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第一部分：部門概況（包括主管部門及所屬二層單位）

一、單位職責

（一）宣傳和執(zhí)行黨的路線方針政策，堅持“一個中心，兩個基本點”，領(lǐng)導(dǎo)和制定本地的經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，并組織、協(xié)調(diào)、督促各部門的工作實施，加強對行政和經(jīng)濟組織的領(lǐng)導(dǎo)，引導(dǎo)全鎮(zhèn)群眾走勤勞致富、奔小康道路，促進兩個文明建設(shè)的發(fā)展。

（二）組織鎮(zhèn)屬黨員、干部、群眾學習馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和江澤民同志“三個代表”重要思想，學習黨的路線方針政策；學習科學、文化、業(yè)務(wù)知識，尤其是科技興農(nóng)知識，不斷提高廣大黨員、干部、群眾的整體素質(zhì)。認真做好思想政治工作，抓好黨組織自身建設(shè)，增強黨組織的凝聚力、吸引力和戰(zhàn)斗力，充分發(fā)揮黨員的先鋒模范作用，團結(jié)黨內(nèi)外的干部和群眾，努力實踐“三個代表”，完成所擔負的工作任務(wù)。

（三）負責全鎮(zhèn)精神文明建設(shè)和社會治安綜合治理，教育干部和其他工作人員嚴格遵守黨紀國法。

（四）按照從嚴治黨的要求，搞好黨風廉政建設(shè)。做好黨員教育，管理和發(fā)展工作

（五）負責搞好鎮(zhèn)、村級干部（后備干部）的教育、培養(yǎng)、選拔、考核和督促管理

（六）領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)團委、婦聯(lián)、民兵和各級黨組織、各級經(jīng)濟組織，依照黨的路線方針政策和國家法律、法規(guī)及各自的章程開展工作。

（七）領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督、檢查所屬各職能部門和村委會的工作。

（八）管轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法、計劃生育等行政工作。

（九）保護國有財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)；組織協(xié)調(diào)、處理土地、山林、水利、民事糾紛，維護社會秩序，保障公民的合法權(quán)利；保障各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。

（十）完成上級交給的其他工作任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況

1．機構(gòu)設(shè)置

我三都鎮(zhèn)黨政機關(guān)及所屬全額事業(yè)單位有9個，其中黨政機關(guān)單位4個，分別是柳江區(qū)三都鎮(zhèn)人大，柳江區(qū)三都鎮(zhèn)政府，柳江區(qū)三都鎮(zhèn)黨委，柳江區(qū)三都鎮(zhèn)社團，所屬事業(yè)單位5個，分別是：柳江區(qū)三都鎮(zhèn)人口和計劃生育服務(wù)站、柳江區(qū)三都鎮(zhèn)文化體育和廣播電視站、柳江區(qū)三都鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)交通站、柳江區(qū)三都鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心、柳江區(qū)三都鎮(zhèn)林業(yè)站。

2.編制現(xiàn)狀

經(jīng)區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室核定，三都鎮(zhèn)黨政行政及事業(yè)單位編制64名，其中，三都鎮(zhèn)黨政機關(guān)行政編制28名，全額事業(yè)單位編制34名，機關(guān)后勤服務(wù)人員控制數(shù)2名。

3.人員構(gòu)成情況

三都鎮(zhèn)人民政府實有人數(shù)349人，比上年減少3人，減少0.85%。其中，編制內(nèi)實有人數(shù)62人（行政人員29人，機關(guān)后勤人員0人，事業(yè)人員33人），占12.14%；編外在職實有人數(shù)287人，占87.86%。

行政人員中，科級以上25人，占86.21%；其他人員4人，占13.79%。

事業(yè)編制內(nèi)在職人員34人中，管理人員19人，占55.88%；各類專業(yè)技術(shù)人員7人，占事業(yè)人員20.59；其他人員8人，占23.53%。

離退休人員25人，其中，離休人員0人，退休人員24人。

三、年度主要工作任務(wù)

2018年是貫徹黨的十九大精神的開局之年，是改革開放40周年，是決勝全面建成小康社會、實施“十三五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年，也是自治區(qū)成立60周年。全力做好今年的各項工作，意義重大，影響深遠。

2018年我鎮(zhèn)政府工作的總體要求是：深入學習宣傳貫徹黨的十九大精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認真貫徹落實區(qū)委、區(qū)政府和鎮(zhèn)黨委的決策部署，緊緊圍繞?“建設(shè)富裕秀美新三都”發(fā)展目標，推動特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)升級，深入實施城鎮(zhèn)化建設(shè)，全面開展宜居鄉(xiāng)村建設(shè)，全力打贏精準脫貧、禁毒防艾攻堅戰(zhàn)，促進全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展，奮力開創(chuàng)三都鎮(zhèn)發(fā)展新局面。

按照上述總體要求，我鎮(zhèn)要把握好以下幾個方面：一是以學習貫徹黨的十九大精神為動力。真正做到學懂、弄通、做實黨的十九大精神，高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，自覺維護以習近平同志為核心的黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，堅定執(zhí)行黨的路線方針政策。不折不扣貫徹落實區(qū)委、區(qū)政府和鎮(zhèn)黨的決策部署，讓黨的十九大精神落地生根、開花結(jié)果。二是以蔥滿幸福香蔥產(chǎn)業(yè)為重點。進一步優(yōu)化傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，圍繞先進機械、生態(tài)技術(shù)、交通物流、電子信息等領(lǐng)域，促進“互聯(lián)網(wǎng)+”、信息技術(shù)深度融合，打造結(jié)構(gòu)優(yōu)化、技術(shù)先進、綠色安全的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)體系。三是以建設(shè)美麗三都為抓手。堅持節(jié)約優(yōu)先、保護優(yōu)先、自然為主的方針，形成節(jié)約資源和保護環(huán)境的空間格局、產(chǎn)業(yè)格局、生產(chǎn)方式、生活方式，推進綠色發(fā)展，努力形成人與自然和諧發(fā)展的格局。四是以全力保障和改善民生為核心。堅持精準扶貧、精準脫貧，層層落實工作責任，全力攻堅薄弱環(huán)節(jié)，激發(fā)貧困人口內(nèi)生動力，堅決打贏脫貧攻堅戰(zhàn)。始終堅持以人民為中心，把人民群眾的利益擺在優(yōu)先發(fā)展的位置，全力保障和改善民生，突出解決群眾關(guān)心的重點難點問題，讓群眾的獲得感、幸福感、安全感更加充實。

今年，我們將重點抓好以下六個方面的工作：

（一）、加快城鎮(zhèn)化建設(shè)，改善鎮(zhèn)村綜合面貌

全面推進集鎮(zhèn)開發(fā)建設(shè)，完善集鎮(zhèn)中、長期建設(shè)規(guī)劃，實施一批項目建設(shè)，重點做好農(nóng)產(chǎn)品交易市場、群眾休閑文體場館、環(huán)集鎮(zhèn)道路、污水處理管網(wǎng)、舊市場升級改造等公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)。繼續(xù)實施集鎮(zhèn)道路硬化修繕、綠化亮化美化工程，加強市場內(nèi)占道經(jīng)營、亂擺亂賣現(xiàn)象整治力度，強力推進“颶風行動”，加大對國道322線違法用地、違法建筑打擊力度，不斷提升三都對外形象。全面推進集鎮(zhèn)開發(fā)建設(shè)，實現(xiàn)有一條形象主干道、有一個供群眾文化娛樂的廣場、有一個干凈整潔的集貿(mào)市場、有一套完善的排污管網(wǎng)、有一個標準化的客運站的“五個有”目標。

（二）、實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展

深入發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)。在穩(wěn)定糧食生產(chǎn)的基礎(chǔ)上，科學謀劃推動三都香蔥特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)綜合發(fā)展，爭創(chuàng)自治區(qū)五星級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)（核心）示范區(qū)。通過進一步完善核心區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、增加農(nóng)業(yè)科技含量，深入挖掘三都農(nóng)耕文化內(nèi)涵，與三都傳統(tǒng)勤勞致富的大財主創(chuàng)富人文資源有機融合，拓展科普、教育、休閑、觀光、餐飲、農(nóng)耕體驗等功能，打造成為具有示范帶動作用的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)。通過帶動引領(lǐng)作用，穩(wěn)步推進“香蔥、子姜、花草苗木”三大萬畝產(chǎn)業(yè)發(fā)展，切實促進農(nóng)民增收。抓好地理標志保護工作，力爭“三都香蔥”地理標志保護產(chǎn)品申報成功。加強農(nóng)產(chǎn)品流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，培育好新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體，進一步加快推進村級集體經(jīng)濟發(fā)展，到2018年底，非貧困村集體經(jīng)濟收入達2萬元以上，貧困村集體經(jīng)濟收入達3萬元以上，實現(xiàn)集體強、百姓富、生態(tài)美的有機統(tǒng)一。

繼續(xù)推進水產(chǎn)畜牧養(yǎng)殖業(yè)。大力發(fā)展特色養(yǎng)殖和規(guī)模養(yǎng)殖，積極引進推廣新品種和新技術(shù)，加快傳統(tǒng)畜牧業(yè)向現(xiàn)代畜牧業(yè)轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)畜牧業(yè)的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。調(diào)優(yōu)林業(yè)種植結(jié)構(gòu)，在鞏固發(fā)展原有種植規(guī)模的基礎(chǔ)上，大力發(fā)展林下經(jīng)濟，促進農(nóng)民增收。

持續(xù)推進“宜居鄉(xiāng)村”建設(shè)。鞏固“清潔鄉(xiāng)村”、“生態(tài)鄉(xiāng)村”成果，繼續(xù)完善提升“宜居鄉(xiāng)村”綜合示范點建設(shè)，圍繞“生態(tài)宜居、產(chǎn)村互動、農(nóng)旅融合、富裕文明”的美麗鄉(xiāng)村標準，將覺山村中覺屯、里貢村坡累屯打造成為展示柳江區(qū)美麗鄉(xiāng)村的窗口。深入實施“服務(wù)惠民”、“基礎(chǔ)便民”專項行動，啟動農(nóng)村人居環(huán)境整治三年行動，大力開展村容村貌整治，推行農(nóng)村生活垃圾收集分類處理，系統(tǒng)推進“廁所革命”。以綜合示范村為樣板，分類指導(dǎo)建設(shè)特色產(chǎn)業(yè)、傳統(tǒng)文化、自然生態(tài)村落，繼續(xù)努力爭創(chuàng)“宜居鄉(xiāng)村”示范村屯，努力實現(xiàn)一村一韻，村村有景觀、處處皆美景，基本完成“宜居鄉(xiāng)村”建設(shè)任務(wù)。

穩(wěn)步推進農(nóng)村綜合改革。扎實推進土地確權(quán)工作、推行土地流轉(zhuǎn)機制，鼓勵農(nóng)民流轉(zhuǎn)土地承包經(jīng)營權(quán)，建立健全農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)服務(wù)組織。繼續(xù)實施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、小型農(nóng)田水利和節(jié)水噴灌項目建設(shè)，大力推廣滴灌、噴灌等新技術(shù)。引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社和家庭農(nóng)場，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)組織化進程。

（三）、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式，帶動旅游業(yè)蓬勃發(fā)展

轉(zhuǎn)變方式促進經(jīng)濟發(fā)展。引導(dǎo)企業(yè)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式，打造優(yōu)質(zhì)服務(wù)軟環(huán)境，狠抓招商引資工作，扶持引導(dǎo)干米粉加工呈多樣化、規(guī)模化、品牌化方向發(fā)展，推動干米粉產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。結(jié)合上級的扶持政策和自身發(fā)展?jié)摿Γ贫ù寮w經(jīng)濟的發(fā)展規(guī)劃，推動壯大村集體經(jīng)濟項目發(fā)展。

推進“農(nóng)旅結(jié)合”發(fā)展方式。以蔥滿幸福香蔥產(chǎn)業(yè)（核心）示范區(qū)和“宜居鄉(xiāng)村”活動建設(shè)為載體，打造“板朝－拉雅－邊山－里谷－根坡”生態(tài)鄉(xiāng)村示范帶，以“鄉(xiāng)愁”體現(xiàn)三都大財主一脈相承的“創(chuàng)富文化”，新建邊山村史陳列館，打造村屯社會主義核心價值觀和鄉(xiāng)愁文化示范點，開設(shè)農(nóng)耕體驗及休閑娛樂項目，建立生態(tài)養(yǎng)殖場、采摘園、農(nóng)家民宿、奇石園等觀光休閑載體，帶動鄉(xiāng)村休閑旅游業(yè)等第三產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。

（四）、深入開展精準扶貧，助力脫貧攻堅任務(wù)

細化精準脫貧措施，以更高的標準、更大的力度、更實的舉措，持續(xù)推進脫貧攻堅，堅決全面完成上級下達年度脫貧攻堅任務(wù)。鞏固擴展產(chǎn)業(yè)扶貧成果，堅持因地制宜，因戶施策，扶持貧困戶發(fā)展周期短、效益高種、養(yǎng)殖業(yè)，確保貧困戶收入有穩(wěn)定增長。盤活貧困戶閑置土地資源，發(fā)揮龍頭企業(yè)和農(nóng)民合作社的帶動作用，推動“一村一業(yè)、一村一品”發(fā)展方式。圍繞“兩不愁三保障”，整合用好各類幫扶資源，匯聚各方扶貧合力。深入實施“關(guān)愛圓夢”、“雨露計劃”，穩(wěn)妥有效開展健康扶貧。加大貧困勞動力培訓投入，引導(dǎo)和鼓勵企業(yè)吸納貧困戶就業(yè)帶動貧困戶增收。強化農(nóng)村困難群眾幫扶力度，將無業(yè)可扶、無力脫貧的特困群眾納入低保兜底。健全完善扶貧保障機制，嚴格“一把手”脫貧攻堅責任制，強化干部定點掛鉤、對口幫扶。注重發(fā)揮貧困群眾主觀能動性，制定脫貧激勵措施，充分調(diào)動貧困群眾脫貧增收積極性和自我“造血”功能。

（五）、全面保障民生福祉，統(tǒng)籌發(fā)展社會事業(yè)

完善社會保障體系。進一步提高群眾參保意識，持續(xù)推進養(yǎng)老、醫(yī)療等各類管理工作，加快推進“互聯(lián)網(wǎng)+社保”建設(shè)。嚴格審查城鄉(xiāng)低保準入條件，加大城鄉(xiāng)低保、農(nóng)村五保、臨時救助、醫(yī)療救助和優(yōu)撫安置力度，完善婦女兒童、農(nóng)村留守人員關(guān)愛服務(wù)體系。有針對性的開展技能培訓，拓寬就業(yè)渠道，提升就業(yè)水平。實施農(nóng)村危房改造工程，解決弱勢群體的住房問題。加強基層食品安全管理力度，規(guī)范農(nóng)村50人以上聚餐備案制度。讓群眾生活得更有質(zhì)量、更加幸福。

夯實教育和衛(wèi)計事業(yè)。建立健全教育資助體系，促進教育均衡發(fā)展。加強和完善中小學的教育教學常規(guī)管理，加強教師隊伍的師德師風建設(shè)，努力提升以教學質(zhì)量為核心的學校辦學質(zhì)量。落實好義務(wù)教育階段免費午餐工作，繼續(xù)關(guān)注留守兒童的健康成長。加強學校安全管理，維護學校及周邊環(huán)境穩(wěn)定。完善醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系，加強村級衛(wèi)生室標準化建設(shè)。大力提升艾滋病等重大疾病防空能力。深入開展誠信計生工作，優(yōu)化計劃生育優(yōu)質(zhì)服務(wù)，有序落實全面二孩政策，加大計劃生育特殊家庭扶助關(guān)懷力度。

豐富群眾文體生活。完善公共文化服務(wù)體系，深入實施文化惠民工程。強化文明鎮(zhèn)村、文明社區(qū)、文明家庭、道德模范的宣傳，弘揚主旋律，傳播正能量。加強農(nóng)村公共文化體育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進村級公共服務(wù)中心項目建設(shè)，力爭在有條件的村屯新建文化室、籃球場、戲臺等文化陣地，深入開展群眾喜聞樂見的文體活動，倡導(dǎo)群眾積極向上的健康文明生活，助力城區(qū)爭創(chuàng)全國文明城市。

全力維護社會穩(wěn)定。深化“平安三都”建設(shè)，促進社會和諧穩(wěn)定，確保群眾安全感滿意度穩(wěn)步提升。強化矛盾糾紛源頭治理，有效化解信訪積案。完善應(yīng)急管理體系，提高應(yīng)急處置能力。加快推進社會治安防控體系建設(shè)，發(fā)揮綜治中心示范作用。抓好矛盾糾紛的摸排、調(diào)處工作。加強易肇事肇禍精神病人的管控救治力度，全力維護社會穩(wěn)定。

堅決打贏禁毒攻堅戰(zhàn)。堅決落實區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于禁毒工作工作的決策部署，切實履行禁毒職責，全面強化措施，狠抓工作落實，全民參與，凝心聚力，堅決打贏這場禁毒人民戰(zhàn)爭，切實扭轉(zhuǎn)被動局面。

狠抓安全生產(chǎn)工作。不斷完善“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管”的安全責任體系，加大安全知識、安全政策的宣傳力度，定期開展道路交通、非煤礦山、煙花爆竹等行業(yè)領(lǐng)域和人員密集場所的安全生產(chǎn)大檢查、大整治，有效遏止安全生產(chǎn)事故的發(fā)生。同時，做好地質(zhì)災(zāi)害的防范工作，有效確保地質(zhì)災(zāi)害隱患點的安全。

全面落實各項惠農(nóng)政策。繼續(xù)實施村“一事一議”財政獎補政策。加大農(nóng)民實用技術(shù)和技能培訓力度，提高農(nóng)民致富能力；鼓勵農(nóng)村剩余勞動力外出務(wù)工或向第三產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，促進農(nóng)民增收。進一步優(yōu)化返鄉(xiāng)農(nóng)民工創(chuàng)業(yè)環(huán)境，鼓勵和引導(dǎo)積累一定資金、掌握一定技能的返鄉(xiāng)農(nóng)民工自主創(chuàng)辦各種經(jīng)濟實體，引領(lǐng)群眾致富。

（六）、提高政府執(zhí)行力，建設(shè)人民滿意的政府

深入開展“不忘初心、牢記使命”主題教育。按照區(qū)委的工作部署，深入學習貫徹黨的十九大精神，開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，推進“兩學一做”學習教育常態(tài)化制度化，不斷增強政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識，使之轉(zhuǎn)化為思想自覺、黨性觀念、紀律要求和實際行動，不斷提升解決問題的能力和水平。

建設(shè)法治型政府。嚴格按照權(quán)力清單和責任清單辦事，做到法無授權(quán)不可為、法定職責必須為，把政府工作全面納入法治軌道。全面規(guī)范行政執(zhí)法行為，實現(xiàn)公正文明執(zhí)法。深化政務(wù)公開和政府信息公開，提升政務(wù)服務(wù)水平。自覺服從區(qū)委、區(qū)政府和鎮(zhèn)黨委的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、堅決維護其權(quán)威；主動接受人大依法監(jiān)督，辦好人大代表建議，主動接受監(jiān)察委監(jiān)督和社會監(jiān)督、媒體監(jiān)督，廣泛聽取各界人士和人民團體的意見建議。

建設(shè)擔當型政府。堅持主動作為、主動擔當，發(fā)揚“釘釘子”精神，把各項決策部署落實到事，落實到人，落實到具體措施，落實到時間節(jié)點。強化工作調(diào)度和績效考核，加強政務(wù)督查、行政問責。建立健全容錯糾錯機制，堅決治理懶政、庸政、怠政、誤政問題，確保各項決策部署落地生根。

建設(shè)廉潔型政府。嚴格執(zhí)行廉潔從政各項規(guī)定，全面落實黨風廉政建設(shè)“一崗雙責”。持續(xù)整治“四風”突出問題，鞏固落實中央八項規(guī)定成果。強化監(jiān)察力度，推進審計監(jiān)督全覆蓋，嚴肅查處各類違紀違法案件。堅決糾正不作為、亂作為、亂收費以及辦事不公、濫用職權(quán)等損害群眾利益“最后一公里”問題，營造風清氣正的政務(wù)環(huán)境。

第二部分：部門預(yù)算公開表

表1：2018年部門預(yù)算收支預(yù)算總表

表2：收入預(yù)算總表

表3：支出預(yù)算總表

表4：財政撥款收支總表

表5：一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表6：一般公共預(yù)算支出明細表（分部門經(jīng)濟分類科目）

表7：一般公共預(yù)算基本支出表

表8：政府性基金撥款支出預(yù)算表

表9：國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算表

表10：納入財政專戶管理的收入安排的資金支出預(yù)算表

表11：“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表12：政府采購預(yù)算表

表13：項目支出(資金來源)預(yù)算明細表

第三部分：部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表說明

一、2018年收支總體情況的說明

（一）收入預(yù)算說明

2018年收入總預(yù)算989.48萬元，同比增加167.46萬元，同比增長20.37%。其中：

1、一般公共預(yù)算撥款989.48萬元，同比增加167.46萬元，同比增長20.37%。

2、政府性基金撥款0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。

（二）支出預(yù)算說明

2018年支出總預(yù)算989.48萬元，同比增加167.46萬元，同比增長20.37%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為七類，其中：

（1）一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算547.10萬元，占支出總預(yù)算55.29%，同比增加102.53萬元，同比增長23.06%；

（2）文化體育與傳媒類科目支出預(yù)算23.82萬元, 占支出總預(yù)算2.41%，同比增加3.50萬元，同比增長17.22%；

?(3)社會保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算148.90萬元, 占支出總預(yù)算15.05%，同比增加19.07萬元，同比增長14.69%；

(4) 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育類科目支出預(yù)算106.35萬元, 占支出總預(yù)算10.75%，同比增加10.20萬元，同比增長10.61%；

(5)城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)類科目支出預(yù)算51.39萬元, 占支出總預(yù)算5.19%，同比增加20.89萬元，同比增長68.47%；

(6)農(nóng)林水事務(wù)類科目支出預(yù)算68.19萬元, 占支出總預(yù)算6.89%，同比增加9.3萬元，同比增長15.78%；

?(7)住房保障支出類科目支出預(yù)算43.73萬元, 占支出總預(yù)算4.42%，同比增加1.97萬元，同比增長4.72%。

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出898.80萬元，占支出總預(yù)算90.84%，同比增167.86萬元，同比增長22.96%。其中：

工資福利支出預(yù)算734.88萬元，占基本支出預(yù)算81.76%，同比增加170.55萬元，同比增長30.22%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算119.89萬元，占基本支出預(yù)算13.34%，同比增加27.28萬元，同比增長29.46%；

對個人和家庭的補助預(yù)算44.03萬元，占基本支出預(yù)算4.90%，同比減少29.97萬元，同比下降40.50%。

（2）項目支出預(yù)算

項目支出90.68萬元，占支出總預(yù)算9.16%，同比減少0.39萬元，同比下降0.43%。其中：

工資福利支出預(yù)算0萬元，占項目支出預(yù)算0%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算76.28萬元，占項目支出預(yù)算84.12%，同比減少2.79萬元，同比下降3.53%；

對個人和家庭的補助預(yù)算2.40萬元，占項目支出預(yù)算2.65%，同比增加2.40萬元，同比增長100%；

其他支出預(yù)算12.00萬元，占項目支出預(yù)算13.23%，同比增加0萬元，同比增長0%。

二、財政撥款支出預(yù)算情況

2018年財政撥款支出989.48萬元，其中：一般公共預(yù)算支出989.48萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。具體支出預(yù)算如下：

1、一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算547.10萬元；

2、文化體育與傳媒類科目支出預(yù)算23.82萬元；

3、社會保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算148.90萬元；

4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育類科目支出預(yù)算106.35萬元；

5、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)類科目支出預(yù)算51.39萬元；

6、農(nóng)林水事務(wù)類科目支出預(yù)算68.19萬元；

7、住房保障支出類科目支出預(yù)算43.73萬元。

三、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

（一）2018年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2018年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算38.49萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算21.52萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算16.98萬元。

（二）2018年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2018年部門預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算共計38.49萬元，同比減少13.78萬元，同比下降35.79%。其中：

????1、因公出國（境）費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。

2、公務(wù)接待費21.52萬元，同比減少0.04萬元，同比下降0.19%，原因是2018年繼續(xù)控制公務(wù)接待經(jīng)費支出，控制三公經(jīng)費接待次數(shù)。

3、公務(wù)用車購置費及運行費16.98萬元，同比減少9.12萬元，同比下降34.94%，其中：

?（1）公務(wù)用車運行維護費16.98萬元，同比減少9.12萬元，同比下降34.94%，原因是我鎮(zhèn)有三輛公車已經(jīng)轉(zhuǎn)到柳江區(qū)機關(guān)事務(wù)局。

（2）公務(wù)用車購置費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是2018年不新增公務(wù)用車。

四、其他重要事項的情況說明

?（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

?2018年本部門機關(guān)及所屬單位的運行經(jīng)費預(yù)算共58.14萬元，同比減少3.93萬元，同比下降6.33%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費、福利費及其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購情況

2018年本部門機關(guān)及所屬二層單位的政府采購預(yù)算共19.47萬元，同比增加12.69萬元，同比增長187.17%。其中：政府采購貨物預(yù)算19.47萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

目前，本部門機關(guān)及所屬二層單位共有在編公務(wù)用車4輛，其他辦公設(shè)備共144臺（套）。

（四）預(yù)算績效信息情況說明

本部門機關(guān)及所屬二層單位2018年度預(yù)算績效目標如下：

（1）三都鎮(zhèn)人民政府：預(yù)留新農(nóng)保工作經(jīng)費預(yù)算績效項目，項目預(yù)算金額7.56萬元，主要用于開展新農(nóng)保征收工作，用于辦公費、印刷費、勞務(wù)費及其他商品和服務(wù)支出，預(yù)算績效目標為經(jīng)費使用效率達到100%，確保2018年新農(nóng)保征收工作順利完成；

（2）三都鎮(zhèn)人民政府：新農(nóng)合籌資工作經(jīng)費預(yù)算績效項目，項目預(yù)算金額3.53萬元，主要用于開展新農(nóng)合（城鄉(xiāng)居保）征收工作，用于辦公費、印刷費、差旅費、公務(wù)用車運行維護費及其他交通費用，預(yù)算績效目標為經(jīng)費使用效率達到100%，確保2018年新農(nóng)合（城鄉(xiāng)居保）征收工作順利完成；

?

第四部分：名詞解釋

一、一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

二、政府性基金預(yù)算：政府性基金預(yù)算是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算：國有資本經(jīng)營預(yù)算是對國有資本收益做出支出安排的收支預(yù)算。

四、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準公共服務(wù)取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

七、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 ?

十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十五、支出類常用科目的說明

1．一般公共服務(wù)??反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。主要包括：人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、海關(guān)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、宗教事務(wù)、港澳臺僑事務(wù)等。

2．公共安全??反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強制隔離戒毒、國家保密等。

3．教育??反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務(wù)、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。

4．科學技術(shù)??反映用于科學技術(shù)方面的支出。主要包括：科學技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務(wù)、社會科學、科學技術(shù)普及、科技交流與合作等。

5．文化體育與傳媒??反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等。

6．社會保障和就業(yè) ?反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養(yǎng)等。

7．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育 ?反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。主要包括：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計劃生育事務(wù)、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)等。

8、節(jié)能環(huán)保??反映政府環(huán)境保護支出。主要包括：環(huán)境保護管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

9．城鄉(xiāng)社區(qū) ?反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。主要包括：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場管理與監(jiān)督、政府住房基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出、國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出、城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出等。

10．農(nóng)林水??反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。主要包括：農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等。

11.交通運輸 ?反映政府交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業(yè)支出等。

12.資源勘探信息等 ?反映政府對資源勘探信息等事務(wù)支出。具體包括：資源勘探業(yè)開發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)督、國有資產(chǎn)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。

13.商業(yè)服務(wù)業(yè)等 ?反映政府對商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)的支出。具體包括：商業(yè)流通事務(wù)、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展事務(wù)支出等。

14、金融 ?反映金融方面的支出。具體包括金融部門行政支出、金融部門監(jiān)管支出等。

15、國土海洋氣象等??反映政府用于國土資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。具體包括：國土資源事務(wù)、海洋管理事務(wù)、測繪事務(wù)等。

16、住房保障 ?反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。

17、糧油物資儲備??反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務(wù)、物資事務(wù)、能源儲備、糧油儲備等。

18、債務(wù)付息??反映用于歸還債務(wù)利息所發(fā)生的支出。具體包括中央政府國內(nèi)債務(wù)付息支出、地方政府一般債務(wù)付息支出等。

19、債務(wù)發(fā)行費用支出??反映用于債務(wù)發(fā)行兌付費用的支出。具體包括中央政府國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用支出、地方政府一般債務(wù)發(fā)行費用支出等。