第一部分：部門概況（包括主管部門及所屬二層單位）

一、 單位職責(zé)

柳江區(qū)發(fā)展和改革局：

（1）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的方針、政策，擬訂并組織實施全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重點專項規(guī)劃、年度發(fā)展計劃；組織實施主體功能區(qū)規(guī)劃；受區(qū)人民政府委托向區(qū)人大提交國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃的報告。

（2）負(fù)責(zé)全區(qū)宏觀經(jīng)濟運行預(yù)測、預(yù)警，研究經(jīng)濟運行中帶有全局性的重大問題，提出對策建議，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的重大問題；匯總和分析財政、金融以及其他經(jīng)濟和社會發(fā)展的情況，提出相關(guān)政策建議。

（3）承擔(dān)指導(dǎo)推進和綜合協(xié)調(diào)全區(qū)經(jīng)濟體制改革的責(zé)任，分析對外開放的重大問題，協(xié)調(diào)和組織擬訂綜合性及有關(guān)專項經(jīng)濟體制改革方案；提出完善社會主義市場經(jīng)濟體制對策建議。深化改革開放，推進國內(nèi)國際區(qū)域合作。

（4）提出全區(qū)全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模，負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)投資管理，研究投資體制改革重大問題。統(tǒng)籌安排區(qū)本級預(yù)算內(nèi)政府性建設(shè)基金、資金；落實、銜接中央預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)資金計劃；匯總編制全區(qū)固定資產(chǎn)投資中長期規(guī)劃和年度計劃，研究分析全社會資金平衡，提出融資的發(fā)展戰(zhàn)略和對策建議。落實、銜接公路、民航、水運發(fā)展規(guī)劃和年度建設(shè)計劃；編制高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃；編制以工代賑及易地扶貧搬遷試點工程投資項目計劃并組織實施；落實、銜接國家指令性工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)年度計劃和重要工業(yè)產(chǎn)品的國家訂貨計劃；指導(dǎo)和監(jiān)督國外貸款建設(shè)資金使用；提出投融資政策措施，指導(dǎo)和監(jiān)督政策性貸款的使用方向；提出引導(dǎo)民間資金用于固定資產(chǎn)投資的方向、重點和措施；綜合協(xié)調(diào)全區(qū)招投標(biāo)工作，對重大建設(shè)項目建設(shè)過程中工程招投標(biāo)進行監(jiān)督檢查；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政府非經(jīng)營性投資項目代建；指導(dǎo)全縣工程咨詢業(yè)發(fā)展。

（5）承擔(dān)全區(qū)規(guī)劃重大項目、重要工業(yè)基地和生產(chǎn)力布局的責(zé)任。按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核重大建設(shè)項目、重大外資項目、境外資源開發(fā)類重大投資項目和大額用匯投資項目。

（6）提出全區(qū)利用外資和境外投資的戰(zhàn)略及政策措施，編制全區(qū)利用外資和境外投資規(guī)劃，引導(dǎo)外資投向；負(fù)責(zé)全縣全口徑外債總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測工作。

（7）承擔(dān)全區(qū)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控的責(zé)任；編制柳江區(qū)重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進出口計劃，監(jiān)督計劃執(zhí)行情況；管理糧油、食糖、化肥等重要商品的柳江區(qū)儲備；研究提出服務(wù)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃。

（8）擬訂全區(qū)綜合性產(chǎn)業(yè)政策，推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和升級，提出國民經(jīng)濟重要產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃。研究統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展的重大問題，提出促進農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的戰(zhàn)略、規(guī)劃；研究能源、交通發(fā)展的重大問題，提出能源、交通發(fā)展的戰(zhàn)略、規(guī)劃；研究工業(yè)、服務(wù)業(yè)、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題，提出促進工業(yè)、服務(wù)業(yè)、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略、規(guī)劃。

（9）落實、銜接西部大開發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃；提出區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展和區(qū)域經(jīng)濟合作的戰(zhàn)略及政策措施，促進城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展；研究應(yīng)對氣候變化、資源節(jié)約和環(huán)境保護的重大問題，擬訂應(yīng)對氣候變化、節(jié)能減排、生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護、資源節(jié)約和開發(fā)利用規(guī)劃及政策，綜合協(xié)調(diào)清潔生產(chǎn)和環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（10）負(fù)責(zé)全區(qū)人口和計劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、旅游、文化、廣播電視、新聞出版、衛(wèi)生、民政、體育等社會事業(yè)以及國防建設(shè)與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的銜接平衡；提出經(jīng)濟與社會協(xié)調(diào)發(fā)展、相互促進的政策，協(xié)調(diào)各項社會事業(yè)發(fā)展中的重大問題；提出勞動、就業(yè)、社會保障、收入分配和經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和政策建議。

（11）組織協(xié)調(diào)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展政策研究工作。研究柳江區(qū)經(jīng)濟和社會發(fā)展以及經(jīng)濟體制改革、對外開放等問題，參與起草有關(guān)規(guī)范性文件和實施辦法。

（12）貫徹國家和自治區(qū)價格法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，依法制定并組織實施柳江區(qū)權(quán)限范圍內(nèi)的價格和收費政策，制定和調(diào)整權(quán)限內(nèi)管理的商品、服務(wù)價格與收費標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)監(jiān)測和預(yù)測全縣價格總水平變動趨勢，進行價格宏觀管理和綜合平衡,提出全區(qū)價格總水平的調(diào)控目標(biāo)和價格改革措施；執(zhí)行有關(guān)臨時價格干預(yù)措施的政策；規(guī)范市場價格秩序，開展價格公共服務(wù)。

（13）依法實行價格監(jiān)管，維護價格秩序；組織實施價格監(jiān)督檢查工作，依法查處價格違法行為，審理價格違法案件；按規(guī)定權(quán)限受理價格行政復(fù)議案件和申訴案件；組織實施價格成本調(diào)查和價格成本監(jiān)審；組織實施價格認(rèn)證和涉案財物價格鑒證。

（14）負(fù)責(zé)對糧食收購、儲存環(huán)節(jié)的糧食質(zhì)量安全、品質(zhì)測報和原糧衛(wèi)生進行監(jiān)督管理，組織實施糧食收購市場準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)糧食質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)管理和糧食市場監(jiān)督管理的有關(guān)工作。承擔(dān)糧食監(jiān)測預(yù)警和應(yīng)急責(zé)任，負(fù)責(zé)全區(qū)糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全區(qū)軍糧供應(yīng)、災(zāi)區(qū)、庫區(qū)和缺糧地區(qū)糧食供應(yīng)和國家重點工程建設(shè)項目的糧食供應(yīng)等政策性糧食購銷和糧食產(chǎn)銷合作。

（15）依照《中華人民共和國石油天然氣管道保護法》，做好我區(qū)境內(nèi)的石油天然氣管道保護工作，協(xié)調(diào)處理我區(qū)區(qū)域石油天然氣管道保護的重大問題，指導(dǎo)、監(jiān)督有關(guān)單位履行石油天然氣管道保護義務(wù)，依法查處危害石油天然氣管道安全的違法行為。

（16）負(fù)責(zé)柳江區(qū)電網(wǎng)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作，負(fù)責(zé)電網(wǎng)建設(shè)的綜合協(xié)調(diào)和安全隱患排查整治工作，實行不定期聯(lián)合辦公制度。

（17）承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項。

柳江區(qū)重大項目辦公室：

（1）建立全縣重大項目庫，做好項目前期準(zhǔn)備工作，促進全區(qū)重大項目引進、推動及建設(shè)，有效縮短項目落戶建設(shè)周期；

（2）為全區(qū)招商引資提供產(chǎn)業(yè)政策咨詢服務(wù)，為重大項目投資單位在投資立項、環(huán)境評價、土地預(yù)審和工商注冊等向上報批環(huán)節(jié)，提供全程幫辦服務(wù)；

（3）研究上級有關(guān)優(yōu)惠政策，加大向上爭取力度，為縣域經(jīng)濟發(fā)展?fàn)幦№椖坑媱澓唾Y金援助。

柳江區(qū)物價局：研究提出價格政策，調(diào)控全區(qū)價格總水平，依法管理全區(qū)行政事業(yè)性收費、公益性收費、中介服務(wù)收費、重要經(jīng)營性服務(wù)收費和房地產(chǎn)價格；研究提出對自治區(qū)管理的商品價格和各類收費的調(diào)整建議，對重要商品和服務(wù)價格實行監(jiān)審制度，為政府的價格決策提供依據(jù)。對全區(qū)各種涉農(nóng)收費價格和惠農(nóng)政策的落實進行價格監(jiān)督檢查等。

柳江區(qū)糧食局：負(fù)責(zé)全柳江區(qū)糧食流通行政管理和行業(yè)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)全區(qū)的糧食流通監(jiān)督檢查、糧食安全檢測、軍糧供應(yīng)管理、儲備糧管理、社會糧食統(tǒng)計管理、糧食宏觀調(diào)控、國有糧食企業(yè)行政管理等；制訂、完善、落實全區(qū)糧食應(yīng)急預(yù)案，確保糧食安全；負(fù)責(zé)對糧食收購資格準(zhǔn)入許可的核準(zhǔn)；收集、整理、分析糧食市場供求與價格動態(tài)，為區(qū)政府糧食宏觀調(diào)控與決策服務(wù)和指導(dǎo)全區(qū)糧食流通行業(yè)的行業(yè)管理等工作。

柳江區(qū)糧食局下屬1個財政全額撥款事業(yè)單位—柳江區(qū)儲備糧管理中心：為國家建設(shè)和人民生活提供物資儲備保障。負(fù)責(zé)全區(qū)儲備糧管理，糧食儲存保管、輪換、調(diào)運、銷售、糧食保管業(yè)務(wù)培訓(xùn)及糧食市場管理。

二、機構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況

柳江區(qū)發(fā)展和改革局：下設(shè)4個職能股室：辦公室、國民經(jīng)濟綜合股、投資股和項目管理股（行政審批股）。經(jīng)區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室核定，我局行政編制13名，其中，局機關(guān)行政編制12名，機關(guān)后勤服務(wù)人員控制數(shù)1名。我局實有人數(shù)9人，比上年減少2人。其中，編制內(nèi)實有人數(shù)9人（行政人員8人，機關(guān)后勤人員1人），編外人員6人。離退休人員4人。

柳江區(qū)重大項目辦公室：全額事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)機構(gòu)2個，分別為：項目管理股，綜合管理股。我辦實有人數(shù)7人，編制內(nèi)實有人數(shù)7人（事業(yè)人員7人）；編外在職實有人數(shù)0人。離退休人員0人。

柳江區(qū)物價局：成立于1984年，2002年開始在區(qū)發(fā)展計劃局掛牌（江政辦發(fā)〔2002〕52號，正科級單位；2004年核定行政編制5名，其中部門正職領(lǐng)導(dǎo)1名，機關(guān)工勤人員1名（江政辦發(fā)〔2004〕111號）。 

我局下屬二層機構(gòu)共2個，分別為區(qū)價格監(jiān)督檢查分局、區(qū)價格認(rèn)證中心。區(qū)價格監(jiān)督檢查分局行政編制3名，區(qū)價格認(rèn)證中心全額撥款參公事業(yè)編制2名。

人員構(gòu)成情況。我局在職在編機關(guān)行政人員12人，參公事業(yè)人員2人，機關(guān)工勤人員1人。

柳江區(qū)糧食局：成立于50年代初，屬政府機關(guān)單位，在柳江區(qū)發(fā)展和改革局掛牌，位于柳江區(qū)拉堡鎮(zhèn)柳堡路340號，內(nèi)設(shè)機構(gòu)有辦公室、財務(wù)股、調(diào)控股、監(jiān)督檢查股三股一室。編制人數(shù)9人，其中：行政編制人數(shù)8人，工勤編制人數(shù)1人；實際在職人數(shù)11人。退休人員27人。

柳江區(qū)糧食局下屬1個財政全額撥款事業(yè)單位—柳江區(qū)儲備糧管理中心，1999年12月成立，儲備糧管理中心事業(yè)編制人數(shù)5人，實有在職人數(shù)6人，退休人數(shù)1人。

 

三、年度主要工作任務(wù)等

柳江區(qū)發(fā)改局：

1.編制各季度《國民經(jīng)濟運行情況分析》的編制工作，履行好參謀助手的職責(zé)。

2.扎實推進中央預(yù)算內(nèi)投資項目，按上級要求完成年度目標(biāo)。

3.繼續(xù)加大使用廣西投資項目并聯(lián)審批監(jiān)管平臺力度，做好項目審批工作，把好項目準(zhǔn)入關(guān)。

4.繼續(xù)策劃包裝“縣域基礎(chǔ)設(shè)施能力提升”、“縣域公共服務(wù)設(shè)施能力提升”、“縣域經(jīng)濟發(fā)展產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項行動”三年滾動計劃，分三年謀劃實施涵蓋交通、農(nóng)田水利、公共服務(wù)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等領(lǐng)域多個項目。

5.進一步加強政府性投資項目的管理，組織領(lǐng)導(dǎo)小組會審，召開項目簽證變更例會，進一步規(guī)范政府性資金的使用。

6.推進2017年石漠化治理工程。

7.進一步深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，我局牽頭貫徹落實自治區(qū)和柳州市關(guān)于深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的決策部署，出臺實施我區(qū)的配套政策措施，加大政策的落實督促檢查，確保改革取得更大成效。

8. 進一步推進易地扶貧搬遷工作，在2018年2月中旬全部達(dá)到搬遷入住條件。

4. 積極推進社會信用體系建設(shè)，社會信用體系建設(shè)聯(lián)席會議制度、9個行業(yè)領(lǐng)域失信備忘錄、信用信息目錄、聯(lián)合激勵和聯(lián)合懲戒機制、信用信息平臺等社會信用體系建設(shè)框架初步建立，全年實施行政許可、行政處罰“雙公示”超過4萬件。

5. 積極推進各級層面重大項目建設(shè)，超額完成我區(qū)承擔(dān)的自治區(qū)、柳州市層面重大項目目標(biāo)任務(wù)，柳江區(qū)重點推進的重大項目均超額完成年度目標(biāo)任務(wù)。

6. 進一步深化投融資體制改革，狠抓融資工作，投融資體制改革試點區(qū)工作深入推進，與多家金融機構(gòu)達(dá)成項目投資合作意向，為區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供了資金保障。

7. 開展事業(yè)單位公車制度改革。

 

 柳江區(qū)重大項目辦公室：

狠抓項目策劃工作，深入實施重大項目帶動戰(zhàn)略。制定2018年全區(qū)重大項目的實施方案，推進各級重大項目。

 

柳江區(qū)物價局：

1、完善價格管理，維護市場價格秩序，穩(wěn)定主要農(nóng)產(chǎn)品價格。做好相關(guān)農(nóng)產(chǎn)品價格監(jiān)測，重點對糧、油、肉禽蛋、蔬菜、液化氣等生活必需商品價格的監(jiān)測，了解價格的變動情況，及時為上級價格主管部門提供準(zhǔn)確的監(jiān)測數(shù)據(jù)。密切關(guān)注可能引發(fā)市場價格異動的傾向性、苗頭性問題，對價格異常波動及時預(yù)警上報。

2、加強價格監(jiān)管，確保重大節(jié)假日期間市場物價穩(wěn)定。在春節(jié)、元旦、五一、國慶和中秋節(jié)日期間，成立市場監(jiān)管工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組織人員重點對我縣糧、油、肉、菜、蛋、奶等生活必須食品和食鹽、成品油、液化氣、交通運輸?shù)葍r格和收費行為進行監(jiān)管巡查。重點對柳江各大超市、商場、農(nóng)副產(chǎn)品市場進行巡查，對節(jié)日消費品的明碼標(biāo)價、降價、打折、贈送等促銷行為進行規(guī)范，堅決制止各類價格欺詐行為。

3、積極開展各類價格收費專項檢查，依法查處價格違法行為。一是開展涉農(nóng)價格與收費專項檢查，對各項涉及農(nóng)民生產(chǎn)、生活的價格和收費政策的情況進行檢查。主要采取以點帶面、突出重點的工作方法，重點對農(nóng)民建房、農(nóng)村殯葬服務(wù)、農(nóng)機服務(wù)、農(nóng)村醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)、農(nóng)資價格等領(lǐng)域的價格和收費問題進行檢查。二是開展涉企收費專項檢查，規(guī)范涉企收費，優(yōu)化企業(yè)發(fā)展和融資環(huán)境，切實減輕企業(yè)的不合理負(fù)擔(dān)。三是開展教育收費專項檢查，重點檢查我區(qū)九年義務(wù)教育階段學(xué)校食堂收費管理情況及公立幼兒園收費及公示制度落實情況。

4、強化社會監(jiān)督，扎實推進明碼標(biāo)價工作深入開展。加強在柳江范圍內(nèi)開展明碼標(biāo)價專項檢查，采取日常巡查與監(jiān)督檢查相結(jié)合的方法，堅持明碼標(biāo)價普及率與規(guī)范率一起抓，邊宣傳，邊指導(dǎo)、邊整改，確保收到實效。

5、加強價格舉報工作，切實維護群眾合法價格權(quán)益。一是完善價格舉報規(guī)章制度，切實完善舉報案件登記、受理、辦理、告知、回復(fù)各個環(huán)節(jié)。二是拓寬價格利益渠道，加大舉報受理平臺力度，健全電話、信件的價格舉報接受網(wǎng)絡(luò)。三是提高價格舉報辦理質(zhì)量，依法受理屬于價格部門職責(zé)范圍的舉報，嚴(yán)格按照法律法規(guī)政策查處舉報案件，提高舉報的辦結(jié)時效和質(zhì)量。

6、繼續(xù)抓好涉案物價格鑒定、價格認(rèn)證、價格咨詢工作；開拓新思路，加強與有關(guān)部門密切聯(lián)系，理順關(guān)系，努力促進涉稅、涉紀(jì)物品的價格鑒證工作的開展，柳江城區(qū)與柳州市區(qū)相隔甚近，二手房交易在我區(qū)比重大，價格波動大，2018年重點做好我區(qū)存量房價格調(diào)查工作，確保涉稅財物計稅價格的科學(xué)認(rèn)定和稅款的足額征收。

柳江區(qū)糧食局：

1、完成7000噸儲備訂單糧食收購任務(wù)；

2、儲備糧的輪換；

3、糧食安全監(jiān)測工作；

4儲備糧的安全庫存檢查工作；

5、柳江區(qū)“糧安工程”中心糧庫項目籌備建設(shè)。

 

第二部分：部門預(yù)算公開表

表1：2018年部門預(yù)算收支預(yù)算總表

表2：收入預(yù)算總表

表3：支出預(yù)算總表

表4：財政撥款收支總表

表5：一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表6：一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（分部門經(jīng)濟分類科目）

表7：一般公共預(yù)算基本支出表

表8：政府性基金撥款支出預(yù)算表

表9：國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算表

表10：納入財政專戶管理的收入安排的資金支出預(yù)算表

表11：“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表12：政府采購預(yù)算表

表13：項目支出(資金來源)預(yù)算明細(xì)表

第三部分：部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表說明

一、2018年收支總體情況的說明

（一）收入預(yù)算說明

2018年收入總預(yù)算2548.9708萬元，同比增2337.9255萬元，同比增長1107.78%。其中：

1、一般公共預(yù)算撥款798.9708萬元，同比增587.9255萬元，同比增長278.58%。

2、政府性基金撥款1750萬元，同比增1750萬元。

（二）支出預(yù)算說明

2018年支出總預(yù)算2548.9708萬元，同比增2337.9255萬元，同比增長1107.78%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為六類，其中：

（1）一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算379.4447萬元，占支出總預(yù)算14.89%，同比增209.9594萬元，同比增長123.88%；

（2）社會保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算148.7012萬元, 占支出總預(yù)算5.83%，同比增127.6167萬元，同比增長605.26%；

（3）醫(yī)療衛(wèi)生類科目支出預(yù)算23.6728萬元, 占支出總預(yù)算0.93%，同比增15.7976萬元，同比增長200.60%；

（4）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)科目支出預(yù)算1750萬元, 占支出總預(yù)算68.66%，同比增1750萬元.

（5）住房保障支出類科目支出預(yù)算37.8764萬元, 占支出總預(yù)算1.49%，同比增25.2761萬元，同比增長200.60%；

（6）糧油物資儲備事務(wù)科目支出預(yù)算209.2757萬元, 占支出總預(yù)算8.21%，同比增209.2757萬元.

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出694.2708萬元，占支出總預(yù)算27.24%，同比增522.2255萬元，同比增長303.54%。其中：

工資福利支出預(yù)算517.5610萬元，占基本支出預(yù)算74.55%，同比增379.5585萬元，同比增長275.04%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算88.5778萬元，占基本支出預(yù)算12.76%，同比增67.4257萬元，同比增長318.77%；

對個人和家庭的補助支出預(yù)算88.1320萬元，占基本支出預(yù)算12.69%，同比增75.2413萬元，同比增長583.69%；

（2）項目支出預(yù)算

項目支出1854.70萬元，占支出總預(yù)算72.76%，同比增1815.70萬元，同比增長4655.64%。其中：

商品服務(wù)支出預(yù)算99.50萬元，占項目支出預(yù)算5.36%；

資本性支出_基本建設(shè)支出預(yù)算1750萬元，占項目支出預(yù)算94.35%；

資本性支出預(yù)算5.2萬元，占項目支出預(yù)算0.28%；

二、財政撥款支出預(yù)算情況

2018年財政撥款支出2548.9708萬元，其中：一般公共預(yù)算支出798.9708萬元，政府性基金預(yù)算支出1750萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。具體支出預(yù)算如下：

1、一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算379.4447萬元；

2、社會保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算148.7012萬元；

3、醫(yī)療衛(wèi)生類科目支出預(yù)算23.6728萬元；

4、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)類科目支出預(yù)算1750萬元；

5、住房保障支出類科目支出預(yù)算37.8764萬元。

6、糧油物資儲備事務(wù)類科目支出預(yù)算209.2757萬元；

三、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

（一）2018年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2018年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算15.06萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算9.46萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算5.60萬元。

（二）2018年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2018年部門預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算共計15.06萬元，同比增3.97萬元，同比增長35.80%。其中：

1、因公出國（境）費0萬元，與上年持平.

2、公務(wù)接待費9.46萬元，同比減1.13萬元，同比下降10.67%，原因積極落實三公經(jīng)費每年減少的政策。

3、公務(wù)用車購置費及運行費5.60萬元，同比增5.10萬元，同比增長1020%，原因是物價局、糧食局并入發(fā)改局，三個單位保留用車費用加起來，造成增長幅度較大。

 （1）公務(wù)用車運行維護費5.60萬元，同比增5.10萬元，同比增長1020%，原因是物價局、糧食局并入發(fā)改局，三個單位保留用車費用加起來，造成增長幅度較大。

（2）公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平.

 四、其他重要事項的情況說明

 （一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

 2018年本部門機關(guān)及所屬參公單位的運行經(jīng)費預(yù)算共38.96萬元，同比增29.2680萬元，同比增長301.98%。主要包括辦公費5.32萬元、印刷費1.23萬元、水電費1.21萬元、郵電費2.37萬元、差旅費15.94萬元、維修（護）費1.23萬元、會議費0.5250萬元、培訓(xùn)費0.7萬元、公務(wù)接待費1.05萬元、公務(wù)用車運行維護費2萬元、福利費4.55萬元及其他商品和服務(wù)支出2.8350萬元。

 

（二）政府采購情況

2018年本部門機關(guān)及所屬二層單位的政府采購預(yù)算共16.50萬元，同比增4.50萬元，同比增長37.50%。其中：政府采購貨物預(yù)算16.50萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

目前，發(fā)改局及重大辦共有在編公務(wù)用車1輛，其他辦公設(shè)備共42臺（套）。

物價局在編公務(wù)用車1輛，其他辦公設(shè)備共28臺（套）。

糧食局機關(guān)及所屬二層單位共有在編公務(wù)用車1輛，其他辦公設(shè)備共10臺（套）。

（四）預(yù)算績效信息情況說明

本部門機關(guān)及所屬二層單位2018年度預(yù)算績效目標(biāo)如下（最終以區(qū)財政批復(fù)為準(zhǔn)）：

（1）柳江區(qū)發(fā)改局：項目申報經(jīng)費預(yù)算績效項目；

（2）柳江區(qū)物價局：存量房交易價格評估經(jīng)費預(yù)算績效項目。

（3）柳江區(qū)糧食局：糧食專項業(yè)務(wù)活動預(yù)算績效項目；

第四部分：名詞解釋

一、一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

二、政府性基金預(yù)算：政府性基金預(yù)算是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算：國有資本經(jīng)營預(yù)算是對國有資本收益做出支出安排的收支預(yù)算。

四、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得并用于滿足社會公共需要或準(zhǔn)公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

七、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  

十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十五、支出類常用科目的說明

1．一般公共服務(wù)  反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。主要包括：人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、海關(guān)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、宗教事務(wù)、港澳臺僑事務(wù)等。

2．公共安全  反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強制隔離戒毒、國家保密等。

3．教育  反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務(wù)、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、留學(xué)教育、特殊教育、進修及培訓(xùn)、教育費附加安排的支出等。

4．科學(xué)技術(shù)  反映用于科學(xué)技術(shù)方面的支出。主要包括：科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務(wù)、社會科學(xué)、科學(xué)技術(shù)普及、科技交流與合作等。

5．文化體育與傳媒  反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等。

6．社會保障和就業(yè)  反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養(yǎng)等。

7．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育  反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。主要包括：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計劃生育事務(wù)、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)等。

8、節(jié)能環(huán)保  反映政府環(huán)境保護支出。主要包括：環(huán)境保護管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護、天然林保護、退耕還林、風(fēng)沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

9．城鄉(xiāng)社區(qū)  反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。主要包括：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場管理與監(jiān)督、政府住房基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出、國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出、城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出等。

10．農(nóng)林水  反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。主要包括：農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等。

11.交通運輸  反映政府交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業(yè)支出等。

12.資源勘探信息等  反映政府對資源勘探信息等事務(wù)支出。具體包括：資源勘探業(yè)開發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)督、國有資產(chǎn)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。

13.商業(yè)服務(wù)業(yè)等  反映政府對商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)的支出。具體包括：商業(yè)流通事務(wù)、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展事務(wù)支出等。

14、金融  反映金融方面的支出。具體包括金融部門行政支出、金融部門監(jiān)管支出等。

15、國土海洋氣象等  反映政府用于國土資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。具體包括：國土資源事務(wù)、海洋管理事務(wù)、測繪事務(wù)等。

16、住房保障  反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。

17、糧油物資儲備  反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務(wù)、物資事務(wù)、能源儲備、糧油儲備等。

18、債務(wù)付息  反映用于歸還債務(wù)利息所發(fā)生的支出。具體包括中央政府國內(nèi)債務(wù)付息支出、地方政府一般債務(wù)付息支出等。

19、債務(wù)發(fā)行費用支出  反映用于債務(wù)發(fā)行兌付費用的支出。具體包括中央政府國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用支出、地方政府一般債務(wù)發(fā)行費用支出等。