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第一部分：部門概況（包括主管部門及所屬事業(yè)單位）

中共柳江區(qū)委辦公室為財政全額撥款的公務(wù)員單位。柳江區(qū)黨史辦，柳江區(qū)委機要局，柳江區(qū)國家保密局，柳江區(qū)委督查室等單位預(yù)算在中共柳江區(qū)委辦公室中反映。

一、單位職責(zé)

（1）、區(qū)委辦公室主要工作職能：全面提高“三服務(wù)”水平，發(fā)揮好上傳下達的樞紐功能；認真履行參謀助手職責(zé)，更好地為區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)；充分發(fā)揮綜合協(xié)調(diào)作用，確保日常工作的高效運轉(zhuǎn)；大力加強督促檢查工作，努力促進黨委決策的貫徹落實；進一步做好后勤服務(wù)工作，切實為黨委工作提供有力的保障。

（2）、區(qū)委督查室主要工作職能：在區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)下，擬定全區(qū)督查工作計劃，設(shè)計督查實施方案，協(xié)調(diào)、組織實施督查工作；負責(zé)對黨的方針、政策和上級黨委、區(qū)委重要工作部署，重要文件貫徹落實情況的督促檢查；負責(zé)對區(qū)委重要會議決定事項落實的督促檢查；負責(zé)對上級黨委，區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)批示件、交辦件的查辦工作；圍繞區(qū)委的決策，有重點地開展督查調(diào)研工作；對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的督查工作進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)；負責(zé)撰寫、收集、綜合向上級黨委、上級督查部門和區(qū)委匯報的各種文字材料；做好各種督查件的立卷歸檔工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（3）、區(qū)委機要局主要工作職能：負責(zé)區(qū)密碼電報、傳真電報的翻譯、接收和轉(zhuǎn)發(fā)工作；承擔區(qū)委密碼工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常事務(wù)工作；負責(zé)全區(qū)機要業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；負責(zé)全區(qū)黨政計算機加密網(wǎng)絡(luò)和辦公自動網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和管理。負責(zé)全區(qū)機要技術(shù)管理、應(yīng)用；負責(zé)全區(qū)黨政會議電視系統(tǒng)柳江會場的管理、應(yīng)用；負責(zé)全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)傳真通信業(yè)務(wù)；負責(zé)全區(qū)機要干部的審查和培訓(xùn)教育工作；負責(zé)機要文印室的日常工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（4）、區(qū)委保密委員會辦公室（區(qū)國家保密局）主要工作職能：負責(zé)全區(qū)保密工作的管理、檢查；承擔區(qū)委保密委員會的日常工作，依法履行保密行政管理職能；組織實施《保密法》及其配套法規(guī)，草擬全區(qū)保密工作有關(guān)規(guī)定；制定并組織實施全區(qū)保密工作計劃和保密技術(shù)發(fā)展規(guī)劃；組織、推廣使用保密技術(shù)科技成果；負責(zé)審批復(fù)制國家秘密載體的定點單位；負責(zé)全區(qū)保密執(zhí)法檢查，督促查處失泄密事件，組織開展保密宣傳教育；負責(zé)全區(qū)保密業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負責(zé)全區(qū)保密員的審批和培訓(xùn)；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（5）中共柳江區(qū)委員會黨史資料征集領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室為財政全額撥款的參公事業(yè)單位，其主要職能：1、深入開展我區(qū)黨史資料的征集、研究、整理和宣傳、教育工作，充分發(fā)揮黨史工作的“存史、資政、育人”的社會功能，為柳江區(qū)各項社會事業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展服務(wù)。

2、全面征集我黨在新民主主義革命與社會主義革命和建設(shè)時期在我區(qū)活動的各種資料，包括早期的黨報、黨刊及其他重要出版物、文物、老同志回憶錄和反映我黨歷史活動的日記、筆記、書信、文章、音像等資料。

3、認真對征集到的各種資料加以考證、核實、整理，分類編目立卷，實行科學(xué)管理，進行專題研究；編寫出版黨史資料或?qū)ｎ}研究叢書，充分發(fā)揮黨史資料的作用。

4、在征集、研究的基礎(chǔ)上，制定中共柳江區(qū)歷史編寫工作的規(guī)劃和具體的工作方案，并負責(zé)組織實施。

5、深入開展黨史宣傳教育活動，實現(xiàn)黨史研究成果的轉(zhuǎn)化，用黨史進行愛國主義教育和革命傳統(tǒng)教育，實現(xiàn)“育人”目的；用黨史研究成果為柳江區(qū)經(jīng)濟社會的發(fā)展服務(wù)，實現(xiàn)“資政”功能。

6、完成區(qū)委和上級黨史部門交辦的其他工作任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況

區(qū)委辦內(nèi)設(shè)4個職能股，分別為行政股，文書股，綜合調(diào)研股和信息股。另有3個單位在區(qū)委辦掛牌，分別為區(qū)委督查室，區(qū)委機要局，區(qū)委保密委員會辦公室（區(qū)國家保密局）。以上單位行政編制25人，工勤編制8人，編制合計33人。行政在職人員23人，工勤在職人員7人。柳江區(qū)黨史辦參公事業(yè)編制4人，在職人數(shù)6人。

三、年度主要工作任務(wù)等

（1）中共柳江區(qū)委辦、柳江區(qū)委機要局，柳江區(qū)國家保密局，柳江區(qū)委督查室等單位工作任務(wù)：2018年堅決貫徹落實區(qū)委的決策部署，緊緊圍繞全區(qū)發(fā)展穩(wěn)定大局和區(qū)委中心工作，認真履行綜合協(xié)調(diào)、參謀服務(wù)、督辦落實、后勤保障等職能職責(zé)，做好以下工作：1、積極協(xié)助掛點鎮(zhèn)及掛點村開展生態(tài)鄉(xiāng)村和扶貧攻堅工作。2、加強全區(qū)重點工作督查，全力推動重大決策部署的貫徹落實。3、抓好全區(qū)保密工作建設(shè)。加強宣傳教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高了涉密人員的保密意識。4、做好值班工作。統(tǒng)籌安排區(qū)四家班子領(lǐng)導(dǎo)的值班工作，確保在節(jié)假日、周末及全國全區(qū)性重大活動期間正常值班，突發(fā)事件第一時間得到有效處置，切實維護好社會穩(wěn)定。5、強化信息報送工作，確保領(lǐng)導(dǎo)及時準確掌握動向。6、加強重要課題調(diào)研。7、做好機要通訊保障工作和文件辦理工作。

（2）柳江區(qū)黨史辦工作任務(wù)：1、繼續(xù)做好《中國共產(chǎn)黨柳江區(qū)歷史》第二卷的部份資料征集和編纂工作，爭取2018下半年完成三次審稿任務(wù)，年底完成出版發(fā)行準備工作。2、做好本年度大事記的征編工作，每季度出一期大事記摘編。3、按月向市委黨史研究室報送我區(qū)的大事記。4、繼續(xù)做好各種資料的收集工作，特別是對新民主主義時期的資料收集要抓緊抓好完成。5、做好成團會議舊址提升修繕工程的內(nèi)部布展工作，配合市委黨史研究室做好團會議舊址聲光電的布置安裝工作，盡可能爭取全面完成各種資料的陳列。6、加大成團會議舊址的宣傳教育工作，接待講解場次比2017年翻一番。7、做好區(qū)委、市、區(qū)上級黨史部門交辦的各項工作以及其他工作。

第二部分：部門預(yù)算公開表

第三部分：部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表說明

一、2018年收支總體情況的說明

（一）收入預(yù)算說明

2018年收入總預(yù)算3587.42萬元，同比增111.90萬元，同比增長19.40%。其中：

1、一般公共預(yù)算撥款687.42萬元，同比增111.90萬元，同比增長19.40%。

2、政府性基金撥款2900萬元，同比增2900萬元。

（二）支出預(yù)算說明

2018年支出總預(yù)算3587.42萬元，同比增3011.90萬元，同比增長523.30%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為5類，其中：

（1）一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算594.52萬元，占支出總預(yù)算16.57%，同比增111.57萬元，同比增長23.10%；

（2）社會保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算47.30萬元, 占支出總預(yù)算1.32%，同比增0.14萬元，同比增長0.3%；

（3）醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育類科目支出預(yù)算17.54萬元, 占支出總預(yù)算0.49%，同比減少0.08萬元；

（4）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出2900萬元，占支出總預(yù)算80.84%，同比增長2900萬元。

（5）住房保障支出類科目支出預(yù)算28.07萬元, 占支出總預(yù)算0.78%，同比增0.27萬元；

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出449.03萬元，占支出總預(yù)算12.52%，同比增35.89萬元，同比增長11.68%。其中：

工資福利支出預(yù)算352.50萬元，占基本支出預(yù)算78.50%，同比增45.30萬元，同比增長14.75%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算95.50萬元，占基本支出預(yù)算21.27%，同比增18.10萬元，同比增長23.39%；

對個人和家庭的補助預(yù)算1.03萬元，占基本支出預(yù)算0.23%，同比減27.56萬元，同比下降96.40%；

（2）項目支出預(yù)算

項目支出3138.39萬元，占支出總預(yù)算87.48%，同比增2976.01萬元。其中：

工資福利支出預(yù)算11.60萬元，占項目支出預(yù)算0.37%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算1380.18萬元，占項目支出預(yù)算43.98%；

對個人和家庭的補助支出預(yù)算2萬元，占項目支出預(yù)算0.06%；

其他資本性支出預(yù)算1742.61萬元，占項目支出預(yù)算55.53%；

二、財政撥款支出預(yù)算情況

2018年財政撥款支出3587.42萬元，其中：一般公共預(yù)算支出687.42萬元，政府性基金預(yù)算支出2900萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。具體支出預(yù)算如下：

1、一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算594.52萬元；

2、社會保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算47.30萬元；

3、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育類科目支出預(yù)算14.54萬元；

4、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)科目支出預(yù)算2900萬元

5、住房保障支出類科目支出預(yù)算28.07萬元；

三、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

（一）2018年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2018年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算28.23萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算3.89萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算24.34萬元。

（二）2018年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2018年部門預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算共計28.72萬元，同比增0.49萬元。其中：

1、因公出國（境）費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是無此項公務(wù)活動。

2、公務(wù)接待費4.38萬元，同比增0.49萬元，同比增12.6%，原因是人員增加，公務(wù)接待經(jīng)費增加。

3、公務(wù)用車購置費及運行費24.34萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，其中：

（1）公務(wù)用車運行維護費24.34萬元，同比減0萬元，同比下降0%，原因是公車改革，車輛拍賣，減少車輛經(jīng)費預(yù)算。

（2）公務(wù)用車購置費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是無此項經(jīng)費安排。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

2018年本部門機關(guān)及下屬事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算共60.70萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費、福利費及其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購情況

2018年本部門機關(guān)及下屬事業(yè)單位的政府采購預(yù)算共438.34萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算438.34萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

目前，本部門機關(guān)及下屬事業(yè)單位共有在編公務(wù)用車10輛，其他辦公設(shè)備共207臺（套）。

4. 預(yù)算績效信息情況說明

本部門機關(guān)及所屬二層單位2018年度預(yù)算績效目標如下（最終以區(qū)財政批復(fù)為準）：

本單位2018年無預(yù)算績效項目。

第四部分：名詞解釋

一、一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

二、政府性基金預(yù)算：政府性基金預(yù)算是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算：國有資本經(jīng)營預(yù)算是對國有資本收益做出支出安排的收支預(yù)算。

四、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準公共服務(wù)取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

七、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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