第一部分：部門概況（包括主管部門及所屬事業單位）

一、單位職責

1.貫徹國家、自治區、柳州市財政、稅收的方針政策及其他有關政策，擬訂區財稅發展戰略、規劃、政策和改革方案并組織實施，擬訂區財政分配政策，參與制定本區各項經濟政策，提出運用財稅政策實施宏觀調控的建議。

2.依法依規提出區財政、預算、稅收、財務、會計、資產評估管理等規范性文件立項的建議，根據區人民政府委托起草有關規范性文件草案。

3.承擔區本級各項財政收支管理的責任。負責編制年度區本級預決算草案并組織執行。受區人民政府委托，向區人民代表大會報告全區預算草案及預算執行情況，向區人大常委會報告決算。組織制定經費開支標準、定額，負責審核批復部門（單位）的年度預決算。

4.負責區政府非稅收入管理。編制政府性基金預決算草案。管理財政票據。

5.組織制定國庫管理制度，按規定開展國庫現金管理工作。負責制定區政府采購制度并監督管理。

6.負責制定我區行政事業單位國有資產管理規章制度，管理區本級行政事業單位國有資產。

7.編制國有資本經營預決算草案，制定國有資本經營預算的制度和辦法，負責區本級企業國有資本收益收支管理，組織實施企業財務制度，按規定管理地方金融類企業國有資產，參與制定企業國有資產管理相關制度。

8.負責管理和監督區本級政府性投資項目資金，參與擬訂區基本建設投資的有關政策，負責有關政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作。負責區農業綜合開發管理工作。

9.會同有關部門管理區財政社會保障和就業支出，負責社會保險基金財政監管工作，會同有關部門擬訂社會保障資金（基金）的財務管理制度和辦法，編制社會保障預決算草案。

10.制定區地方政府性債務管理制度和政策，防范財政風險。管理本區政府外債。

11.負責管理全區會計工作，監督和規范會計行為，組織實施國家統一的會計制度，指導和管理社會審計。

12.監督檢查區財稅法規、政策的執行情況，反映財政收支管理中的重大問題。

13.承辦區人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置、編制現狀、人員構成情況

本部門機構設置如下表：

?

本年度機構和人員如下表：

單位：人

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三、年度主要工作任務等

1、精心組織收入，增強財政保障能力；

2、緊抓支出，充分發揮財政資金的杠桿作用；

3、加強民生投入，提高民生保障水平；

4、做好我區地方政府債務管理工作；

5、做好財政改革，強化財政精細化管理；

6、強化財政監督，保障資金使用安全；

7、培養新風正氣，著力加強財政團隊建設。

第二部分：部門預算公開表

第三部分：部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2017年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

2017年收入總預算2072.65萬元，同比增167.93萬元，同比增長8.82%。其中：

1、一般公共預算撥款2072.65萬元，同比增167.93萬元，同比增長8.82%。

（二）支出預算說明

2017年支出總預算2072.65萬元，同比增167.93萬元，同比增長8.82%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

（1）一般公共服務類科目支出預算1767.65萬元，占支出總預算85.28%，同比增759.97萬元，同比增長75.42%；

（2）社會保障各就業類科目支出預算155.75萬元，占支出總預算7.51%，同比減66.3萬元，同比下降29.86%；

（3）醫療衛生類科目支出預算56.52萬元，占支出總預算2.73%，同比增8.96萬元，同比增長18.84%；

（4）住房保障類科目支出預算92.73萬元，占支出總預算4.47%，同比增15.31萬元，同比增長19.78%。

2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出1328.72萬元，占支出總預算64.11%，同比增217.92萬元，同比增長19.62%。其中：

工資福利支出預算1044.34萬元，占基本支出預算78.6%，同比增303.68萬元，同比增長41.00%；

商品和服務支出預算189.54萬元，占基本支出預算14.26%，同比增120.18萬元，同比增長173.27%；

對個人和家庭的補助支出預算94.85萬元，占基本支出預算7.14%，同比減205.93萬元，同比下降68.47%。

（2）項目支出預算

項目支出743.93萬元，占支出總預算35.89%，同比減50萬元，同比下降6.3%。其中：

商品和服務支出預算494.83萬元，占項目支出預算66.52%；

其他資本性支出預算20萬元，占項目支出預算2.69%；

其他支出預算229.10萬元，占項目支出預算30.8%.

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二、財政撥款支出預算情況

2017年財政撥款支出2072.65萬元，其中：一般公共預算支出1767.65萬元，社會保障和就業預算支出155.75萬元，醫療衛生和計劃生育預算支出56.52萬元，住房保障支出預算支出92.73萬元。具體支出預算如下：

1、一般公共服務類科目支出預算1767.65萬元；

2、社會保障和就業類科目支出預算155.75萬元；

3、醫療衛生和計劃生育類科目支出預算56.52萬元；

4、住房保障類科目支出預算92.73萬元；

三、“三公”經費支出預算表的說明

（一）2017年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

2017年部門預算共安排“三公”經費支出預算63.25萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算61.45萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算1.8萬元。

（二）2017年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況

2017年部門預算中一般公共預算安排“三公”經費支出預算共計63.25萬元，同比減9.57萬元，同比下降13.14%（三公經費總比）。其中：

1、因公出國（境）費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是本年度未做此項支出安排；

2、公務接待費61.45萬元，同比減9.57萬元，同比下降13.48%（公務接待費總比），原因是縮減公務接待規模和嚴控接待標準；

3、公務用車購置費及運行費1.8萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，其中：

（1）公務用車運行維護費1.8萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是公務用車改革后保持上年公務用車保有量；

（2）公務用車購置費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是本年度未做此項支出安排。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費情況

2017年本部門機關及下屬事業單位的機關運行經費預算共81.44萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、福利費及其他商品和服務支出。

（二）政府采購情況

2017年本部門機關及下屬事業單位的政府采購預算共51.59萬元，其中：政府采購貨物預算51.59萬元。

（三）國有資產占有使用情況

目前，本部門機關及下屬事業單位共有在編公務用車1輛，其他辦公設備共477臺（套）。