第一部分：部門概況（包括主管部門及所屬事業(yè)單位）

一、單位職責。按照協(xié)會章程履行工作職責。

二、機構設置、編制現(xiàn)狀、人員構成情況。柳江縣科協(xié)成立于1978年。2002年3月柳江辦發(fā)[2002]43號文件，縣科協(xié)機構設置三定方案。2009年依法按照章程獨立自主地開展工作。2018年柳江縣撤縣設區(qū)，經(jīng)區(qū)機構編制委員會辦公室核定，區(qū)科協(xié)參公編制5名。區(qū)科協(xié)實有人數(shù)7人，科員級以上6人；其他人員1人。

三、年度主要工作任務。按科協(xié)職責認真做好年度各項工作。

第二部分：部門預算公開表

第三部分：部門預算及“三公”經(jīng)費預算報表說明

一、2018年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

2018年收入總預算113.10萬元，同比增7.30萬元，同比增長6.90%。其中：

1、一般公共預算撥款113.10萬元，同比增7.30萬元，同比增長6.90%。

2、政府性基金撥款0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。

（二）支出預算說明

2018年支出總預算113.10萬元，同比增7.30萬元，同比增長6.90%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為六類，其中：

（1）科學技術類科目支出預算95.44萬元，占支出總預算84.39%，同比增6.79萬元，同比增長7.66%；

（2）社會保障和就業(yè)類支出預算9萬元, 占支出總預算7.96%，同比增0.30萬元，同比增長3.45%；

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育類科目支出預算3.33萬元，占支出總預算2.94%，同比增0.08萬元，同比增長2.46%。

（4）住房保障支出類科目預算5.32萬元，占支出總預算4.70%，同比增0.12萬元，同比增長2.31%。

2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出80.74萬元，占支出總預算71.39%，同比增6.94萬元，同比增長9.40%。其中：

工資福利支出預算67.48萬元，占基本支出預算83.58%，同比增9.62萬元，同比增長16.63%；

商品和服務支出13.23萬元, 占基本支出預算16.39%，同比增2.51萬元，同比增長23.41%；

對個人和家庭的補助0.03萬元, 占基本支出預算0.04%，同比減5.19萬元，同比下降99.43%.

（2）項目支出預算

項目支出32.36萬元，占支出總預算28.61%，同比增0.36萬元，同比增長1.13%。其中：

商品和服務支出30萬元，占項目支出預算92.71萬元，同比增0萬元；

.資本性支出2.36萬元，占項目支出預算7.29萬元，同比增長2.36萬元；

二、財政撥款支出預算情況

2018年財政撥款支出102.76萬元，其中：一般公共預算支出102.76萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。具體支出預算如下：

1 科學技術類科目支出預算95.44萬元；

2 社會保障和就業(yè)支出預算9萬元；

3 醫(yī)療衛(wèi)生支出預算3.33萬元；

4 住房保障支出預算5.32萬元;

三、“三公”經(jīng)費支出預算表的說明

（一）2018年部門預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況

2018年部門預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算1.18萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，公務接待費支出預算1.18萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算0萬元。

（二）2018年一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費預算情況

2018年部門預算中一般公共預算安排“三公”經(jīng)費支出預算共計1.18萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。其中：

1、因公出國（境）費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%.原因是無因公出國。

2、公務接待費1.18萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，與去年持平。

3、公務用車購置費及運行費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，其中：

（1）公務用車運行維護費0萬元，同比減0萬元，同比下降0%。

（2）公務用車購置費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是無此項經(jīng)費安排。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費情況

2018年本部門機關及下屬事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費預算共6.47萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、福利費及其他商品和服務支出。

（二）政府采購情況

2018年本部門機關及下屬事業(yè)單位的政府采購預算共2.36萬元，其中：政府采購貨物預算2.36萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

目前，本部門機關及下屬事業(yè)單位共有在編公務用車0輛，其他辦公設備共68臺（套）。

4. 預算績效信息情況說明

本部門機關及所屬二層單位2018年度預算績效目標如下（最終以區(qū)財政批復為準）：

本單位2018年無預算績效項目。

第四部分：名詞解釋

一、一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

二、政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。

三、國有資本經(jīng)營預算：國有資本經(jīng)營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。

四、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

七、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

九、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十四、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。