?

第一部分：部門概況

一、單位職責(zé)

管理和服務(wù)全區(qū)老干部，按照各級黨委、政府的工作要求，貫徹落實相關(guān)政策，進一步加強老干部的思想政治工作，進一步保障老干部的政治待遇和生活待遇。

二、機構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀及人員構(gòu)成情況

柳江縣委老干部局成立于1985年，二層機構(gòu)柳江縣老干部活動中心、柳江縣老年學(xué)校、柳江縣老干部黨校分別于1988年、1991年、2013年成立。按照柳江辦發(fā)[2002]14號、江編[2004]23號和江編[2004]34號文件核定局機關(guān)行政編制3人，后勤服務(wù)事業(yè)事業(yè)編制1人，老干部活動中心編制2人，老年學(xué)校和老干部黨校沒有人員編制。2017年根據(jù)《中共柳州市柳江區(qū)委員會關(guān)于印發(fā)〈中國共產(chǎn)黨柳州市柳江區(qū)委員會關(guān)于柳江縣撤縣設(shè)區(qū)有關(guān)事項的決定〉的通知》（柳江發(fā)〔2017〕1號）文件精神，柳江縣委老干部局更名為柳州市柳江區(qū)委老干部局，下轄柳江區(qū)老干部活動中心、柳江區(qū)老年學(xué)校、柳江區(qū)老干部黨校三個二層機構(gòu)，原有編制和人員不變。目前全局（含二層機構(gòu)）共有在職干部職工13人，其中局長1名，副局長2名，正科級干部2人，副科級干部3人，司機及工勤人員5人。退休人員11人。

三、年度主要工作任務(wù)

一是宣傳、貫徹、落實黨的老干部政策，并根據(jù)黨中央、國務(wù)院和自治區(qū)黨委、自治區(qū)人民政府、市委、市政府、區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)老干部工作的政策、規(guī)定，結(jié)合實際情況，制定具體的實施辦法，并對落實情況進行督促檢查；二是協(xié)同有關(guān)部門進一步加強老干部的思想政治工作、離退休干部黨支部建設(shè)，以及離退休干部發(fā)揮作用工作；三是協(xié)同有關(guān)部門落實好老干部的政治、生活待遇，做好離休干部提高待遇的審批工作；四是針對老干部工作中出現(xiàn)的新情況、新問題，深入調(diào)查研究，及時提出建設(shè)性意見，為區(qū)委、區(qū)政府制定有關(guān)政策提供決策依據(jù)，做好老干部的來信來訪工作；五是做好離休干部的醫(yī)療保障工作，協(xié)同社保、衛(wèi)生部門抓好企業(yè)離休干部醫(yī)藥費的落實。安排和組織老干部的健康療養(yǎng)和參觀考察活動。協(xié)助有關(guān)單位處理離休干部的喪事和善后事宜；六是加強全區(qū)老干部工作部門的自身建設(shè)，提高老干部工作人員的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)；七是負(fù)責(zé)我區(qū)離休干部閱文和通報情況的具體組織工作，以及重大節(jié)日期間的慰問活動；八是加強和指導(dǎo)區(qū)老干部活動中心建設(shè)和使用，辦好以老年學(xué)校為陣地的老年教育，組織老干部開展健康有益的文體活動，強化老干部黨校的政治、思想教育作用，使老干部思想、行動上與黨中央保持一致；九是承辦區(qū)委、上級黨委老干部局和區(qū)委組織部交辦的其他事宜。

第二部分：部門預(yù)算公開表

第三部分：部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表說明

一、2017年收支總體情況的說明

（一）收入預(yù)算說明

2017年收入總預(yù)算181.96萬元，同比減17.02萬元，同比下降8.55%。其中：

1、一般公共預(yù)算撥款181.96萬元，同比減17.02萬元，同比下降8.55%。

2、政府性基金撥款0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。

（二）支出預(yù)算說明

2017年支出總預(yù)算181.96萬元，同比減17.02萬元，同比下降8.55%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

（1）一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算147.62萬元，占支出總預(yù)算81.13%，同比增5.88萬元，同比增長4.15%；

（2）社會保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算17.50萬元, 占支出總預(yù)算9.62%，同比減26.02萬元，同比下降59.82%；

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育類科目支出預(yù)算6.48萬元, 占支出總預(yù)算3.56%，同比增1.20萬元，同比增長22.72%；

（4）住房保障支出類科目支出預(yù)算10.36萬元, 占支出總預(yù)算5.69%，同比增1.91萬元，同比增長22.60%；

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出149.62萬元，占支出總預(yù)算82.23%，同比增7.98萬元，同比增長5.63%。其中：

工資福利支出預(yù)算115.17萬元，占基本支出預(yù)算76.98%，同比增35.62萬元，同比增長44.78%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算24.05萬元，占基本支出預(yù)算16.07%，同比增13.74萬元，同比增長133.27%；

對個人和家庭的補助預(yù)算10.39萬元，占基本支出預(yù)算6.94%，同比減41.39萬元，同比下降79.93%；

（2）項目支出預(yù)算

項目支出32.34萬元，占支出總預(yù)算17.77%，同比減25萬元，同比下降43.60%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算21.74萬元，占項目支出預(yù)算67.22%；

對個人和家庭的補助預(yù)算9.6萬元，占項目支出預(yù)算29.68%；

其他資本性支出預(yù)算1萬元，占項目支出預(yù)算3.10%；

二、財政撥款支出預(yù)算情況

2017年財政撥款支出181.96萬元，其中：一般公共預(yù)算支出181.96萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。具體支出預(yù)算如下：

1、一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算147.62萬元；

2、社會保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算17.50萬元；

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育類科目支出預(yù)算6.48萬元；

4、住房保障類科目支出預(yù)算10.36萬元。

三、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

（一）2017年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2017年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算4.97萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算0.97萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算4萬元。

（二）2017年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2017年部門預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算共計4.97萬元，同比減1萬元，同比下降16.75%。其中：

1、因公出國（境）費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是沒有此項公務(wù)活動。

2、公務(wù)接待費0.97萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是公務(wù)接待沒有增加也沒有減少。

3、公務(wù)用車購置費及運行費4萬元，同比減1萬元，同比下降20%，其中：

（1）公務(wù)用車運行維護費4萬元，同比減1萬元，同比下降20%，原因是老干部服務(wù)用車減少。

（2）公務(wù)用車購置費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是無此項經(jīng)費安排。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

2017年本部門機關(guān)及下屬事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算共11.52萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費、福利費及其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購情況

2017年本部門機關(guān)及下屬事業(yè)單位的政府采購預(yù)算共0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

目前，本部門機關(guān)及下屬事業(yè)單位共有在編公務(wù)用車2輛，其他辦公設(shè)備共29臺（套）。

五、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

（二）政府性基金預(yù)算：政府性基金預(yù)算是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算：國有資本經(jīng)營預(yù)算是對國有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。

（四）財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

（五）非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得并用于滿足社會公共需要或準(zhǔn)公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

（六）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（七）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（八）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（十）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十一）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。?

（十二）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費：納入市本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市本級本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十五）支出類常用科目的說明

1．一般公共服務(wù)? 反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。主要包括：人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、海關(guān)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、宗教事務(wù)、港澳臺僑事務(wù)等。

2．公共安全? 反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強制隔離戒毒、國家保密等。

3．教育? 反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務(wù)、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、留學(xué)教育、特殊教育、進修及培訓(xùn)、教育費附加安排的支出等。

4．科學(xué)技術(shù)? 反映用于科學(xué)技術(shù)方面的支出。主要包括：科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務(wù)、社會科學(xué)、科學(xué)技術(shù)普及、科技交流與合作等。

5．文化體育與傳媒? 反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等。

6．社會保障和就業(yè)? 反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養(yǎng)等。

7．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育 ?反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。主要包括：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計劃生育事務(wù)、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)等。

8、節(jié)能環(huán)保? 反映政府環(huán)境保護支出。主要包括：環(huán)境保護管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護、天然林保護、退耕還林、風(fēng)沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

9．城鄉(xiāng)社區(qū)? 反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。主要包括：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場管理與監(jiān)督、政府住房基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出、國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出、城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出等。

10．農(nóng)林水? 反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。主要包括：農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等。

11.交通運輸? 反映政府交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業(yè)支出等。

12.資源勘探信息等? 反映政府對資源勘探信息等事務(wù)支出。具體包括：資源勘探業(yè)開發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)督、國有資產(chǎn)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。

13.商業(yè)服務(wù)業(yè)等? 反映政府對商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)的支出。具體包括：商業(yè)流通事務(wù)、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展事務(wù)支出等。

14、金融? 反映金融方面的支出。具體包括金融部門行政支出、金融部門監(jiān)管支出等。

15、國土海洋氣象等? 反映政府用于國土資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。具體包括：國土資源事務(wù)、海洋管理事務(wù)、測繪事務(wù)等。

16、住房保障 ?反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。

17、糧油物資儲備? 反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務(wù)、物資事務(wù)、能源儲備、糧油儲備等。

18、債務(wù)付息? 反映用于歸還債務(wù)利息所發(fā)生的支出。具體包括中央政府國內(nèi)債務(wù)付息支出、地方政府一般債務(wù)付息支出等。

19、債務(wù)發(fā)行費用支出? 反映用于債務(wù)發(fā)行兌付費用的支出。具體包括中央政府國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用支出、地方政府一般債務(wù)發(fā)行費用支出等。