第一部分：部門概況（包括主管部門及所屬事業單位）

一、單位職責。按照協會章程履行工作職責。

二、機構設置、編制現狀、人員構成情況。柳江縣科協成立于1978年。2002年3月柳江辦發[2002]43號文件，縣科協機構設置三定方案。2009年依法按照章程獨立自主地開展工作。2018年柳江縣撤縣設區，經區機構編制委員會辦公室核定，區科協參公編制5名。區科協實有人數7人，科員級以上6人；其他人員1人。

三、年度主要工作任務。按科協職責認真做好年度各項工作。

第二部分：部門預算公開表

第三部分：部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2018年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

2018年收入總預算113.10萬元，同比增7.30萬元，同比增長6.90%。其中：

1、一般公共預算撥款113.10萬元，同比增7.30萬元，同比增長6.90%。

2、政府性基金撥款0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。

（二）支出預算說明

2018年支出總預算113.10萬元，同比增7.30萬元，同比增長6.90%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為六類，其中：

（1）科學技術類科目支出預算95.44萬元，占支出總預算84.39%，同比增6.79萬元，同比增長7.66%；

（2）社會保障和就業類支出預算9萬元, 占支出總預算7.96%，同比增0.30萬元，同比增長3.45%；

（3）醫療衛生與計劃生育類科目支出預算3.33萬元，占支出總預算2.94%，同比增0.08萬元，同比增長2.46%。

（4）住房保障支出類科目預算5.32萬元，占支出總預算4.70%，同比增0.12萬元，同比增長2.31%。

2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出80.74萬元，占支出總預算71.39%，同比增6.94萬元，同比增長9.40%。其中：

工資福利支出預算67.48萬元，占基本支出預算83.58%，同比增9.62萬元，同比增長16.63%；

商品和服務支出13.23萬元, 占基本支出預算16.39%，同比增2.51萬元，同比增長23.41%；

對個人和家庭的補助0.03萬元, 占基本支出預算0.04%，同比減5.19萬元，同比下降99.43%.

（2）項目支出預算

項目支出32.36萬元，占支出總預算28.61%，同比增0.36萬元，同比增長1.13%。其中：

商品和服務支出30萬元，占項目支出預算92.71萬元，同比增0萬元；

.資本性支出2.36萬元，占項目支出預算7.29萬元，同比增長2.36萬元；

二、財政撥款支出預算情況

2018年財政撥款支出102.76萬元，其中：一般公共預算支出102.76萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。具體支出預算如下：

1 科學技術類科目支出預算95.44萬元；

2 社會保障和就業支出預算9萬元；

3 醫療衛生支出預算3.33萬元；

4 住房保障支出預算5.32萬元;

三、“三公”經費支出預算表的說明

（一）2018年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

2018年部門預算共安排“三公”經費支出預算1.18萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算1.18萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算0萬元。

（二）2018年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況

2018年部門預算中一般公共預算安排“三公”經費支出預算共計1.18萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。其中：

1、因公出國（境）費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%.原因是無因公出國。

2、公務接待費1.18萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，與去年持平。

3、公務用車購置費及運行費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，其中：

（1）公務用車運行維護費0萬元，同比減0萬元，同比下降0%。

（2）公務用車購置費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是無此項經費安排。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費情況

2018年本部門機關及下屬事業單位的機關運行經費預算共6.47萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、福利費及其他商品和服務支出。

（二）政府采購情況

2018年本部門機關及下屬事業單位的政府采購預算共2.36萬元，其中：政府采購貨物預算2.36萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產占有使用情況

目前，本部門機關及下屬事業單位共有在編公務用車0輛，其他辦公設備共68臺（套）。

4. 預算績效信息情況說明

本部門機關及所屬二層單位2018年度預算績效目標如下（最終以區財政批復為準）：

本單位2018年無預算績效項目。

第四部分：名詞解釋

一、一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

二、政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。

三、國有資本經營預算：國有資本經營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。

四、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

七、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

九、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十二、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十三、“三公”經費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十四、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。