第一部分：部門概況

一、單位職責

指導全區(qū)理論學習、理論宣傳、理論教育、理論研究

的規(guī)劃工作，并在理論學習、理論研究、理論宣傳政策方面實施指導；負責新聞宣傳宏觀指導的管理，正確引導社會輿論，對全區(qū)新聞隊伍建設的管理，指導協(xié)調(diào)新聞部門的工作；從宏觀上指導文化和精神產(chǎn)品的管理工作及從宏觀指導對文化市場的管理；規(guī)劃、部署全區(qū)的思想政治工作、國防教育，推薦宣傳先進典型，會同有關部門研究和改進思想政治工作；規(guī)劃、部署全區(qū)社會主義精神文明建設和“掃黃打非”工作；制定有關創(chuàng)建文明縣城、文明村（鎮(zhèn)）、文明單位規(guī)劃，組織、指導全區(qū)開展群眾性社會主義精神文明建設活動；組織協(xié)調(diào)全區(qū)各部門共同做好未成年人思想道德建設工作。受區(qū)委委托，協(xié)同區(qū)委組織部管理新聞、文化部門的領導干部，指導這些部門領導班子的建議設；對鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委宣傳委員的任免提出意見；制定培訓規(guī)劃并組織對全區(qū)基層宣傳干部的培訓；聯(lián)系宣傳文化系統(tǒng)的知識分子，配合有關部門做好知識分子工作；負責管理、組織、協(xié)調(diào)、指導全區(qū)對外宣傳和新聞發(fā)布工作，負責全區(qū)對外宣傳工作布置，加強互聯(lián)網(wǎng)新聞宣傳工作；貫徹宣傳思想文化事業(yè)發(fā)展的方針；指導宣傳文化系統(tǒng)制訂地方性政策；按照中央、自治區(qū)黨委、市委和區(qū)委的統(tǒng)一工作部署，協(xié)調(diào)宣傳文化系統(tǒng)各部門之間的工作關系；對直屬單位實施領導和管理。

二、機構(gòu)設置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況

1．機構(gòu)設置

內(nèi)設機構(gòu)共5個：辦公室、理論股、宣傳股、精神文明建設工作股、未成年人思想道德建設工作股。所屬事業(yè)單位共2個：區(qū)委《柳江新聞》編輯部、互聯(lián)網(wǎng)新聞傳播研究中心。

2．編制現(xiàn)狀

經(jīng)區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室核定，我部行政及事業(yè)單位

編制21名，其中，局機關行政編制11名，全額事業(yè)單位編制8名，機關后勤服務人員控制數(shù)2名。

3．人員構(gòu)成情況

我部實有人數(shù)18人，其中，編制內(nèi)實有人數(shù)18人（行政人員9人，機關后勤人員2人，事業(yè)人員7人）。

三、年度主要工作任務及目標

主要任務：1.深入學習貫徹習近平總書記系列重要講話精神。扎實推進各級黨委（黨組）中心組學習規(guī)范化、制度化。切實抓好百姓宣講和學生宣講工作。

2.堅持黨管主流思想，將黨的好聲音傳播開來。結(jié)合重大節(jié)日，舉辦豐富多彩的文體活動；繼續(xù)著力“基層工作加強年”，提高基層宣傳思想文化工作隊伍的素質(zhì)，培育和壯大業(yè)余文藝隊；貫徹落實黨的十八屆六中全會精神，從撤縣設區(qū)等視角，整合資源，策劃欄目和方案，進行多角度、集中式的報道，形成強大的輿論攻勢，為柳江發(fā)展營造強大宣傳攻勢；深化新舊媒體融合，用好微博、微信、手機時訊等傳播平臺，形成立體化、互動式、全天候傳播。

3.開展社會主義核心價值觀培育踐行活動。積極開展社會主義核心價值觀進機關、進學校、進企業(yè)、進社區(qū)、進農(nóng)村活動，推動核心價值觀建設人人參與、全民行動；廣泛開展“樹模范、學模范、扶模范”活動，持續(xù)開展“講文明樹新風”公益廣告宣傳。加強未成年人思想道德工作，持續(xù)推進德育工作提升；積極抓好現(xiàn)有的鄉(xiāng)村學校少年宮項目實施工作，積極探索鄉(xiāng)村學校少年宮建設的路徑和辦法；繼續(xù)加強未成年人心理健康教育。逐步建立覆蓋全縣的未成年人心理健康教育服務體系，形成學校、家庭和社會共同關心和參與未成年人心理健康教育的良好氛圍。

4.抓好精神文明創(chuàng)建工作。積極推動“五大創(chuàng)建”有效開展。堅持以文明縣城創(chuàng)建為抓手，加強動態(tài)管理，督促各單位建立文明縣城常態(tài)化創(chuàng)建機制，不斷提升創(chuàng)城工作的整體水平；積極開展志愿服務活動。組織開展“學雷鋒”活動啟動儀式，推廣“社會工作者+志愿者”的工作模式，進一步壯大志愿者隊伍。

主要目標：2018年，全區(qū)宣傳思想工作緊緊圍繞貫徹落實黨的十八屆六中全會精神，緊緊圍繞貫徹落實習近平總書記系列重要講話精神，積極培育和踐行社會主義核心價值觀，堅持正確輿論引導和正面宣傳，著重接地氣、拓平臺、廣覆蓋，實現(xiàn)主流聲音的大范圍傳播，為全區(qū)經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展做出了積極貢獻。

第二部分：部門預算公開表

第三部分：部門預算及“三公”經(jīng)費預算報表說明

一、2018年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

2018年收入總預算608.49萬元，同比增長39.36萬元，同比增長6.91%。

1、一般公共預算撥款608.49萬元，同比增長39.36萬元，同比增長6.91%。

2、政府性基金撥款0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。

（二）支出預算說明

2018年支出總預算608.49萬元，同比增長39.36萬元，同比增長6.91%。

1、按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

（1）一般公共服務類科目支出預算560.63萬元，占支出總預算92.13%，同比增長40.73萬元，同比增長7.8%；

（2）社會保障和就業(yè)類科目24.59萬元，占支出總預算的4.04%，同比減少0.44萬元。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生類科目8.95萬元，占支出總預算的1.47%，同比減少0.36萬元%。

（4）住房保障支出類科目14.32萬元，占支出總預算的2.35%，同比減少0.57萬元。

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出222.88萬元，占支出總預算36.63%，同比增長18.10萬元，同比增長8.84%。其中：

工資福利支出預算185.67萬元，占基本支出預算83.30%，同比增長22.79萬元，同比增長12.27%；

商品和服務支出預算36.26萬元，占基本支出預算的16.27%，同比增加9.93萬元，增長37.71 %，支出增加的主要原因是物價上漲，導致辦公費、印刷費、郵電費、差旅費增加。

對個人和家庭的補助支出預算0.95萬元，占基本支出預算的 0.43%，同比減少14.62萬元，減少主要原因是退休人員移交社保局管理。

（2）項目支出預算

項目支出385.61萬元，占支出總預算63.37%，同比增長21.26萬元，同比增長5.84%。其中：

商品和服務支出預算370.94萬元，占項目支出預算96.20%；

對個人和家庭的補助預算3.60萬元，占項目支出預算0.983%；

資本性支出預算11.46萬元，占項目支出預算2.97%；

二、財政撥款支出預算情況

2018年財政撥款支出608.49萬元，其中：一般公共預算支出608.49萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。具體支出預算如下：

1、一般公共服務類科目支出預算560.63萬元；

2、社會保險和就業(yè)類科目支出預算24.59萬元；

3、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育類科目支出預算8.95萬元；

4、住房保障支出類科目支出預算14.32萬元；

三、“三公”經(jīng)費支出預算表的說明

（一）2018年部門預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況

2018年部門預算共安排“三公”經(jīng)費支出預3.98萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，公務接待費支出預算3.98萬元，公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費支出預算0萬元。

（二）2018年一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費預算情況

2018年部門預算中一般公共預算安排“三公”經(jīng)費支出預算共計3.98萬元，同比減少0萬元，同比下降0%。其中：

1、因公出國（境）費0萬元，同比減少0萬元，同比下降0%，原因是無此項公務活動。；

2、公務接待費3.98萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是接待活動相對減少；

3、公務用車購置費及運行費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，其中：

（1）公務用車運行維護費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%；

（2）公務用車購置費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費情況

2018年本部門機關及下屬事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費預算共22.42萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、福利費及其他商品和服務支出。

（二）政府采購情況

2018年本部門機關及下屬事業(yè)單位的政府采購預算共11.46萬元，其中：政府采購貨物預算11.46萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

目前，本部門機關及下屬事業(yè)單位共有在編公務用車0輛，其他辦公設備共0臺（套）。

1. 預算績效信息情況說明

本部門機關及所屬二層單位2018年度預算績效目標如下（最終以區(qū)財政批復為準）：

本單位2018年無預算績效項目。

第四部分：名詞解釋

一、一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

二、政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。

三、國有資本經(jīng)營預算：國有資本經(jīng)營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。

四、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

七、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十四、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。