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第一部分：部門概況（包括主管部門及所屬事業單位）

一、單位職責

代表婦女參與國家和社會事務的民主管理和民主監督，維護婦女和兒童的合法權益，促進男女平等。

二、機構設置、編制現狀、人員構成情況

1．機構設置

我會所屬參照公務員管理事業單位1個，非參照公務員管理事業單位1個。所屬參照公務員管理事業單位分別是：柳江縣婦女聯合會；屬非參照公務員管理事業單位分別是：柳江縣婦女兒童工作委員會辦公室。

2．編制情況

經縣機構編制委員會辦公室核定，我會行政及事業單位編制7名，其中，參公編制5名，全額事業單位編制1名，機關后勤服務人員1名。

3．人員構成情況

我局實有人數9人，比上年增加2人，增加33%。其中，編制內實有人數7人（機關后勤人員1人，參公事業單位人員5人，事業人員1人），占78%；編外在職實有人數2人，占22%。

行政人員及參公事業單位7人中，科級以上4人，占57%；其他人員3人，占43%。

事業編制內在職人員1人中，科級以上0人，占0%；其他人員1人，占100%。

三、年度主要工作任務等

一是開展婦女培訓工作。二是努力促進婦女創業成才。三是維護婦女群眾的合法權益。四是繼續加強群眾來信來訪和反家庭暴力工作，切實維護婦女兒童的合法權益。五是加強未成年人工作。六是開展關愛婦女兒童活動。七是加強婦聯自身建設。

第二部分：部門預算公開表

第三部分：部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2018年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

收入預算總規模、各項收入預算及其增減變化情況如下：

2018年收入預算119.15萬元，同比減2.54萬元，下降2.09%。其中：

（一）一般公共預算撥款119.15萬元，同比減2.54萬元，下降2.09%。其中，經費撥款119.15萬元，同比減2.54萬元，下降2.09%；納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金0萬元，同比增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；納入財政專戶管理收入安排的資金0萬元，同比增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；未納入財政專戶管理收入安排的資金0萬元，其他收入安排的資金0萬元。

（二）政府性基金預算撥款0萬元，同比增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

（三）上年結余收入0萬元，同比增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。其中一般公共預算撥款結余0萬元，同比增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；歷年凈結余可安排的資金0萬元，同比增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

（二）支出預算說明

2018年支出總預算119.15萬元，同比減2.54萬元，下降2.09%。

1.按功能分類科目劃分

（1）一般公共服務支出99.04萬元，占支出總預算的83.12%，同比減0.60萬元，下降0.60%；

（2）社會保障和就業支出10.31萬元，占支出總預算的8.65%，同比減0.90萬元，下降8.03%；

（3）3.醫療衛生支出3.77萬元，占支出總預算的3.16%，同比減0.40萬元，下降9.59%；

（4）住房保障支出6.03萬元，占支出總預算的5.06%，同比減0.64萬元，下降9.60%；

2.按支出結構分類劃分

（1）基本支出90.61萬元，占支出總預算的76.05%，同比減3.08萬元，下降3.29%。其中：

工資福利支出76.19萬元，占基本支出預算的84.09%，同比增加2.25萬元，增長3.04%；

商品和服務支出14.39萬元，占基本支出預算的15.88%，同比增加1.36萬元，增長10.44%；

對個人和家庭的補助支出0.04萬元，占基本支出預算的0.04%，同比減6.68萬元，下降99.40%。

（2）項目支出28.54萬元，占支出總預算的23.95%，同比增0.54萬元，增長1.93%。其中：

工資福利支出0萬元，占項目支出預算的0%，同比增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；

商品和服務支出26.50萬元，占項目支出預算的92.85%，同比減少1.5萬元，下降5.36%；

對個人和家庭的補助支出0萬元，占項目支出預算的0%，同比增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

對企事業單位的補貼支出0萬元，占項目支出預算的0%，同比增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；

債務利息支出0萬元，占項目支出預算的0%，同比增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；

其他資本性支出2.04萬元，占項目支出預算的7.15%，同比增加2.04萬元，增長100%；

其他支出0萬元，占項目支出預算的0%，同比增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；

二、財政撥款支出預算情況

2018年財政撥款支出119.15萬元，其中：一般公共預算支出119.15萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。具體支出預算如下：

（一）一般公共服務支出99.04萬元；

（二）社會保障和就業支出10.31萬元；

（三）3.醫療衛生支出3.77萬元；

（四）住房保障支出6.03萬元；

三、“三公”經費支出預算表的說明

（一）2018年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

2018年部門預算共安排“三公”經費支出預算0.61萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算0.61萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算0萬元。

（二）2018年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況

2018年部門預算中一般公共預算安排“三公”經費支出預算共計0.61萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。其中：

1、因公出國（境）費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。

2、公務接待費0.61萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。

3、公務用車購置費及運行費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，其中：

（1）公務用車運行維護費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。

（2）公務用車購置費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費情況

2018年本部門機關及下屬事業單位的機關運行經費預算共7.50萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、福利費及其他商品和服務支出。

（二）政府采購情況

2018年我會政府采購預算2.04萬元，占支出總預算的0%，同比增加2.04萬元，增長100%。其中，其中：政府采購貨物預算2.04萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產占有使用情況

目前，本部門機關及下屬事業單位共有在編公務用車0輛，其他辦公設備共16臺（套）。

4. 預算績效信息情況說明

本部門機關及所屬二層單位2018年度預算績效目標如下（最終以區財政批復為準）：

本單位2018年無預算績效項目。

第四部分：名詞解釋

一、一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

二、政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。

三、國有資本經營預算：國有資本經營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。

四、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

七、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

九、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十二、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十三、“三公”經費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十四、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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