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第一部分：部門概況

1. 單位職責(zé)

柳江區(qū)歸國華僑聯(lián)合會（以下簡稱區(qū)僑聯(lián)）的單位職責(zé)是：1、做好宣傳工作。積極宣傳黨和國家對歸僑、僑眷和海外僑胞的關(guān)懷及有關(guān)照顧政策，調(diào)動他們參加祖國現(xiàn)代化建設(shè)的積極性，促進(jìn)愛國愛鄉(xiāng)情懷。 2、為經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)。廣泛團(tuán)結(jié)歸僑、僑眷投身改革開放和現(xiàn)代化建設(shè)；以僑為“橋”，牽線搭橋，促進(jìn)海外僑胞與祖國進(jìn)行經(jīng)濟(jì)合作和科技交流；為興辦和發(fā)展僑屬企業(yè)（歸僑、僑眷和海外僑胞投資、興辦）服務(wù)，促進(jìn)僑屬企業(yè)發(fā)展。3、參政議政。參與全縣政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會事務(wù)活動，反映歸僑、僑眷和海外僑胞的意見和要求；發(fā)揮僑聯(lián)以僑為“橋”的優(yōu)勢，為促進(jìn)早日實現(xiàn)祖國統(tǒng)一大業(yè)多作貢獻(xiàn)；參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用；參與協(xié)商和推薦各級人代會、政協(xié)會的歸僑、僑眷代表和委員人選；參與起草有關(guān)法律、法規(guī)草案。4、依法保護(hù)歸僑、僑眷權(quán)益。根據(jù)《中華人民共和國歸僑僑眷權(quán)益保護(hù)法》和國務(wù)院、廣西區(qū)和柳州市分別制定的《實施辦法》及有關(guān)照顧政策，依法保護(hù)歸僑、僑眷和海外僑胞的權(quán)益； 5、做好歸僑、僑眷和海外僑胞的信訪工作。協(xié)調(diào)有關(guān)部門解決、落實反映的問題，使僑聯(lián)成為“歸僑、僑眷之家”和“華僑之家”。6、開展海內(nèi)外聯(lián)誼、交流活動。密切與海外僑胞及其社團(tuán)的聯(lián)系，促進(jìn)鄉(xiāng)誼親情；弘揚中華文化，開展海內(nèi)外文化、學(xué)術(shù)交流，協(xié)助歸僑、僑眷和海外僑胞在國內(nèi)興辦文教衛(wèi)生和其他公益事業(yè)。7、加強(qiáng)僑聯(lián)組織建設(shè)。健全和加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)僑聯(lián)組織的建設(shè)，在歸僑、僑眷較多的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、機(jī)關(guān)、學(xué)校及企事業(yè)單位建立基層僑聯(lián)小組。8、積極參加社會主義精神文明建設(shè)。鼓勵歸僑、僑眷發(fā)揚社會主義道德風(fēng)尚，移風(fēng)易俗、反對迷信，崇尚科學(xué)，充分發(fā)揮僑聯(lián)界在社會主義“兩個文明”建設(shè)中的作用。9、加強(qiáng)僑聯(lián)自身建設(shè)。發(fā)揚民主，廉潔奉公，面向基層，面向群眾，培養(yǎng)、推薦和選拔德才兼?zhèn)涞臍w僑、僑眷干部。全心全意為歸僑、僑眷和海外僑胞服務(wù)。10、完成縣委和上級僑聯(lián)交辦的其他事項。

1. 機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況

區(qū)僑聯(lián)成立于1981年。1997年根據(jù)（柳江發(fā)[1997]15號）文件，區(qū)僑聯(lián)設(shè)為縣委統(tǒng)戰(zhàn)部的內(nèi)部機(jī)構(gòu)，2002年3月柳江辦發(fā)[2002]43號文件，柳江縣歸國華僑聯(lián)合會在縣委的領(lǐng)導(dǎo)下，依法按照章程獨立自主地開展工作。

經(jīng)區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室核定，區(qū)僑聯(lián)參公編制2名；原縣外僑辦因機(jī)構(gòu)改革撤銷，但其編制人員不變，共有行政編制2名，繼續(xù)在區(qū)僑聯(lián)工作。

區(qū)僑聯(lián)實有人數(shù)4人，科級以上2人，占50%；其他人員2人，占50%。

離退休人員4人，其中，離休人員0人，退休人員4人。

1. 年度主要工作任務(wù)等

一是開展僑情調(diào)查。繼續(xù)開展有目標(biāo)、有重點的海內(nèi)外僑情調(diào)研工作，對僑情數(shù)據(jù)庫進(jìn)行動態(tài)更新管理，確保數(shù)據(jù)真實可靠、準(zhǔn)確完整。通過建立和加強(qiáng)與重點人士的聯(lián)系，形成穩(wěn)固的聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)。同時，樹立“大僑務(wù)”觀念，加強(qiáng)與各級僑務(wù)部門及華商會、在柳各省商會的聯(lián)系，共享僑務(wù)資源。

二是拓展海外聯(lián)誼。采取“請進(jìn)來”方式積極開展海外聯(lián)誼，邀請海外人士及社團(tuán)到我區(qū)考察，做好外賓接待工作，確保與重點社團(tuán)、重點人士的密切聯(lián)系。為企業(yè)“走出去”服務(wù)，充分利用涉僑招商平臺，組織有需求的企業(yè)參會交流，為我區(qū)企業(yè)“走出去”提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)，推動企業(yè)與國內(nèi)僑企、海外僑商的交流合作。

三是加強(qiáng)僑胞之家建設(shè)。進(jìn)一步落實市僑聯(lián)《關(guān)于“僑胞之家”建設(shè)的指導(dǎo)意見》相關(guān)文件精神，結(jié)合我區(qū)僑務(wù)資源及基礎(chǔ)設(shè)施配套分布情況，繼續(xù)在條件成熟的鄉(xiāng)鎮(zhèn)成立僑胞之家，使僑務(wù)工作觸角延伸到基層。通過電話聯(lián)絡(luò)、定期走訪、節(jié)日慰問等方式體察僑情、傾聽僑聲、反映僑意，及時為歸僑僑眷解決實際困難。以歸僑僑眷需求為導(dǎo)向，開展就業(yè)培訓(xùn)、僑法宣傳、文體娛樂各項涉僑主題月服務(wù)活動，努力營造知僑愛僑、依法護(hù)僑的深厚氛圍。

四是關(guān)愛僑界，依法護(hù)僑。持續(xù)開展 “四個一”“五必訪”活動，深入僑界基層訪僑情、解民憂；多渠道、多領(lǐng)域、多層面開展走訪慰問，將走訪慰問和僑情調(diào)研、傾聽訴求有機(jī)結(jié)合，向他們送去黨和政府的關(guān)懷和照顧；加強(qiáng)與司法、執(zhí)法等部門的溝通和協(xié)調(diào)，認(rèn)真做好維護(hù)僑益工作。認(rèn)真做好來信來訪工作。對歸僑僑眷反映較為突出的問題進(jìn)行調(diào)查研究并及時向上級和有關(guān)部門反映、幫助解決問題。

五是做好參政議政和文化交流活動。積極參與協(xié)商和推薦人大歸僑、僑眷代表人選，提名本級政治協(xié)商會議的歸僑、僑眷委員人選；認(rèn)真掌握僑界人大代表及僑聯(lián)界委員提交的議案、提案的內(nèi)容及落實情況。與僑界人大代表和政協(xié)僑聯(lián)界委員建立起常態(tài)化的聯(lián)系和溝通機(jī)制，主動為他們參政議政提供服務(wù)；進(jìn)一步挖掘我縣僑界文藝優(yōu)秀人才，組織參與區(qū)僑聯(lián)“親情中華”等文化交流活動，豐富民間對外交流與合作，使東盟各國更多地了解柳江文化，增強(qiáng)柳江的國際影響力。

六是落實僑聯(lián)改革工作。深入貫徹落實中央關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)黨的群團(tuán)工作的意見和習(xí)近平總書記關(guān)于群團(tuán)改革重要講話精神，按照《柳州市柳江區(qū)歸國華僑聯(lián)合會改革實施方案》制定工作任務(wù)，完善工作機(jī)制，明確改革工作時間節(jié)點，抓實抓細(xì)部署落實工作，確保改革工作取得實效。

第二部分：部門預(yù)算公開表

第三部分：部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表說明

一、2018年收支總體情況的說明

（一）收入預(yù)算說明

2018年收入總預(yù)算52.1139萬元，同比增3.8268萬元，同比增長7.93%。其中：

1、一般公共預(yù)算撥款52.1139萬元，同比增3.8268萬元，同比增長7.93%。

2、政府性基金撥款0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。

（二）支出預(yù)算說明

2018年支出總預(yù)算52.1139萬元，同比增3.8268萬元，同比增長7.93%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

（1）一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算41.7170萬元，占支出總預(yù)算80.05%，同比增3.6054萬元，同比增加9.46%；

（2）社會就業(yè)與保障類科目支出預(yù)算5.3926萬元, 占支出總預(yù)算10.35%，同比增0.1990萬元，同比增加3.83%；

（3）醫(yī)療衛(wèi)生類科目支出預(yù)算1.9247萬元, 占支出總預(yù)算3.69%，同比增0.0086萬元，同比增長0.44%；

（4）住房保障類科目支出預(yù)算3.0796萬元, 占支出總預(yù)算5.90%，同比增0.0138萬元，同比增長0.45%；

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出47.4339萬元，占支出總預(yù)算91.02%，同比增3.6468萬元，同比增加8.33%。其中：

工資福利支出預(yù)算38.7746萬元，占基本支出預(yù)算81.74%，同比增4.8883萬元，同比增長14.43%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算7.7533萬元，占基本支出預(yù)算16.35%，同比增1.5543萬元，同比增長25.07%；

對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算0.9060萬元，占基本支出預(yù)算1.91%，同比減2.7958萬元，同比下降75.52%；

（2）項目支出預(yù)算

項目支出4.6800萬元，占支出總預(yù)算8.98%，同比增0.1800萬元，同比增長4%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算3.8000萬元，占項目支出預(yù)算81.20%；

對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算0.2000萬元，占項目支出預(yù)算4.27%。

資本性支出0.6800萬元，占項目支出預(yù)算14.53%。

二、財政撥款支出預(yù)算情況

2018年財政撥款支出52.1139萬元，其中：一般公共預(yù)算支出52.1139萬元。具體支出預(yù)算如下：

1、一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算41.7170萬元；

2、社會就業(yè)與保障類科目支出預(yù)算5.3926萬元；

3、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育類科目支出預(yù)算1.9247萬元；

4、住房保障支出類科目支出預(yù)算3.0796萬元；

三、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

（一）2018年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2018年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算1.0550萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算1.0550萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算0萬元。

（二）2018年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2018年部門預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算共計1.0550萬元，同比減0.0050萬元，同比下降0.47%。其中：

1、因公出國（境）費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是無此項公務(wù)活動。

2、公務(wù)接待費1.0550萬元，同比減0.0050萬元，同比下降0.47%，原因是海外聯(lián)誼活動相對減少。

3、公務(wù)用車購置費及運行費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，其中：

（1）公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，同比減0萬元，同比下降0%。

（2）公務(wù)用車購置費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是無此項經(jīng)費安排。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況

2018年本部門機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算共3.8800萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、福利費及其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購情況

2018年本部門機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位的政府采購預(yù)算共0.6800萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.6800萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

目前，本部門機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位共有在編公務(wù)用車0輛，其他辦公設(shè)備共8臺（套）。

1. 預(yù)算績效信息情況說明

本部門機(jī)關(guān)及所屬二層單位2018年度預(yù)算績效目標(biāo)如下（最終以區(qū)財政批復(fù)為準(zhǔn)）：

本單位2018年無預(yù)算績效項目。

第四部分：名詞解釋

一、一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

二、政府性基金預(yù)算：政府性基金預(yù)算是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算：國有資本經(jīng)營預(yù)算是對國有資本收益做出支出安排的收支預(yù)算。

四、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得并用于滿足社會公共需要或準(zhǔn)公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

七、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

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