第一部分：第一部分：部門概況（柳江區機關事務管理局部門預算實行綜合預算，反映柳江區機關事務管理局和柳江區地方志編纂委員會辦公室所有的收入和支出預算。）

柳江區機關事務管理局概況

一、單位職責

1、負責機關單位辦公用房、領導交流用房的統一調整和分配。

2、負責四家班子機關領導的行政事業生活服務，領導交流周轉房后勤服務工作。

3、負責柳江區財政撥款單位公共機構節能管理。

4、負責柳江區公務員單位（包括參照國家公務員制度管理單位）公務用車使用和管理。

5、參與縣級重大會議的會務保障工作，負責政府小禮堂管理和使用。負責機關大院內各單位的文件收發工作。

6、負責柳江區政府機關大院安全保衛工作，負責大院內和單位的部分行政事務管理工作，負責大院內愛國衛生、綠化美化和環境秩序工作。

7、承辦柳江區委、區政府交辦的其他事項。

二、機構設置、編制現況、人員構成情況。

1、機構設置：我單位屬財政全額撥款參公事業單位1個，所屬參照公務員管理事業單位全稱為--柳州市柳江區機關事務管理局。

2、編制情況：柳江區機構編制委員會辦公室核定，我局行政及事業單位編制41名，其中，局機關行政編制0名，全額事業單位編制41名。

3、人員構成情況：單位實有人數47人，比上年增加5人，增加11%。其中，編制內實有人數47人（行政人員0人，機關后勤人員0人，參公事業單位人員51人，事業人員1人）。

三、年度主要工作任務。

全面貫徹落實黨的十八屆三中、四中、五中全會精神，按照本級黨委、政府的決策部署，認真貫徹落實黨和國家的各項路線、方針和政策，以落實《機關事務管理條例》、《公共機構節能條例》和《黨政機關厲行節約反對浪費條例》為重點，實現機關事務管理職能到位，建立問責，嚴查違規，提升后勤服務水平，開展“管理到位、保障到家、服務到人”品牌活動。重點做好公共機構節能、大院安全保衛和環境衛生、公車管理、基建及辦公設施維修管理、做好政務會務保障、四家班子辦公用房規范使用、辦公用房統一管理、籌建柳江區政府機關大院職工食堂、完善購買社會服務管理等工作。

柳江區地方志編纂委員會辦公室概況

一、單位職責

1、組織、指導、督促和檢查地方志工作；（二）擬定地方志工作規劃和編纂方案；（三）組織編纂地方志書、地方綜合年鑒；（四）搜集、保存地方志文獻和資料，組織整理舊志，推動方志理論研究；（五）組織開發利用地方志資源。

二、單位機構、編制、人員情況

1、機構設置：本辦所屬全額事業單位有1個，其中參照公務員管理事業單位1個，非參照公務員管理事業單位0個。所屬參照公務員管理事業單位是：柳江區地方志編纂委員會辦公室（正科級）。單位內設秘書股、業務股兩股室。

2、編制情況：經柳江區機構編制委員會辦公室核定，我辦行政及事業單位編制6名，其中，機關行政編制0名，全額事業單位編制6名，機關后勤服務人員控制數0名，非實名編制0名。

3、人員構成情況：本辦實有人數6人，比上年減少0人，減少0%。其中，編制內實有人數6人（參公事業單位人員6人），占100%；編外在職實有人數0人，占0%。行政人員及參公事業單位6人中，科級以上5人，占83.3%；其他人員1人，占16.7%。事業編制內在職人員0人中。離退休人員6人，其中，離休人員0人，退休人員6人。

三、年度主要工作任務。

⑴開展柳江區第二輪修志工作：結合自治區對《柳江區志（1986-2005）》（評議稿）評議意見，對志稿進行補充修改；根據評審工作需要到區內二輪修志先進縣交流學習；籌備召開區、市、縣三級評稿會。⑵開展年鑒編纂：出版《柳江年鑒·2015》，編纂完成《柳江年鑒·2016》，收集整理《柳江年鑒·2017》。⑶開著業務培訓：組織本辦人員外出參加地方志業務培訓，舉辦本區地方志業務培訓班培訓各單位業務人員；⑷維護柳江地情網：對廣西地情網下轄子網站——柳江地情網進行維護。⑸開展地方志督查檢查工作。

第二部分：部門預算公開表

表1：2018年部門預算收支預算總表

表2：收入預算總表

表3：支出預算總表

表4：財政撥款收支總表

表5：一般公共預算支出預算表

表6：一般公共預算支出明細表（分部門經濟分類科目）

表7：一般公共預算基本支出表

表8：政府性基金撥款支出預算表

表9：國有資本經營預算撥款支出預算表

表10：納入財政專戶管理的收入安排的資金支出預算表

表11：“三公”經費支出預算表

表12：政府采購預算表

表13：項目支出(資金來源)預算明細表

第三部分：部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2018年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

2018年收入總預算1136.73萬元，同比減186.32萬元，同比下降14.08%。其中：

1、一般公共預算撥款1081.73萬元，同比減176.32萬元，同比下降14.02%。

2、政府性基金撥款55萬元，同比減10萬元，同比下降15.38%。

（二）支出預算說明

2018年支出總預算1136.73萬元，同比減186.32萬元，同比下降14.08%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為六大類，其中：

（1）一般公共服務類科目支出預算928.67萬元，占支出總預算81.7%，同比減175.67萬元，同比下降15.91%；

（2）社會保障和就業類科目支出預算73.91萬元, 占支出總預算6.5%，同比增7.25萬元，同比增長10.88%；

（3）醫療衛生和計劃生育類科目支出預算26.60萬元，占支出總預算2.34%，同比增1.97萬元，同比增長8%；

（4）節能環保類科目支出預算10萬元，占支出總預算0.88%，同比減13萬元，同比下降56.52%；

（5）城鄉社區事務類科目支出預算55萬元，占支出總預算4.84%，同比減10萬元，同比下降15.38%；

（6）住房保障支出類科目支出預算42.55萬元，占支出總預算3.74%，同比增3.13萬元，同比增長7.94%。

2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出744.13萬元，占支出總預算65.46%，同比增93.48萬元，同比增長14.37%。其中：

工資福利支出預算536.86萬元，占基本支出預算72.15%，同比增100.51萬元，同比增長23.03%；

商品和服務支出預算195.51萬元，占基本支出預算26.27%，同比增28.9萬元，同比增長17.35%；

對個人和家庭的補助支出預算11.75萬元，占基本支出預算1.58%，同比減35.93萬元，同比下降75.36%。

（2）項目支出預算

項目支出392.60萬元，占支出總預算34.54%，同比減279.8萬元，同比下降41.61%。其中：

工資福利支出預算0萬元，占項目支出預算0%；

商品和服務支出預算357.5萬元，占項目支出預算91.06%，同比減288.9萬元，同比下降44.69%；

資本性支出預算35.1萬元，占項目支出預算8.94%，同比增9.1萬元，同比增長35%。

二、財政撥款支出預算情況

2018年財政撥款支出1136.73萬元，其中：一般公共預算支出1081.73萬元，政府性基金預算支出55萬元，國有資本經營預算支出0萬元。具體支出預算如下：

1、一般公共服務類科目支出預算928.67萬元；

2、公共安全類科目支出預算0萬元；

3、社會保障和就業類科目支出預算73.91萬元；

4、醫療衛生和計劃生育類科目支出預算26.6萬元；

5、節能環保類科目支出預算10萬元；

6、城鄉社區事務類科目支出預算55萬元；

7、住房保障支出類科目支出預算42.55萬元。

三、“三公”經費支出預算表的說明

（一）2018年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

2018年部門預算共安排“三公”經費支出預算89.74萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算1.74萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算88萬元。

（二）2018年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況

2018年部門預算中一般公共預算安排“三公”經費支出預算共計89.74萬元，同比增0.15萬元，同比增長0.17%。其中：

    1、因公出國（境）費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是無此費用；

2、公務接待費1.74萬元，同比增0.15萬元，同比增長0.17%，原因是增加業務；

    3、公務用車購置費及運行費88萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，其中：

 （1）公務用車運行維護費88萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是與去年持平；

 （2）公務用車購置費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是無此費用。

 四、其他重要事項的情況說明

 （一）機關運行經費情況

 2018年本部門機關及所屬參公單位的運行經費預算共143.48萬元，同比增24.78萬元，同比增長20.88%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、福利費及其他商品和服務支出。

（二）政府采購情況

2018年本部門機關及所屬二層單位的政府采購預算共110.12萬元，同比增9.5萬元，同比增長9.44%。其中：政府采購貨物預算33.1萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算77.02萬元。

（三）國有資產占有使用情況

目前，本部門機關及所屬二層單位共有在編公務用車91輛，其他辦公設備共1895臺（套）。

（四）預算績效信息情況說明

本部門機關及所屬二層單位2018年度預算績效目標如下（最終以區財政批復為準）：

（1）柳江區機關事務管理局：公共機構節能改造及工作經費預算績效項目；

（2）柳江區地方志編纂委員會辦公室：《柳江年鑒》編纂出版預算績效項目；

第四部分：名詞解釋

一、一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

二、政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。

三、國有資本經營預算：國有資本經營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。

四、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

七、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

九、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。  

十二、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十三、“三公”經費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十四、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十五、支出類常用科目的說明

1．一般公共服務  反映政府提供一般公共服務的支出。主要包括：人大事務、政協事務、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、知識產權事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務等。

2．公共安全  反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監獄、強制隔離戒毒、國家保密等。

3．教育  反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務、普通教育、職業教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。

4．科學技術  反映用于科學技術方面的支出。主要包括：科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作等。

5．文化體育與傳媒  反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等。

6．社會保障和就業  反映政府在社會保障與就業方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、自然災害生活救助、紅十字事業、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養等。

7．醫療衛生與計劃生育  反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。主要包括：醫療衛生與計劃生育管理事務、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生、中醫藥、計劃生育事務、食品和藥品監督管理事務等。

8、節能環保  反映政府環境保護支出。主要包括：環境保護管理事務、環境監測與監察、污染防治、自然生態保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

9．城鄉社區  反映政府城鄉社區事務支出。主要包括：城鄉社區管理事務、城鄉社區規劃與管理、城鄉社區公共設施、城鄉社區環境衛生、建設市場管理與監督、政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出、城市公用事業附加及對應專項債務收入安排的支出等。

10．農林水  反映政府農林水事務支出。主要包括：農業、林業、水利、南水北調、扶貧、農業綜合開發等。

11.交通運輸  反映政府交通運輸和郵政業方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業支出等。

12.資源勘探信息等  反映政府對資源勘探信息等事務支出。具體包括：資源勘探業開發、制造業、建筑業、工業和信息產業監管、安全生產監督、國有資產監管、支持中小企業發展和管理支出等。

13.商業服務業等  反映政府對商業服務業等事務的支出。具體包括：商業流通事務、旅游業管理與服務支出、涉外發展事務支出等。

14、金融  反映金融方面的支出。具體包括金融部門行政支出、金融部門監管支出等。

15、國土海洋氣象等  反映政府用于國土資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出。具體包括：國土資源事務、海洋管理事務、測繪事務等。

16、住房保障  反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉社區住宅支出等。

17、糧油物資儲備  反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務、物資事務、能源儲備、糧油儲備等。

18、債務付息  反映用于歸還債務利息所發生的支出。具體包括中央政府國內債務付息支出、地方政府一般債務付息支出等。

19、債務發行費用支出  反映用于債務發行兌付費用的支出。具體包括中央政府國內債務發行費用支出、地方政府一般債務發行費用支出等。