第一部分：部門概況

1. 單位職責(zé)

中共柳州市柳江區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部（以下簡稱“區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部”）為區(qū)委主管統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的部門，內(nèi)設(shè)辦公室一個股室，區(qū)臺辦在區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部掛牌，由區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部管理。區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部主要職責(zé)：（一）研究統(tǒng)一戰(zhàn)線的理論和政策，組織貫徹中央關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線的方針、政策和自治區(qū)黨委、市委、縣委有關(guān)指示，向縣委反映情況，提出開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建議。（二）負(fù)責(zé)聯(lián)系各民主黨派、工商聯(lián)和無黨派代表人士，及時通報情況，反映他們的意見和建議，貫徹中共領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度各項規(guī)定及對民主黨派的方針、政策，保持同各民主黨派的密切聯(lián)系，了解情況，協(xié)調(diào)關(guān)系，落實縣委關(guān)于民主黨派政治協(xié)商、參政議政和民主監(jiān)督的各項規(guī)定；支持、幫助各民主黨派加強自身建設(shè)，選拔、培養(yǎng)新一代代表人物。（三）負(fù)責(zé)研究有關(guān)民族、宗教工作的方針、政策問題，了解檢查民族、宗教政策貫徹落實情況，聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界代表人物，協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部的培訓(xùn)和推薦工作。（四）負(fù)責(zé)開展以祖國統(tǒng)一為重點的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作，聯(lián)系海外有關(guān)社團及代表人士，歸口管理臺灣在野黨派、政治團體的來訪工作；做好臺胞、臺屬的有關(guān)工作。（五）主管黨外人士的政治安排，會同有關(guān)部門做好培養(yǎng)、選拔、推薦黨外人士擔(dān)任行政領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作，積極做好黨外后備干部和新的代表人物隊伍建設(shè)工作。（六）負(fù)責(zé)聯(lián)系海內(nèi)外工商界社團和代表人士，調(diào)查、研究并反映全縣非公有制經(jīng)濟代表人物的情況，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策建議。（七）調(diào)研研究黨外知識分子的情況，反映他們的意見和要求，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策建議，聯(lián)系并培養(yǎng)黨外知識分子中的代表人物。（八）統(tǒng)一管理區(qū)委臺灣工作辦公室（區(qū)政府臺灣事務(wù)辦公室）的人事、黨務(wù)及后勤，聯(lián)系、指導(dǎo)工商聯(lián)工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)基層黨委的統(tǒng)戰(zhàn)工作，負(fù)責(zé)統(tǒng)戰(zhàn)干部和黨外干部的相關(guān)培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)政府各有關(guān)部門的統(tǒng)戰(zhàn)工作。（九）開展海內(nèi)外統(tǒng)一戰(zhàn)線的宣傳工作。（十）完成縣委和上級統(tǒng)戰(zhàn)部門交辦的其他任務(wù)。

2. 機構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況

區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部成立于1952年，區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部（含區(qū)臺辦）核定編制9名，其中行政編制7名、工勤編制2名。

區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部（含區(qū)臺辦）實有人數(shù)9人（行政編制7人、工勤編制2人），其中，科級以上4人，占44%；其他人員5人，占56%。

3. 年度主要工作任務(wù)等

（一）堅持政治引領(lǐng)，進一步夯實共同思想政治基礎(chǔ)。及時向黨外人士傳達(dá)學(xué)習(xí)中央、自治區(qū)、柳州市有關(guān)重要會議及區(qū)委一屆二次全會精神，持續(xù)深入開展以“守法誠信、堅定信念”為重點的非公有制經(jīng)濟人士理想信念教育實踐活動，及時把握黨外人士的思想動態(tài)，有針對性地加強思想政治工作，以黨校、社會主義學(xué)院為陣地，廣泛開展教育培訓(xùn)工作。

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（二）堅持圍繞中心，主動服務(wù)非公有制經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級發(fā)展。繼續(xù)開展非公有制經(jīng)濟領(lǐng)域理想信念教育實踐活動，赴高校舉辦一期商會負(fù)責(zé)人培訓(xùn)班，繼續(xù)加大力度開展“百企扶百村”等公益慈善活動。重視先進典型宣傳報道工作。以貫徹落實全區(qū)工業(yè)發(fā)展大會精神、“非公有制經(jīng)濟服務(wù)年”活動為抓手，落實區(qū)領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系服務(wù)企業(yè)、非公有制經(jīng)濟發(fā)展工作聯(lián)席會議制度，加大對企業(yè)問題調(diào)研和協(xié)調(diào)解決力度。發(fā)揮區(qū)非公辦牽頭引領(lǐng)作用，重點培育一批不同行業(yè)的非公有制強優(yōu)企業(yè)，推動解決非公有制企業(yè)融資難、發(fā)展難等突出問題和困難，推動支持各項政策落地落實。抓商會建設(shè)，謀劃推動商會大廈籌建工作，選取1-2個鎮(zhèn)商會作為示范培育點。

（三）堅持培養(yǎng)使用，加大黨外代表人士隊伍建設(shè)工作力度。一要加大物色人選力度。進一步完善黨外代表人士數(shù)據(jù)庫，分類統(tǒng)籌加強對黨外代表人士的管理。二要加大培訓(xùn)培養(yǎng)力度。舉辦一期民營企業(yè)家素質(zhì)提升培訓(xùn)班、黨外干部暨統(tǒng)戰(zhàn)干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)班。三要加大選拔任用力度。繼續(xù)做好黨外代表人士的實職和政治安排工作。

4. 堅持底線思維，扎實做好新形勢下民族和宗教工作。認(rèn)真指導(dǎo)民族宗教部門開展好各項工作，發(fā)揮宗教工作聯(lián)席會議作用，整合全縣力量推動宗教事務(wù)管理，共同做好抵御宗教滲透工作。
5. 堅持交友服務(wù)，進一步拓展和深化對臺工作。積極“請進來，走出去”，通過邀請來訪，舉辦涉臺聯(lián)誼交友活動等方式，進一步加深同重點代表人士的密切聯(lián)系。建立臺胞臺屬人才庫，加大對回國回鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新的鼓勵引導(dǎo)工作，服務(wù)好在柳江的臺資、臺屬企業(yè)。認(rèn)真開展調(diào)查，持續(xù)開展 中秋節(jié)、春節(jié)走訪慰問“三胞”活動。

（六）堅持實踐創(chuàng)新，進一步提升統(tǒng)戰(zhàn)理論研究和宣傳信息工作。舉辦一期統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)宣傳信息寫作班，組織、支持和引導(dǎo)各有關(guān)單位、各鎮(zhèn)做好調(diào)研和理論成果、統(tǒng)戰(zhàn)信息報送工作，開展評比表彰活動。

第二部分：部門預(yù)算公開表

第三部分：部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表說明

一、2018年收支總體情況的說明

（一）收入預(yù)算說明

2018年收入總預(yù)算148.34萬元，同比增長14.83萬元，同比增長11.11%。其中：

1. 一般公共預(yù)算撥款148.34萬元，同比增長14.83萬元，同比增長11.11%。

2、政府性基金撥款0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。

（二）支出預(yù)算說明

2018年支出總預(yù)算148.34萬元，同比增長14.83萬元，同比增長11.11%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

（1）一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算116.46萬元，占支出總預(yù)算78.51%，同比增6.88萬元，同比增加6.28%；

（2）社會就業(yè)與保障類科目支出預(yù)算20.58萬元, 占支出總預(yù)算13.87%，同比增8.15萬元，同增加65.57%；

（3）醫(yī)療衛(wèi)生類科目支出預(yù)算4.35萬元, 占支出總預(yù)算3.03%，同比減0.22萬元，同比減少4.81%；

（4）住房保障類科目支出預(yù)算6.95萬元, 占支出總預(yù)算4.69%，同比增0.03萬元，同比增長0.43%；

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出116.70萬元，占支出總預(yù)算78.67%，同比增15.29萬元，同比增長15.08%。其中：

工資福利支出預(yù)算87.65萬元，占基本支出預(yù)算75.11%，同比增10.13萬元，同比增長13.07%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算18.06萬元，占基本支出預(yù)算15.48%，同比增3.02萬元，同比增長20.08%；

對個人和家庭的補助支出預(yù)算10.99萬元，占基本支出預(yù)算7.40%，同比增2.15萬元，同比增長24.32%；

（2）項目支出預(yù)算

項目支出31.64萬元，占支出總預(yù)算21.33%，同比減0.46萬元，同比下降1.43%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算28.80萬元，占項目支出預(yù)算91.02%；

資本性支出預(yù)算2.84萬元，占項目支出預(yù)算8.98%。

二、財政撥款支出預(yù)算情況

2018年財政撥款支出148.34萬元，其中：一般公共預(yù)算支出148.34萬元。具體支出預(yù)算如下：

1、一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算116.46萬元；

2、社會就業(yè)與保障類科目支出預(yù)算20.58萬元；

3、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育類科目支出預(yù)算4.35萬元；

4、住房保障支出類科目支出預(yù)算6.95萬元；

三、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

（一）2018年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2018年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算1.47萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算1.47萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算0萬元。

（二）2018年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2018年部門預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算共計1.47萬元，同比減0萬元，同比下降0%。其中：

1、因公出國（境）費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是無此項公務(wù)活動。

2、公務(wù)接待費1.47萬元，同比減0萬元，同比下降0%，原因是盡量減少“三公”經(jīng)費開支。

3、公務(wù)用車購置費及運行費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，其中：

（1）公務(wù)用車運行維護費0萬元，同比減0萬元，同比下降0%。

（2）公務(wù)用車購置費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是無此項經(jīng)費安排。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

2018年本部門機關(guān)及下屬事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算共8.86萬元，主要包括商品和服務(wù)支出、辦公費、 印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)招待費、福利費及其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購情況

2018年本部門機關(guān)及下屬事業(yè)單位的政府采購預(yù)算共2.84萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2.84萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

目前，本部門機關(guān)及下屬事業(yè)單位共有在編公務(wù)用車0輛，其他辦公設(shè)備共16臺（套）。

4. 預(yù)算績效信息情況說明

本部門機關(guān)及所屬二層單位2018年度預(yù)算績效目標(biāo)如下（最終以區(qū)財政批復(fù)為準(zhǔn)）：

本單位2018年無預(yù)算績效項目。

第四部分：名詞解釋

一、一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

二、政府性基金預(yù)算：政府性基金預(yù)算是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算：國有資本經(jīng)營預(yù)算是對國有資本收益做出支出安排的收支預(yù)算。

四、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得并用于滿足社會公共需要或準(zhǔn)公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

七、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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