1. 單位職責(zé)

一是貫徹落實(shí)黨的干部路線、方針、政策，搞好調(diào)查研究，制定或參與制定黨的組織、干部工作的有關(guān)政策規(guī)定和干部人事制度改革方案，加強(qiáng)對干部的宏觀管理。

二是對區(qū)委管理的干部和領(lǐng)導(dǎo)班子進(jìn)行考察了解，提出調(diào)整配備的意見和建議；抓好領(lǐng)導(dǎo)班子的思想作風(fēng)建設(shè)；負(fù)責(zé)辦理區(qū)委管理干部的任免、審批手續(xù)；承辦區(qū)委管理干部的任免、審批手續(xù)；承辦區(qū)委管理干部的調(diào)動(dòng)事宜；辦理區(qū)委向區(qū)人大、區(qū)人民政府、區(qū)政協(xié)提名推薦干部的工作。

三是負(fù)責(zé)全區(qū)干部制度改革工作，實(shí)施、審核、督查公開選拔領(lǐng)導(dǎo)干部、機(jī)關(guān)內(nèi)部競爭上崗等工作；負(fù)責(zé)全區(qū)參照國家公務(wù)員制度的審核、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和綜合工作；辦理全區(qū)提拔科級非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的審核；承辦部分干部交流工作；辦理區(qū)委管理干部的工資評定審批手續(xù)和出國出境備案工作。

四是建立、管理科（局）級后備干部讀物，負(fù)責(zé)縣（處）級后備干部上報(bào)；組織落實(shí)培養(yǎng)選拔年輕干部、少數(shù)民族干部、婦女干部和黨外干部，制訂實(shí)施全區(qū)干部隊(duì)伍建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃。

五是制訂實(shí)施全區(qū)干部教育和培訓(xùn)工作的規(guī)劃，配合有關(guān)部門做好黨政干部的學(xué)歷教育和培訓(xùn)工作，具體組織區(qū)委管理的干部、中青年后備干部和村干部培訓(xùn)。

六是貫徹落實(shí)中央、自治區(qū)及柳州市的知識(shí)分子政策，制訂完善我區(qū)的知識(shí)分子政策，促進(jìn)社區(qū)各類人才成長、開發(fā)和合理流動(dòng)；選拔、管理、會(huì)同有關(guān)部門獎(jiǎng)勵(lì)有突出貢獻(xiàn)的專家、拔尖人才和優(yōu)秀科技人才；聯(lián)系和組織各部門優(yōu)秀專家開展活動(dòng)。

七是研究制定干部調(diào)查審理的具體規(guī)定，按干部管理權(quán)限調(diào)查審理干部，對領(lǐng)導(dǎo)干部和選拔任用干部工作進(jìn)行監(jiān)督；具體辦理區(qū)委管理干部的誡勉、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)等審批手續(xù)。

八是對離休干部的服務(wù)和管理工作進(jìn)行宏觀指導(dǎo)，承辦區(qū)委管理干部的離退休審批手續(xù)。

九是研究制訂加強(qiáng)黨的基層組織建設(shè)的措施，指導(dǎo)各級黨組織加強(qiáng)黨的組織建設(shè)，規(guī)劃、檢查全區(qū)的黨員管理、教育和發(fā)展工作，組織開展黨組織和黨員“創(chuàng)先爭優(yōu)”活動(dòng)，指導(dǎo)全區(qū)黨員電化教育工作，抓好組織員隊(duì)伍建設(shè)，組織開展黨建理論研討活動(dòng)。

十是負(fù)責(zé)黨員和干部的統(tǒng)計(jì)工作，做好干部的檔案管理工作。

十一是指導(dǎo)、檢查下級黨組織開展工作，及時(shí)向區(qū)委、市委組織部報(bào)告黨組織、干部工作的重要情況；負(fù)責(zé)全區(qū)組織史資料的手機(jī)、編寫工作。

十二是完成區(qū)委和市委組織部交辦的其他任務(wù)。

2. 機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況

1.機(jī)構(gòu)設(shè)置。

我部所屬全額撥款機(jī)關(guān)單位有1個(gè)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共9個(gè)，分別為辦公室、組織科（區(qū)基層辦、區(qū)新農(nóng)辦）、干部科、干部教育科、人才科、干部監(jiān)督科、調(diào)研室、舉報(bào)中心、黨聯(lián)辦。所屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位共1個(gè)，為柳江區(qū)黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育管理辦公室。

2．編制情況

經(jīng)區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室核定，我部行政及事業(yè)單位編制25名，其中，部機(jī)關(guān)行政編制18名，全額事業(yè)單位編制5名，機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員控制數(shù)2名。

3．人員構(gòu)成情況

我部實(shí)有人數(shù)20人，比上年增加1人，增加（或減少）5.3%。其中，編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)20人（行政人員14人，機(jī)關(guān)后勤人員2人，參公事業(yè)單位人員4人），占100%。

行政人員及參公事業(yè)單位18人中，科級以上12人，占67%；其他人員6人，占33%。

3. 年度主要工作任務(wù)

2018年，我部將繼續(xù)按照市委組織部工作部署，緊緊圍繞全縣中心工作和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，以撤縣設(shè)區(qū)為契機(jī)，以建設(shè)服務(wù)型黨組織為總體目標(biāo)，繼續(xù)加強(qiáng)農(nóng)村基層組織建設(shè)、干部監(jiān)督教育管理、非公黨組織建設(shè)等重點(diǎn)工作，克難攻堅(jiān)，不斷創(chuàng)新，努力做好以下幾個(gè)方面的工作。

一、全力以赴，確保基層黨建工作再上新臺(tái)階

（一）做好村（社區(qū)）“兩委”換屆工作。2018年是我縣149個(gè)村（社區(qū)）“兩委”全面換屆之年，為實(shí)現(xiàn)村“兩委”順利圓滿換屆，將開展以下幾項(xiàng)工作。一是要做到調(diào)研摸底先行、經(jīng)濟(jì)審計(jì)先行、化解矛盾先行、調(diào)整班子先行，堅(jiān)持超前謀劃，夯實(shí)換屆工作基礎(chǔ)。二是堅(jiān)持有序推進(jìn)，強(qiáng)化重點(diǎn)舉措落實(shí)，在組織指導(dǎo)、經(jīng)費(fèi)保障及宣傳引導(dǎo)方面要落到實(shí)處。三是把好業(yè)務(wù)培訓(xùn)關(guān)、資格條件關(guān)、程序操作關(guān)，堅(jiān)持依法依規(guī)，確保選舉合法有效。將帶富能力強(qiáng)、服務(wù)群眾能力強(qiáng)的農(nóng)村優(yōu)秀人才充實(shí)到村“兩委”干部隊(duì)伍中。

（二）加強(qiáng)各鎮(zhèn)黨建品牌化建設(shè)活動(dòng)。繼續(xù)推進(jìn)我縣黨建示范帶和“一鎮(zhèn)一品”黨建品牌化建設(shè)活動(dòng)，最終形成以點(diǎn)帶面、整體推進(jìn)的黨建工作格局。要充分注意示范點(diǎn)的代表性、培育性、指導(dǎo)性，探索基層黨建工作的新思路、新載體、新方法。各鎮(zhèn)要結(jié)合實(shí)際，深化各具特色的“一鎮(zhèn)一品”黨建品牌，加快黨建品牌建設(shè)成果的推廣和轉(zhuǎn)化，以黨建品牌的創(chuàng)新發(fā)展，促進(jìn)各項(xiàng)中心工作的創(chuàng)新開展。各基層黨組織要進(jìn)一步引入品牌理念,增強(qiáng)品牌意識(shí),找準(zhǔn)品牌建設(shè)的切入點(diǎn),按照品牌建設(shè)的規(guī)律進(jìn)行基層黨建工作“品牌化”建設(shè),在現(xiàn)有探索和實(shí)踐的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步加強(qiáng)引導(dǎo)和統(tǒng)籌,逐步總結(jié)和推廣,使這項(xiàng)工作不斷得到深入和加強(qiáng)，并成為黨建工作水平不斷提高的保障。

（三）繼續(xù)做好抓黨建促脫貧攻堅(jiān)工作。2018年，按照《柳江縣抓黨建促脫貧攻堅(jiān)實(shí)施方案》，整合資源，全面提升村級組織活動(dòng)場所建設(shè)的整體水平；深入貫徹落實(shí)全區(qū)村級黨組織“星級化”管理辦法；力爭貧困村星級標(biāo)準(zhǔn)在原有的基礎(chǔ)上提升一個(gè)以上檔次。總之基層黨建資源要向貧困村傾斜，推動(dòng)黨建力量下沉，資源下移，強(qiáng)力抓好黨建促脫貧攻堅(jiān)，力爭在2018年實(shí)現(xiàn)12個(gè)貧困村脫貧摘帽，10085人農(nóng)村貧困人口脫貧。

（四）做好社區(qū)黨建組織員的選聘工作。為進(jìn)一步加強(qiáng)全縣社區(qū)黨務(wù)工作者隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高我縣社區(qū)黨建工作整體水平，2018年我縣計(jì)劃選聘一批社區(qū)黨建組織員。這次選聘堅(jiān)持民主、公開、競爭、擇優(yōu)原則，選聘具有良好素質(zhì)的大學(xué)畢業(yè)生到社區(qū)工作，并加強(qiáng)對他們的培訓(xùn)管理，將他們打造成為一支高素質(zhì)的社區(qū)黨務(wù)工作者隊(duì)伍。

（五）做好黨費(fèi)收繳、管理和使用工作。建立健全各項(xiàng)制度，確保黨費(fèi)收繳和使用工作有章可循。實(shí)行黨費(fèi)收繳報(bào)告制度，規(guī)范黨費(fèi)收繳臺(tái)帳。黨費(fèi)支出由副部長審批，一把手監(jiān)督，經(jīng)部務(wù)會(huì)研究同意，并記錄備案，凡大額使用資金，都經(jīng)集體討論報(bào)縣委同意方才使用，做到收有憑、支有證，確保黨費(fèi)的管理和使用安全、高效。

（六）加強(qiáng)貧困村第一書記和“一村一隊(duì)”的管理工作。加強(qiáng)貧困村第一書記和“一村一隊(duì)”工作隊(duì)的管理，出臺(tái)管理辦法，完善工作考核獎(jiǎng)懲機(jī)制，建立“召回”機(jī)制，壓實(shí)第一書記工作職責(zé)。引導(dǎo)貧困村第一書記和“一村一隊(duì)”聚焦主責(zé)主業(yè)，突出主責(zé)主業(yè)，提高履職成效。同時(shí)要落實(shí)后盾幫扶。實(shí)行派出單位與第一書記責(zé)任捆綁、項(xiàng)目捆綁、資金捆綁，使第一書記駐村與部門結(jié)對、單位聯(lián)村結(jié)合起來；強(qiáng)化后盾單位脫貧攻堅(jiān)工作的考核，考核結(jié)果作為相關(guān)單位和領(lǐng)導(dǎo)干部評先評優(yōu)、選拔任用、責(zé)任追究的重要依據(jù)。

（七）進(jìn)一步加強(qiáng)大學(xué)生村官管理工作。切實(shí)按照“保證質(zhì)量、規(guī)模適度、完善政策、從嚴(yán)管理、健全機(jī)制”總體要求，做好我縣大學(xué)生村官管理工作。加大培養(yǎng)力度，加強(qiáng)教育關(guān)愛，促使大學(xué)生村官安身、安心、安業(yè)；堅(jiān)定其思想政治立場，踐行群眾路線，防范外部滲透，促進(jìn)大學(xué)生村官自覺踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀；狠抓政策落實(shí)，促進(jìn)有序流動(dòng)，尤其是逐步建立大學(xué)生村官在兩個(gè)聘期內(nèi)有序流動(dòng)的長效機(jī)制。

（八）繼續(xù)開展“點(diǎn)亮支部”活動(dòng)。結(jié)合“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，不斷健全和規(guī)范“三會(huì)一課”等黨內(nèi)生活制度。推行黨員日制度。針對機(jī)關(guān)黨建“燈下黑”問題，繼續(xù)在縣直單位機(jī)關(guān)黨組織中全面開展“點(diǎn)亮支部活動(dòng)”，認(rèn)真查擺整改，將黨員身份亮出來，規(guī)范各項(xiàng)制度，把支部制度亮起來，聚焦行業(yè)特點(diǎn)，把黨組織服務(wù)亮起來。

（九）繼續(xù)做好黨員關(guān)愛工作。繼續(xù)推行“結(jié)一聯(lián)五”制度。開展“支部聯(lián)建”和黨員“結(jié)對幫扶”等活動(dòng)。結(jié)合“超市自選培訓(xùn)”、“農(nóng)村黨員大培訓(xùn)”，加大對村干部和農(nóng)村黨員的教育培訓(xùn)，提升基層組織和黨員的服務(wù)能力。“七·一”、國慶、春節(jié)期間，組織各級黨組織開展走訪慰問困難黨員和老黨員，進(jìn)一步加強(qiáng)交流溝通、增進(jìn)理解，促進(jìn)了黨內(nèi)團(tuán)結(jié)和諧。

（十）全面提升“兩新”組織黨組織建設(shè)水平。一是在完善“兩新”組織黨建工作制度上有新舉措。實(shí)施“黨旗領(lǐng)航·先鋒同行”行動(dòng)計(jì)劃，開展縣直單位黨組織與“兩新”組織“三聯(lián)”共建活動(dòng)。建立“兩新”組織黨建工作聯(lián)席會(huì)議制度，定期或不定期組織召開聯(lián)席會(huì)議，研究解決“兩新”組織黨組織在生產(chǎn)和黨建工作中遇到的困難和問題。二是在社會(huì)組織和重點(diǎn)板塊黨組織建設(shè)上有新突破。加強(qiáng)與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和各部門的溝通對接，在一些條件較成熟的社會(huì)組織建立黨組織。重點(diǎn)板塊方面，通過發(fā)揮開發(fā)區(qū)工委、民政、工商、教育、衛(wèi)生等部門的職能作用，有力地推進(jìn)工業(yè)園區(qū)、民辦學(xué)校、民辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)等重點(diǎn)板塊黨組織的建設(shè)。三是在“兩新”黨組織鞏固提升上有新進(jìn)展。依托目前正在建設(shè)的縣級電商服務(wù)中心，把黨建工作融入電商平臺(tái)。在村級籌建一個(gè)農(nóng)產(chǎn)品展示平臺(tái)，引入電商銷售農(nóng)產(chǎn)品。積極與電商辦對接，成立我縣電商協(xié)會(huì)黨支部。四是在“兩新”黨組織鞏固提升上有新進(jìn)展。繼續(xù)做好縣級示范點(diǎn)的打造工作。組織開展兩新黨務(wù)工作者的培訓(xùn)工作。繼續(xù)加大對兩新黨組織開展“黨旗領(lǐng)航助力發(fā)展”活動(dòng)的指導(dǎo)。

（十一）擴(kuò)大遠(yuǎn)程教育的服務(wù)作用。加強(qiáng)培訓(xùn)，進(jìn)一步加強(qiáng)遠(yuǎn)程教育隊(duì)伍建設(shè)；打造品牌，進(jìn)一步做好遠(yuǎn)教服務(wù)活動(dòng)工作；完善機(jī)制，進(jìn)一步強(qiáng)化站點(diǎn)學(xué)用效果；依托資源，進(jìn)一步制作出精品教學(xué)資源片；加強(qiáng)合作，進(jìn)一步擴(kuò)大“高清互動(dòng)電視”模式覆蓋面。

（十二）進(jìn)一步加強(qiáng)黨代表大會(huì)代表任期制工作。全面落實(shí)基層黨代會(huì)年會(huì)制工作，不斷提升基層黨代表參政議政的水平。配合柳州市開展黨代表大會(huì)代表任期制工作，制定工作計(jì)劃，組織、服務(wù)好市黨代表活動(dòng)組開展接待群眾、調(diào)研課題等活動(dòng)，扎實(shí)推進(jìn)黨代會(huì)常任制和黨代表任期制，充分發(fā)揮黨代表參政議政作用。加強(qiáng)黨代表聯(lián)絡(luò)工作人員交流，研究黨代表任期制工作理論和實(shí)務(wù)，努力形成一批經(jīng)驗(yàn)總結(jié)和理論成果。

（十三）加強(qiáng)發(fā)展黨員工作。加強(qiáng)發(fā)展黨員工作宏觀指導(dǎo)，嚴(yán)格發(fā)展黨員程序，制定和落實(shí)發(fā)展黨員規(guī)劃，嚴(yán)格落實(shí)保持黨員隊(duì)伍適度規(guī)模。加大在非公有制經(jīng)濟(jì)組織、新社會(huì)組織中發(fā)展黨員，注重在婦女、少數(shù)民族、35歲以下青年以及高學(xué)歷群體中發(fā)展黨員。定期開展發(fā)展黨員質(zhì)量分析，從嚴(yán)把好黨員入口。加強(qiáng)和改進(jìn)流動(dòng)黨員的管理，嚴(yán)肅處置不合格黨員，確保黨員隊(duì)伍生機(jī)活力。

二、狠抓教育管理，確保干部風(fēng)清氣正

（一）著力抓好新一輪大規(guī)模干部培訓(xùn)工作。根據(jù)市委組織部關(guān)于規(guī)范縣級干部培訓(xùn)主體班設(shè)置的要求，按照分級分類培訓(xùn)的原則，緊密結(jié)合我縣工作實(shí)際、領(lǐng)導(dǎo)干部素質(zhì)提升需求，著眼于領(lǐng)導(dǎo)干部綜合素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力和履職能力的提升，整體推進(jìn)大規(guī)模干部培訓(xùn)工作。計(jì)劃開展正科級領(lǐng)導(dǎo)干部培訓(xùn)班、新任副科級領(lǐng)導(dǎo)干部專題培訓(xùn)班、組工干部培訓(xùn)班、非黨領(lǐng)導(dǎo)干部綜合能力提升專題培訓(xùn)班，不斷提高我縣各級領(lǐng)導(dǎo)干部的思想政治素質(zhì)和領(lǐng)導(dǎo)水平。

（二）做好換屆紀(jì)律監(jiān)督工作。2016年是村（社區(qū)）“兩委”換屆之年，我們將嚴(yán)格按照嚴(yán)肅換屆紀(jì)律的要求開展監(jiān)督檢查工作，充分利用干部監(jiān)督工作的職能作用，加強(qiáng)換屆紀(jì)律的宣傳等工作，嚴(yán)肅換屆紀(jì)律，進(jìn)一步匡正選人用人風(fēng)氣，提高組織工作滿意度，在全縣范圍內(nèi)營造風(fēng)清氣正的換屆風(fēng)氣。

（三）進(jìn)一步加強(qiáng)科級領(lǐng)導(dǎo)干部出國（境）管理工作。擬定出臺(tái)《柳江縣科級領(lǐng)導(dǎo)干部因私出國（境）管理工作實(shí)施辦法》，進(jìn)一步規(guī)范科級領(lǐng)導(dǎo)干部因私出國（境）管理，使科級領(lǐng)導(dǎo)干部因私出國（境）工作規(guī)范化、正規(guī)化。

（四）做好科級領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告工作。一是出臺(tái)相關(guān)文件制度，明確報(bào)告對象，確保底數(shù)無差錯(cuò)。二是精心組織安排，確保程序規(guī)范。三是注重初審把關(guān)，報(bào)告表收集匯總后，指定專人對報(bào)告進(jìn)行逐一審核，堅(jiān)持審核報(bào)告事項(xiàng)的完整性和準(zhǔn)確性，對部分報(bào)告內(nèi)容有遺漏、填報(bào)不全等情況的，責(zé)令限期重新填報(bào)；四是強(qiáng)化制度執(zhí)行，確保監(jiān)督見實(shí)效，確保此項(xiàng)工作的監(jiān)督作用有實(shí)效。

（五）繼續(xù)開展“三超兩亂”專項(xiàng)整治工作。繼續(xù)根據(jù)我縣擬定的選拔任用工作整改和超配干部消化的工作思路和措施，對干部任用工作嚴(yán)格把關(guān)，防止新超配的產(chǎn)生，嚴(yán)格按計(jì)劃完成我縣“三超兩亂”專項(xiàng)整治工作階段性消化整改任務(wù)。

（六）繼續(xù)抓好職務(wù)與職級并行工作。建立職級晉升工作數(shù)據(jù)庫，建立預(yù)警機(jī)制，對符合晉升條件的當(dāng)月啟動(dòng)相關(guān)晉升工作程序。

三、完善機(jī)制，做好人才引進(jìn)工作

按照《柳州市中長期人才發(fā)展規(guī)劃綱要（2010—2020年）》和《柳江縣中長期人才發(fā)展規(guī)劃綱要（2010—2020年）》精神，完善人才管理服務(wù)機(jī)制。不斷拓寬引才引智渠道。著力提升各類人才素質(zhì)。不斷優(yōu)化人才發(fā)展環(huán)境。

四、不斷加強(qiáng)組織部門自身建設(shè)

繼續(xù)結(jié)合“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，認(rèn)真履行“雙重責(zé)任”，以“組工講堂”為載體，深入開展組工干部品行教育。持續(xù)加強(qiáng)組工文化建設(shè)，深化組工干部“能力素質(zhì)提升工程”。

第二部分：部門預(yù)算公開表

第三部分：部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說明

一、2018年收支總體情況的說明

（一）收入預(yù)算說明

2018年收入總預(yù)算3005.81萬元，同比增2355.50萬元，同比增長362.61%。其中：

1、一般公共預(yù)算撥款1043.21萬元，同比增557.90萬元，同比增長114.96%。

2、政府性基金撥款1950萬元，同比增1800萬元，同比增長1200%。

（二）支出預(yù)算說明

2018年支出總預(yù)算3005.81萬元，同比減2355.50萬元，同比下降362.61%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為6類，其中：

（1）一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算873.27萬元，占支出總預(yù)算29.05%，同比增長420.15萬元，同比增長92.72%；

（2）社會(huì)保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算23.79萬元, 占支出總預(yù)算0.79%，同比減0.17萬元，同比下降0.7%；

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育類科目支出預(yù)算8.75萬元, 占支出總預(yù)算0.29%，同比減少0.18萬元，同比減少2.02%；

（4)城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)類科目支出預(yù)算1950萬元, 占支出總預(yù)算64.87%，同比增加1800萬元，同比增加1200%；

（5）農(nóng)林水事務(wù)類科目支出預(yù)算136萬元, 占支出總預(yù)算4.52%，同比增加136萬元；

（6）住房保障支出類科目支出預(yù)算14萬元, 占支出總預(yù)算0.47%，同比減少0.29萬元，同比減少2.03%；

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出219.59萬元，占支出總預(yù)算31.30%，同比增16.02萬元，同比增長7.87%。其中：

工資福利支出預(yù)算176.25萬元，占基本支出預(yù)算80.26%，同比增19.02萬元，同比增長12.10%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算42.35萬元，占基本支出預(yù)算19.29%，同比增11.02萬元，同比增長35.17%；

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算1萬元，占基本支出預(yù)算0.46%，同比減少14萬元，同比減少93.33%；

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出2786.22萬元，占支出總預(yù)算92.69%，同比增長2339.48萬元，同比增長523.68%。其中：

工資福利支出預(yù)算183萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算6.57%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算1969.58萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算70.69%；

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算23.64萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算0.85%；

資本性支出預(yù)算610萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算20.29%；

二、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2018年財(cái)政撥款支出3005.81萬元，其中：一般公共預(yù)算支出1055.81萬元，政府性基金預(yù)算支出1950萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。具體支出預(yù)算如下：

1、一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算873.27萬元；

2、公共安全類科目支出預(yù)算0萬元；

3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算23.79萬元；

4. 醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出預(yù)算8.75萬元；

5. 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出預(yù)算1950萬元；

6、農(nóng)林水事務(wù)支出預(yù)算136萬元；

7. 住房保障支出預(yù)算14萬元；

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

（一）2018年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2018年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算4.51萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算4.51萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬元。

（二）2018年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2018年部門預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算共計(jì)4.5100萬元，同比減1.4萬元，同比下降23.69%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是本部門一直以來，沒有因公出國（境）工作安排。

2、公務(wù)接待費(fèi)4.51萬元，同比減0萬元，同比下降0%，原因是按照八項(xiàng)規(guī)定及相關(guān)接待標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，接待支出相應(yīng)減少。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2018年本部門機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共22.56萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、福利費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購情況

2018年本部門機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位的政府采購預(yù)算共10萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算10萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

目前，本部門機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位共有在編公務(wù)用車0輛，其他辦公設(shè)備共328臺(tái)（套）。

4. 預(yù)算績效信息情況說明

本部門機(jī)關(guān)及所屬二層單位2018年度預(yù)算績效目標(biāo)如下（最終以區(qū)財(cái)政批復(fù)為準(zhǔn)）：

本單位2018年無預(yù)算績效項(xiàng)目。

第四部分：名詞解釋

一、一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

二、政府性基金預(yù)算：政府性基金預(yù)算是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算：國有資本經(jīng)營預(yù)算是對國有資本收益做出支出安排的收支預(yù)算。

四、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得并用于滿足社會(huì)公共需要或準(zhǔn)公共需要的財(cái)政資金。主要包括：政府性基金收入、專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、捐贈(zèng)收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

七、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。