第一部分：部門概況

一、單位職責(zé)

管理和服務(wù)全區(qū)老干部，按照各級(jí)黨委、政府的工作要求，貫徹落實(shí)相關(guān)政策，進(jìn)一步加強(qiáng)老干部的思想政治工作，進(jìn)一步保障老干部的政治待遇和生活待遇。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況

柳江縣委老干部局成立于1985年，二層機(jī)構(gòu)柳江縣老干部活動(dòng)中心、柳江縣老年學(xué)校、柳江縣老干部黨校分別于1988年、1991年、2013年成立。按照柳江辦發(fā)[2002]14號(hào)、江編[2004]23號(hào)和江編[2004]34號(hào)文件核定局機(jī)關(guān)行政編制3人，后勤服務(wù)事業(yè)事業(yè)編制1人，老干部活動(dòng)中心編制2人，老年學(xué)校和老干部黨校沒有人員編制。2017年根據(jù)《中共柳州市柳江區(qū)委員會(huì)關(guān)于印發(fā)〈中國(guó)共產(chǎn)黨柳州市柳江區(qū)委員會(huì)關(guān)于柳江縣撤縣設(shè)區(qū)有關(guān)事項(xiàng)的決定〉的通知》（柳江發(fā)〔2017〕1號(hào)）文件精神，柳江縣委老干部局更名為柳州市柳江區(qū)委老干部局，下轄柳江區(qū)老干部活動(dòng)中心、柳江區(qū)老年學(xué)校、柳江區(qū)老干部黨校三個(gè)二層機(jī)構(gòu)，原有編制和人員不變。目前全局（含二層機(jī)構(gòu)）共有在職干部職工12人，其中局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)1名，正科級(jí)干部3人，副科級(jí)干部3人，司機(jī)及工勤人員4人。退休人員11人。

三、年度主要工作任務(wù)等

一是貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的老干部方針政策，結(jié)合實(shí)際情況，制定全區(qū)老干部工作的實(shí)施意見，指導(dǎo)協(xié)調(diào)各部門落實(shí)老干部的政治、生活待遇，向區(qū)委組織部反映老干部情況，報(bào)告工作；二是負(fù)責(zé)管理全區(qū)離休干部；三是負(fù)責(zé)辦好區(qū)老干部活動(dòng)中心，組織老干部開展有益于身心健康的各種活動(dòng)；四是負(fù)責(zé)辦好老年學(xué)校和老干部黨校，豐富老干部晚年生活，協(xié)助有關(guān)部門做好老年教育；五是發(fā)揮老干部作用，配合區(qū)關(guān)心下一代工作委員會(huì)開展工作；六是負(fù)責(zé)全區(qū)老干部工作隊(duì)伍的組織、思想、業(yè)務(wù)建設(shè)，做好老干部來信來訪工作；七是承辦區(qū)委交辦的其他事項(xiàng)。

第二部分：部門預(yù)算公開表

表1：2018年部門預(yù)算收支預(yù)算總表

表2：收入預(yù)算總表

表3：支出預(yù)算總表

表4：財(cái)政撥款收支總表

表5：一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表6：一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（分部門經(jīng)濟(jì)分類科目）

表7：一般公共預(yù)算基本支出表

表8：政府性基金撥款支出預(yù)算表

表9：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出預(yù)算表

表10：納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金支出預(yù)算表

表11：“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表12：政府采購(gòu)預(yù)算表

表13：項(xiàng)目支出(資金來源)預(yù)算明細(xì)表

第三部分：部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說明

一、2018年收支總體情況的說明

（一）收入預(yù)算說明

2018年收入總預(yù)算180.99萬元，同比減0.97萬元，同比下降0.53%。其中：

1、一般公共預(yù)算撥款180.99萬元，同比減0.97萬元，同比下降0.53%。

2、政府性基金撥款0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長(zhǎng)（下降）0%。

（二）支出預(yù)算說明

2018年支出總預(yù)算180.99萬元，同比減0.97萬元，同比下降0.53%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

（1）一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算148.56萬元，占支出總預(yù)算82.08%，同比增0.94萬元，同比增長(zhǎng)0.64%；

（2）社會(huì)保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算16.78萬元, 占支出總預(yù)算9.27%，同比減0.72萬元，同比下降4.11%；

（3）醫(yī)療衛(wèi)生類科目支出預(yù)算6.02萬元, 占支出總預(yù)算3.33%，同比減0.46萬元，同比下降7.1%；

（4）住房保障類科目支出預(yù)算9.64萬元, 占支出總預(yù)算5.33%，同比減0.72萬元，同比下降6.95%；

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出148.99萬元，占支出總預(yù)算82.32%，同比減0.63萬元，同比下降0.42%。其中：

工資福利支出預(yù)算121.71萬元，占基本支出預(yù)算81.69%，同比增6.54萬元，同比增長(zhǎng)5.68%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算27.26萬元，占基本支出預(yù)算18.30%，同比增3.21萬元，同比增長(zhǎng)13.35%；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算0.02萬元，占基本支出預(yù)算0.01%，同比減10.37萬元，同比下降99.81%；

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出32萬元，占支出總預(yù)算21.48%，同比減0.34萬元，同比下降1.05%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算20.1萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算62.81%；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算9.6萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算30%；

資本性支出預(yù)算2.31萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算7.22%；

二、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2018年財(cái)政撥款支出180.99萬元，其中：一般公共預(yù)算支出180.99萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元。具體支出預(yù)算如下：

1、一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算148.56萬元；

2、社會(huì)保障類科目支出預(yù)算16.78萬元；

3、醫(yī)療衛(wèi)生類科目支出預(yù)算6.02萬元；

4、住房保障類科目支出預(yù)算9.64萬元；

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

（一）2018年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2018年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算4.96萬元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.96萬元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算4萬元。

（二）2018年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2018年部門預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算共計(jì)4.96萬元，同比減0.01萬元，同比下降0.20%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長(zhǎng)（下降）0%，原因是沒有此類工作。

2、公務(wù)接待費(fèi)0.96萬元，同比減0.01萬元，同比下降1.03%，原因是接待減少。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)4萬元，同比增（減）0萬元，同比增長(zhǎng)（下降）0%，其中：

（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，同比增（減）0萬元，同比增長(zhǎng)（下降）0%，原因是車輛需要正常維護(hù)。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2018年本部門機(jī)關(guān)及所屬參公單位的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共15.58萬元，同比增4.06萬元，同比增長(zhǎng)35.24%。主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、福利費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購(gòu)情況

2018年本部門機(jī)關(guān)及所屬二層單位的政府采購(gòu)預(yù)算共1.31萬元，同比增1.31萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1.31萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

目前，本部門機(jī)關(guān)及所屬二層單位共有在編公務(wù)用車2輛，其他辦公設(shè)備共29臺(tái)（套）。

4. 預(yù)算績(jī)效信息情況說明

本部門機(jī)關(guān)及所屬二層單位2018年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)如下（最終以區(qū)財(cái)政批復(fù)為準(zhǔn)）：

本單位2018年無預(yù)算績(jī)效項(xiàng)目。

第四部分：名詞解釋

一、一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

二、政府性基金預(yù)算：政府性基金預(yù)算是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算是對(duì)國(guó)有資本收益做出支出安排的收支預(yù)算。

四、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級(jí)政府、國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國(guó)家資源、國(guó)有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得并用于滿足社會(huì)公共需要或準(zhǔn)公共需要的財(cái)政資金。主要包括：政府性基金收入、專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、捐贈(zèng)收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

七、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十二、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。