第一部分：部門(mén)概況（包括主管部門(mén)及所屬事業(yè)單位）

一、單位職責(zé)

1.貫徹國(guó)家、自治區(qū)、柳州市財(cái)政、稅收的方針政策及其他有關(guān)政策，擬訂區(qū)財(cái)稅發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施，擬訂區(qū)財(cái)政分配政策，參與制定本區(qū)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策，提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控的建議。

2.依法依規(guī)提出區(qū)財(cái)政、預(yù)算、稅收、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、資產(chǎn)評(píng)估管理等規(guī)范性文件立項(xiàng)的建議，根據(jù)區(qū)人民政府委托起草有關(guān)規(guī)范性文件草案。

3.承擔(dān)區(qū)本級(jí)各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)編制年度區(qū)本級(jí)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行。受區(qū)人民政府委托，向區(qū)人民代表大會(huì)報(bào)告全區(qū)預(yù)算草案及預(yù)算執(zhí)行情況，向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告決算。組織制定經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)、定額，負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門(mén)（單位）的年度預(yù)決算。

4.負(fù)責(zé)區(qū)政府非稅收入管理。編制政府性基金預(yù)決算草案。管理財(cái)政票據(jù)。

5.組織制定國(guó)庫(kù)管理制度，按規(guī)定開(kāi)展國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理工作。負(fù)責(zé)制定區(qū)政府采購(gòu)制度并監(jiān)督管理。

6.負(fù)責(zé)制定我區(qū)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)章制度，管理區(qū)本級(jí)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)。

7.編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算草案，制定國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的制度和辦法，負(fù)責(zé)區(qū)本級(jí)企業(yè)國(guó)有資本收益收支管理，組織實(shí)施企業(yè)財(cái)務(wù)制度，按規(guī)定管理地方金融類(lèi)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)，參與制定企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理相關(guān)制度。

8.負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督區(qū)本級(jí)政府性投資項(xiàng)目資金，參與擬訂區(qū)基本建設(shè)投資的有關(guān)政策，負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備資金財(cái)政管理工作。負(fù)責(zé)區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)管理工作。

9.會(huì)同有關(guān)部門(mén)管理區(qū)財(cái)政社會(huì)保障和就業(yè)支出，負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)政監(jiān)管工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂社會(huì)保障資金（基金）的財(cái)務(wù)管理制度和辦法，編制社會(huì)保障預(yù)決算草案。

10.制定區(qū)地方政府性債務(wù)管理制度和政策，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。管理本區(qū)政府外債。

11.負(fù)責(zé)管理全區(qū)會(huì)計(jì)工作，監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為，組織實(shí)施國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度，指導(dǎo)和管理社會(huì)審計(jì)。

12.監(jiān)督檢查區(qū)財(cái)稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，反映財(cái)政收支管理中的重大問(wèn)題。

13.承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況

本部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置如下表：

?

本年度機(jī)構(gòu)和人員如下表：

單位：人

?

三、年度主要工作任務(wù)等

1、精心組織收入，增強(qiáng)財(cái)政保障能力；

2、緊抓支出，充分發(fā)揮財(cái)政資金的杠桿作用；

3、加強(qiáng)民生投入，提高民生保障水平；

4、做好我區(qū)地方政府債務(wù)管理工作；

5、做好財(cái)政改革，強(qiáng)化財(cái)政精細(xì)化管理；

6、強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，保障資金使用安全；

7、培養(yǎng)新風(fēng)正氣，著力加強(qiáng)財(cái)政團(tuán)隊(duì)建設(shè)。

第二部分：部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

第三部分：部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說(shuō)明

一、2017年收支總體情況的說(shuō)明

（一）收入預(yù)算說(shuō)明

2017年收入總預(yù)算2072.65萬(wàn)元，同比增167.93萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.82%。其中：

1、一般公共預(yù)算撥款2072.65萬(wàn)元，同比增167.93萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.82%。

（二）支出預(yù)算說(shuō)明

2017年支出總預(yù)算2072.65萬(wàn)元，同比增167.93萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.82%。其中：

1、按支出功能分類(lèi)科目劃分，共分為四類(lèi)，其中：

（1）一般公共服務(wù)類(lèi)科目支出預(yù)算1767.65萬(wàn)元，占支出總預(yù)算85.28%，同比增759.97萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)75.42%；

（2）社會(huì)保障各就業(yè)類(lèi)科目支出預(yù)算155.75萬(wàn)元，占支出總預(yù)算7.51%，同比減66.3萬(wàn)元，同比下降29.86%；

（3）醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi)科目支出預(yù)算56.52萬(wàn)元，占支出總預(yù)算2.73%，同比增8.96萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)18.84%；

（4）住房保障類(lèi)科目支出預(yù)算92.73萬(wàn)元，占支出總預(yù)算4.47%，同比增15.31萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)19.78%。

2、按支出結(jié)構(gòu)分類(lèi)劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出1328.72萬(wàn)元，占支出總預(yù)算64.11%，同比增217.92萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)19.62%。其中：

工資福利支出預(yù)算1044.34萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算78.6%，同比增303.68萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)41.00%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算189.54萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算14.26%，同比增120.18萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)173.27%；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算94.85萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算7.14%，同比減205.93萬(wàn)元，同比下降68.47%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出743.93萬(wàn)元，占支出總預(yù)算35.89%，同比減50萬(wàn)元，同比下降6.3%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算494.83萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算66.52%；

其他資本性支出預(yù)算20萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算2.69%；

其他支出預(yù)算229.10萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算30.8%.

?

二、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2017年財(cái)政撥款支出2072.65萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出1767.65萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)預(yù)算支出155.75萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育預(yù)算支出56.52萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算支出92.73萬(wàn)元。具體支出預(yù)算如下：

1、一般公共服務(wù)類(lèi)科目支出預(yù)算1767.65萬(wàn)元；

2、社會(huì)保障和就業(yè)類(lèi)科目支出預(yù)算155.75萬(wàn)元；

3、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育類(lèi)科目支出預(yù)算56.52萬(wàn)元；

4、住房保障類(lèi)科目支出預(yù)算92.73萬(wàn)元；

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明

（一）2017年部門(mén)預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2017年部門(mén)預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算63.25萬(wàn)元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算61.45萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算1.8萬(wàn)元。

（二）2017年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2017年部門(mén)預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算共計(jì)63.25萬(wàn)元，同比減9.57萬(wàn)元，同比下降13.14%（三公經(jīng)費(fèi)總比）。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，同比增（減）0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）0%，原因是本年度未做此項(xiàng)支出安排；

2、公務(wù)接待費(fèi)61.45萬(wàn)元，同比減9.57萬(wàn)元，同比下降13.48%（公務(wù)接待費(fèi)總比），原因是縮減公務(wù)接待規(guī)模和嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)；

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)1.8萬(wàn)元，同比增（減）0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）0%，其中：

（1）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.8萬(wàn)元，同比增（減）0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）0%，原因是公務(wù)用車(chē)改革后保持上年公務(wù)用車(chē)保有量；

（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，同比增（減）0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）0%，原因是本年度未做此項(xiàng)支出安排。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2017年本部門(mén)機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共81.44萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、福利費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購(gòu)情況

2017年本部門(mén)機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位的政府采購(gòu)預(yù)算共51.59萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算51.59萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

目前，本部門(mén)機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位共有在編公務(wù)用車(chē)1輛，其他辦公設(shè)備共477臺(tái)（套）。