)益、加強自律的作用。

（二）參與行業(yè)協(xié)會商會政策法律的制定。

第五條參與協(xié)調(diào)勞動關(guān)系，促進社會和諧穩(wěn)定。

（一）參與協(xié)調(diào)勞動關(guān)系三方會議，同人力資源社會保障部門、工會組織和其他有關(guān)企業(yè)方代表一道，共同推動勞動關(guān)系立法和勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機制建設(shè)，共同研究解決勞動關(guān)系中的重大問題和調(diào)處勞動爭議。

（二）引導(dǎo)非公有制企業(yè)依法與工會就職工工資、生活福利、社會保險等涉及職工切身利益問題進行平等協(xié)商，簽訂集體合同。

（三）協(xié)調(diào)處理投資者利益和勞動者權(quán)益的關(guān)系，引導(dǎo)非公有制企業(yè)建立和諧勞動關(guān)系，積極創(chuàng)造就業(yè)崗位，嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)和政策措施，尊重和維護員工合法權(quán)益，依法建立工會組織，開展工會活動。

第六條代表并維護會員的合法權(quán)益，反映會員的意見、要求和建議，參與經(jīng)濟糾紛的調(diào)解、仲裁。

第七條依法加強會產(chǎn)管理。

（以上依據(jù)為《中華全國工商業(yè)聯(lián)合會章程》）

第八條　工商聯(lián)所屬商會是工商聯(lián)的基層組織和工作依托。工商聯(lián)對所屬商會進行指導(dǎo)、引導(dǎo)和服務(wù)，對所屬商會會員開展思想政治工作、教育培訓(xùn)，對主要負(fù)責(zé)人進行考核。（依據(jù)《中國共產(chǎn)黨統(tǒng)一戰(zhàn)線工作條例（試行）》第二十八條）

二、機構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況

柳江區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會屬正科級黨政群機關(guān)。根據(jù)柳編字[2001]5號、江編[2007]14號決定，柳江區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會核定行政編制4名。目前實有編制6名，其中行政編制5名，后勤服務(wù)事業(yè)編制1名。

區(qū)工商聯(lián)實有人數(shù)6人，科級以上4人，占66.7%；其他人員2人，占33.3%。

離退休人員0人，其中，離休人員0人，退休人員0人。

三、年度主要工作任務(wù)等

2018年，是柳江撤縣建區(qū)之年，是柳江迎來發(fā)展新機遇之年。縣工商聯(lián)將緊緊圍繞縣委、縣政府工作中心，以促進非公有制經(jīng)濟健康發(fā)展、促進非公有制經(jīng)濟人士健康成長為主線，堅持“服務(wù)立會、服務(wù)興會”，將工商聯(lián)建設(shè)成為集學(xué)習(xí)型、服務(wù)型、創(chuàng)新型、實力型為一體的新型團隊，為推動柳江經(jīng)濟轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展，建設(shè)幸福宜居新柳江做出積極貢獻。為此，我們將著重抓好以下工作：

一、深入學(xué)習(xí)貫徹系列重要會議和講話精神，加強思想政治引導(dǎo)。要認(rèn)真學(xué)習(xí)和準(zhǔn)確把握中央系列會議精神實質(zhì)，以及習(xí)近平總書記系列重要講話精神，堅持問題導(dǎo)向，熟悉掌握改革發(fā)展新舉措，突出重點做好政策引導(dǎo)，把“十三五”規(guī)劃建議的“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”五大發(fā)展新理念、推動發(fā)展新動力和300多條具體措施，把中央推進結(jié)構(gòu)性改革，去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板的重大創(chuàng)新傳遞給廣大非公經(jīng)濟人士，堅定企業(yè)發(fā)展信心。

二、以守法誠信、增強企業(yè)發(fā)展信心為重點，深入推進理想信念教育實踐活動。不斷豐富活動內(nèi)容和載體，把守法誠信、增強信心教育與引導(dǎo)企業(yè)依法治企、依法經(jīng)營、腦汁維權(quán)結(jié)合起來，積極為企業(yè)營造良好的法制環(huán)境。充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會商會作用，引導(dǎo)加強行業(yè)自律和企業(yè)誠實守信，自覺參與社會信用體系建設(shè)。

三、以創(chuàng)新為驅(qū)動，不斷提升服務(wù)發(fā)展水平。一是圍繞發(fā)展改革大局參政議政。及時謀劃，認(rèn)真開展專題調(diào)研活動，通過日常調(diào)研、走訪活動等收集意見建議，及時反映社情民意。認(rèn)真組織開展商務(wù)活動信息報送工作，及時把重要社情民意深化提升為提案，履行參政議政職能。二是實施開放帶動，引導(dǎo)民企“走出去”。積極搭建平臺，主動與各地區(qū)的工商聯(lián)商會開展活動，密切與友好商會的交流交往。加強信息服務(wù)力度，采取措施拓展與區(qū)內(nèi)外商會、企業(yè)的交流，為民營企業(yè)健康發(fā)展做好牽線搭橋服務(wù)。三是整合部門資源服務(wù)發(fā)展。繼續(xù)推進與相關(guān)部門合作，共同研究引導(dǎo)和鼓勵民營企業(yè)進入更多領(lǐng)域，爭取涉農(nóng)政府職能部門支持民營企業(yè)“下鄉(xiāng)”，參與“三農(nóng)”項目建設(shè)。四是發(fā)揮基層商會作用促進經(jīng)濟發(fā)展。配合“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”，引導(dǎo)商會與企業(yè)加強互動聯(lián)系、合作創(chuàng)新、抱團發(fā)展。指導(dǎo)商會組織加強商會文化建設(shè)，增強商會凝聚力，發(fā)展商會經(jīng)濟。

四、以精準(zhǔn)扶貧為核心，弘揚光彩事業(yè)精神。一是積極開展好定點扶貧村的幫扶工作。結(jié)合自治區(qū)“千企扶千村”活動，圍繞縣委縣政府“定點幫扶”、“精準(zhǔn)扶貧”工作，抓好縣工商聯(lián)定點扶貧村的幫扶，引導(dǎo)非公經(jīng)濟人士響應(yīng)黨委政府號召積極參與推進貧困人口脫貧。二是創(chuàng)新扶貧方式加快產(chǎn)業(yè)扶貧。積極牽線搭橋，引導(dǎo)民營企業(yè)積極“下鄉(xiāng)”發(fā)展，把資本投入農(nóng)村，把項目放到農(nóng)村，帶動特色農(nóng)業(yè)、鄉(xiāng)村旅游、休閑度假、林下經(jīng)濟、種植養(yǎng)殖等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，帶動貧困群眾發(fā)展經(jīng)濟實現(xiàn)致富。三是加大就業(yè)幫扶和教育扶貧。積極參與開展“民企招聘會”活動，引導(dǎo)民營企業(yè)開展貧困人口職業(yè)技能培訓(xùn)、安排就業(yè)入手參與扶貧攻堅戰(zhàn)；引導(dǎo)非公經(jīng)濟人士積極參與各種濟困助學(xué)活動，以扶助教育為主開展智力扶貧。

五、以商會建設(shè)為重點，加強自身建設(shè)。一是進一步加強非公經(jīng)濟人士隊伍建設(shè)。加大會員發(fā)展力度，優(yōu)化會員結(jié)構(gòu)，積極在支柱產(chǎn)業(yè)、優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)及企業(yè)傳承人、創(chuàng)業(yè)青年等年輕一代企業(yè)家中發(fā)展新會員。結(jié)合縣情和民營企業(yè)實際，繼續(xù)實施素質(zhì)和能力提升培訓(xùn)工程，打造柳江特色的民營企業(yè)家。二是進一步加強商會及其管理者隊伍建設(shè)。指導(dǎo)所屬行業(yè)協(xié)會商會和鄉(xiāng)鎮(zhèn)商會開展會務(wù)活動，開展“六有”、“十有”商會創(chuàng)建活動，鞏固全國“五好”縣級工商聯(lián)建設(shè)。配合區(qū)、市開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)商會班子培訓(xùn)，著力提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)商會班子素質(zhì)，強化商會日常管理規(guī)范化程度。三是進一步加強工商聯(lián)機關(guān)自身建設(shè)。完善機關(guān)工作制度，轉(zhuǎn)變機關(guān)工作作風(fēng)，深化工商聯(lián)服務(wù)平臺建設(shè)，提高工作效率，提升服務(wù)能力和水平。推動干部自覺學(xué)習(xí)新知識，增強黨性修養(yǎng)，強化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，主動深入基層、深入企業(yè)了解情況，幫助解決困難問題。

第二部分：部門預(yù)算公開表

第三部分：部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表說明

一、2018年收支總體情況的說明

（一）收入預(yù)算說明

2018年收入總預(yù)算76.55萬元，同比增8.59萬元，同比增長12.64%。其中：

1、一般公共預(yù)算撥款76.55萬元，同比增8.59萬元，同比增長12.64%。

2、政府性基金撥款0萬元，同比增0萬元，同比增長0%。

（二）支出預(yù)算說明

2018年支出總預(yù)算76.55萬元，同比增8.59萬元，同比增長12.64%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：

（1）一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算61.34萬元，占支出總預(yù)算80.13%，同比增7.03萬元，同比增長12.94%；

（2）社會保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算7.80萬元, 占支出總預(yù)算10.19%，同比增0.89萬元，同比增長12.88%；

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育類科目支出預(yù)算2.92萬元, 占支出總預(yù)算3.81%，同比增0.33萬元，同比增長12.74%；

（4）住房保障支出類科目支出預(yù)算4.49萬元, 占支出總預(yù)算5.87%，同比增0.34萬元，同比增長8.19%；

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出68.31萬元，占支出總預(yù)算89.24%，同比增10.35萬元，同比增長17.86%。其中：

工資福利支出預(yù)算57.73萬元，占基本支出預(yù)算84.51%，同比增11.64萬元，同比增長25.25%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算10.56萬元，占基本支出預(yù)算15.46%，同比增2.86萬元，同比增長37.14%；

對個人和家庭的補助預(yù)算0.03萬元，占基本支出預(yù)算0.03%，同比減少4.14萬元，同比減少99.99%；

（2）項目支出預(yù)算

項目支出8.24萬元，占支出總預(yù)算10.76%，同比減1.76萬元，同比減少17.60%。其中：

工資福利支出預(yù)算0萬元，占項目支出預(yù)算0%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算6.57萬元，占項目支出預(yù)算79.73%；

資本性支出預(yù)算1.67萬元，占項目支出預(yù)算20.27%；

二、財政撥款支出預(yù)算情況

2018年財政撥款支出76.55：一般公共預(yù)算支出76.55性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。具體支出預(yù)算如下：

1.一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算61.34萬元；

2.社會保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算7.80萬元；

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育類科目支出預(yù)算2.92萬元；

4.住房保障支出類科目支出預(yù)算4.49萬元；

三、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

（一）2018年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2018年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.61萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算0.61萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算0萬元。

（二）2018年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2018年部門預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算共計0.61萬元，同比增0萬元，同比增長（0%。其中：

1、因公出國（境）費0萬元，同比增0萬元，同比增長0%。

2、公務(wù)接待費0.61萬元，同比增0萬元，同比增長0%，原因是嚴(yán)格控制壓縮公務(wù)接待活動，經(jīng)費只減不增。

3、公務(wù)用車購置費及運行費0萬元，同比增0萬元，同比增長0%，其中：

（1）公務(wù)用車運行維護費0萬元，同比增0萬元，同比增長0%，原因是公車改革。

（2）公務(wù)用車購置費0萬元，同比增0萬元，同比增長0%，原因是公車改革。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

2018年本部門機關(guān)及下屬事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算共5.43萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費、福利費及其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購情況

2018年本部門機關(guān)及下屬事業(yè)單位的政府采購預(yù)算共1.67萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.67萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

目前，本部門機關(guān)及下屬事業(yè)單位共有在編公務(wù)用車0輛，其他辦公設(shè)備共10臺（套）。

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1. 預(yù)算績效信息情況說明

本部門機關(guān)及所屬二層單位2018年度預(yù)算績效目標(biāo)如下（最終以區(qū)財政批復(fù)為準(zhǔn)）：

本單位2018年無預(yù)算績效項目。

第四部分：名詞解釋

一、一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

二、政府性基金預(yù)算：政府性基金預(yù)算是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算：國有資本經(jīng)營預(yù)算是對國有資本收益做出支出安排的收支預(yù)算。

四、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得并用于滿足社會公共需要或準(zhǔn)公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

七、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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