第一部分：部門概況

1. 單位職責(zé)

中共柳州市柳江區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部（以下簡稱“區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部”）為區(qū)委主管統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的部門，內(nèi)設(shè)辦公室一個(gè)股室，區(qū)臺辦在區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部掛牌，由區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部管理。區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部主要職責(zé)：（一）研究統(tǒng)一戰(zhàn)線的理論和政策，組織貫徹中央關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線的方針、政策和自治區(qū)黨委、市委、縣委有關(guān)指示，向縣委反映情況，提出開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建議。（二）負(fù)責(zé)聯(lián)系各民主黨派、工商聯(lián)和無黨派代表人士，及時(shí)通報(bào)情況，反映他們的意見和建議，貫徹中共領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度各項(xiàng)規(guī)定及對民主黨派的方針、政策，保持同各民主黨派的密切聯(lián)系，了解情況，協(xié)調(diào)關(guān)系，落實(shí)縣委關(guān)于民主黨派政治協(xié)商、參政議政和民主監(jiān)督的各項(xiàng)規(guī)定；支持、幫助各民主黨派加強(qiáng)自身建設(shè)，選拔、培養(yǎng)新一代代表人物。（三）負(fù)責(zé)研究有關(guān)民族、宗教工作的方針、政策問題，了解檢查民族、宗教政策貫徹落實(shí)情況，聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界代表人物，協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部的培訓(xùn)和推薦工作。（四）負(fù)責(zé)開展以祖國統(tǒng)一為重點(diǎn)的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作，聯(lián)系海外有關(guān)社團(tuán)及代表人士，歸口管理臺灣在野黨派、政治團(tuán)體的來訪工作；做好臺胞、臺屬的有關(guān)工作。（五）主管黨外人士的政治安排，會同有關(guān)部門做好培養(yǎng)、選拔、推薦黨外人士擔(dān)任行政領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作，積極做好黨外后備干部和新的代表人物隊(duì)伍建設(shè)工作。（六）負(fù)責(zé)聯(lián)系海內(nèi)外工商界社團(tuán)和代表人士，調(diào)查、研究并反映全縣非公有制經(jīng)濟(jì)代表人物的情況，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策建議。（七）調(diào)研研究黨外知識分子的情況，反映他們的意見和要求，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策建議，聯(lián)系并培養(yǎng)黨外知識分子中的代表人物。（八）統(tǒng)一管理區(qū)委臺灣工作辦公室（區(qū)政府臺灣事務(wù)辦公室）的人事、黨務(wù)及后勤，聯(lián)系、指導(dǎo)工商聯(lián)工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)基層黨委的統(tǒng)戰(zhàn)工作，負(fù)責(zé)統(tǒng)戰(zhàn)干部和黨外干部的相關(guān)培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)政府各有關(guān)部門的統(tǒng)戰(zhàn)工作。（九）開展海內(nèi)外統(tǒng)一戰(zhàn)線的宣傳工作。（十）完成縣委和上級統(tǒng)戰(zhàn)部門交辦的其他任務(wù)。

2. 機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況

區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部成立于1952年，區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部（含區(qū)臺辦）核定編制9名，其中行政編制7名、工勤編制2名。

區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部（含區(qū)臺辦）實(shí)有人數(shù)9人（行政編制7人、工勤編制2人），其中，科級以上4人，占44%；其他人員5人，占56%。

離退休人員11人，其中，離休人員1人，退休人員10人。

3. 年度主要工作任務(wù)等

（一）堅(jiān)持政治引領(lǐng)，進(jìn)一步夯實(shí)共同思想政治基礎(chǔ)。及時(shí)向黨外人士傳達(dá)學(xué)習(xí)中央、自治區(qū)、柳州市有關(guān)重要會議及區(qū)委一屆二次全會精神，持續(xù)深入開展以“守法誠信、堅(jiān)定信念”為重點(diǎn)的非公有制經(jīng)濟(jì)人士理想信念教育實(shí)踐活動，及時(shí)把握黨外人士的思想動態(tài)，有針對性地加強(qiáng)思想政治工作，以黨校、社會主義學(xué)院為陣地，廣泛開展教育培訓(xùn)工作。

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（二）堅(jiān)持圍繞中心，主動服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級發(fā)展。繼續(xù)開展非公有制經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域理想信念教育實(shí)踐活動，赴高校舉辦一期商會負(fù)責(zé)人培訓(xùn)班，繼續(xù)加大力度開展“百企扶百村”等公益慈善活動。重視先進(jìn)典型宣傳報(bào)道工作。以貫徹落實(shí)全區(qū)工業(yè)發(fā)展大會精神、“非公有制經(jīng)濟(jì)服務(wù)年”活動為抓手，落實(shí)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系服務(wù)企業(yè)、非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作聯(lián)席會議制度，加大對企業(yè)問題調(diào)研和協(xié)調(diào)解決力度。發(fā)揮區(qū)非公辦牽頭引領(lǐng)作用，重點(diǎn)培育一批不同行業(yè)的非公有制強(qiáng)優(yōu)企業(yè)，推動解決非公有制企業(yè)融資難、發(fā)展難等突出問題和困難，推動支持各項(xiàng)政策落地落實(shí)。抓商會建設(shè)，謀劃推動商會大廈籌建工作，選取1-2個(gè)鎮(zhèn)商會作為示范培育點(diǎn)。

（三）堅(jiān)持培養(yǎng)使用，加大黨外代表人士隊(duì)伍建設(shè)工作力度。一要加大物色人選力度。進(jìn)一步完善黨外代表人士數(shù)據(jù)庫，分類統(tǒng)籌加強(qiáng)對黨外代表人士的管理。二要加大培訓(xùn)培養(yǎng)力度。舉辦一期民營企業(yè)家素質(zhì)提升培訓(xùn)班、黨外干部暨統(tǒng)戰(zhàn)干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)班。三要加大選拔任用力度。繼續(xù)做好黨外代表人士的實(shí)職和政治安排工作。

4. 堅(jiān)持底線思維，扎實(shí)做好新形勢下民族和宗教工作。認(rèn)真指導(dǎo)民族宗教部門開展好各項(xiàng)工作，發(fā)揮宗教工作聯(lián)席會議作用，整合全縣力量推動宗教事務(wù)管理，共同做好抵御宗教滲透工作。
5. 堅(jiān)持交友服務(wù)，進(jìn)一步拓展和深化對臺工作。積極“請進(jìn)來，走出去”，通過邀請來訪，舉辦涉臺聯(lián)誼交友活動等方式，進(jìn)一步加深同重點(diǎn)代表人士的密切聯(lián)系。建立臺胞臺屬人才庫，加大對回國回鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新的鼓勵引導(dǎo)工作，服務(wù)好在柳江的臺資、臺屬企業(yè)。認(rèn)真開展調(diào)查，持續(xù)開展 中秋節(jié)、春節(jié)走訪慰問“三胞”活動。

（六）堅(jiān)持實(shí)踐創(chuàng)新，進(jìn)一步提升統(tǒng)戰(zhàn)理論研究和宣傳信息工作。舉辦一期統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)宣傳信息寫作班，組織、支持和引導(dǎo)各有關(guān)單位、各鎮(zhèn)做好調(diào)研和理論成果、統(tǒng)戰(zhàn)信息報(bào)送工作，開展評比表彰活動。

第二部分：部門預(yù)算公開表

第三部分：部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說明

一、2017年收支總體情況的說明

（一）收入預(yù)算說明

2017年收入總預(yù)算133.5068萬元，同比減18.3826萬元，同比下降12.10%。其中：

1. 一般公共預(yù)算撥款133.5068萬元，同比減18.3826萬元，同比下降12.10%。

2、政府性基金撥款0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。

（二）支出預(yù)算說明

2017年支出總預(yù)算133.5068萬元，同比減18.3826萬元，同比下降12.10%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

（1）一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算109.5795萬元，占支出總預(yù)算82.08%，同比增18.6018萬元，同比增加20.45%；

（2）社會就業(yè)與保障類科目支出預(yù)算12.4345萬元, 占支出總預(yù)算9.31%，同比減39.5727萬元，同比下降76.10%；

（3）醫(yī)療衛(wèi)生類科目支出預(yù)算4.5726萬元, 占支出總預(yù)算3.42%，同比增1.1478萬元，同比增長33.51%；

（4）住房保障類科目支出預(yù)算6.9202萬元, 占支出總預(yù)算5.18%，同比增1.4405萬元，同比增長26.29%；

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出101.4068萬元，占支出總預(yù)算76.00%，同比減13.3828萬元，同比下降11.66%。其中：

工資福利支出預(yù)算77.5222萬元，占基本支出預(yù)算76.45%，同比增26.29萬元，同比增長51.32%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算15.0444萬元，占基本支出預(yù)算14.84%，同比增10.6411萬元，同比增長241.66%；

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算8.8402萬元，占基本支出預(yù)算8.72%，同比減50.3137萬元，同比下降85.06%；

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出32.1萬元，占支出總預(yù)算24.04%，同比減5萬元，同比下降13.48%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算32.1萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算100%；

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算0萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算0%。

二、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2017年財(cái)政撥款支出133.5068萬元，其中：一般公共預(yù)算支出133.5068萬元。具體支出預(yù)算如下：

1、一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算109.5795萬元；

2、社會就業(yè)與保障類科目支出預(yù)算12.4345萬元；

3、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育類科目支出預(yù)算4.5726萬元；

4、住房保障支出類科目支出預(yù)算6.9202萬元；

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

（一）2017年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2017年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1.4750萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1.4750萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬元。

（二）2017年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2017年部門預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算共計(jì)1.4750萬元，同比減0.0022萬元，同比下降0.15%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是無此項(xiàng)公務(wù)活動。

2、公務(wù)接待費(fèi)1.4750萬元，同比減0.0022萬元，同比下降0.15%，原因是盡量減少“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，其中：

（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，同比減0萬元，同比下降0%。

（2）公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)安排。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2017年本部門機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共5.8510萬元，主要包括商品和服務(wù)支出、辦公費(fèi)、 印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)、福利費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購情況

2017年本部門機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位的政府采購預(yù)算共0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

目前，本部門機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位共有在編公務(wù)用車0輛，其他辦公設(shè)備共16臺（套）。

五、名詞解釋

一、一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

二、政府性基金預(yù)算：政府性基金預(yù)算是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算：國有資本經(jīng)營預(yù)算是對國有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。

四、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

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