“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明

第一部分：部門概況（包括主管部門及所屬事業(yè)單位）

一、單位職責(zé)：1.宣傳土地征用、房屋拆遷法律、法規(guī)和政策；2.負(fù)責(zé)承辦全區(qū)征收、征用集體土地和收回國有土地及地上附著物的補償工作，指導(dǎo)、監(jiān)督檢查鄉(xiāng)鎮(zhèn)征地拆遷工作；3.負(fù)責(zé)征收土地拆遷房屋告知、公告工作；4.負(fù)責(zé)審核征地、拆遷補償協(xié)議書，對項目征地、拆遷補償費用成本進行核算。

二、機構(gòu)設(shè)置：文秘股、財務(wù)室、法規(guī)股、征收一組、征收二組、征收三組、房屋征收組

編制現(xiàn)狀：編制數(shù)12個，實有人數(shù)13個；其中行政編制數(shù)11個，后勤編制數(shù)2個。

人員構(gòu)成情況：領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4個，其中主任一名，副主任兩名，紀(jì)檢組長一名。財務(wù)室2名，工作人員26名。

三、年度主要工作任務(wù)：據(jù)統(tǒng)計，全區(qū)計劃征地約1.2萬畝，拆遷房屋面積約93萬平方米，其中新城區(qū)范圍內(nèi)需征地約6400畝，拆遷房屋面積約65萬平方米。1.重新整合全區(qū)征地拆遷工作隊伍；2.進一步完善全區(qū)征地拆遷相關(guān)政策。

第二部分：部門預(yù)算公開表

第三部分：部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表說明

一、2017年收支總體情況的說明

（一）收入預(yù)算說明

2017年收入總預(yù)算149.4378萬元，同比增63.4294萬元，同比增長73%。其中：

1、一般公共預(yù)算撥款149.4378萬元，同比增63.4294萬元，同比增長73%。

（二）支出預(yù)算說明

2017年支出總預(yù)算149.4378萬元，同比增63.4294萬元，同比增長73%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為5類，其中：

（1）社會保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算14.5978萬元，占支出總預(yù)算9.7%，同比增14.5978萬元，同比增長100%

（2）醫(yī)療衛(wèi)生類科目支出預(yù)算5.4742萬元, 占支出總預(yù)算3.6%，同比增1.5652萬元，同比增長40%；

（3）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)類科目支出預(yù)算108.7271萬元, 占支出總預(yù)算73%，同比增44.7621萬元，同比增長69.97%；

（4）住房保障支出類科目支出預(yù)算8.7587萬元, 占支出總預(yù)算5.8%，同比增2.5043萬元，同比增長40%；

（5）其他支出類科目支出預(yù)算11.88萬元, 占支出總預(yù)算7.9%，同比增0萬元，同比增長0%；

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出125.5578萬元，占支出總預(yù)算84%，同比增×53.8294萬元，同比增長75%。其中：

工資福利支出預(yù)算96.7903萬元，占基本支出預(yù)算77%，同比增37.2607萬元，同比增長63%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算19.9788萬元，占基本支出預(yù)算16%，同比增14.0644萬元，同比增長237%；

對個人和家庭補助支出預(yù)算8.7887萬元，占基本支出預(yù)算7%，同比增2.5043萬元，同比增長39.8%；

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（2）項目支出預(yù)算

項目支出23.88萬元，占支出總預(yù)算16%，同比增9.6萬元，同比增長67%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算23.88萬元，占項目支出100%；同比增9.6萬元，同比增長67%。

二、財政撥款支出預(yù)算情況

2017年財政撥款支出149.4378萬元，其中：一般公共預(yù)算支出149.4378萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。具體支出預(yù)算如下：

1、社會保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算14.5978萬元；

2、醫(yī)療衛(wèi)生類科目支出預(yù)算5.4742萬元；

3、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)類科目支出預(yù)算108.7271萬元；

4、住房保障支出類科目支出預(yù)算8.7587萬元；

5、其他支出類科目支出預(yù)算11.88萬元；

三、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

（一）2017年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2017年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算.39萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算0.39萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算0萬元。

（二）2017年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2017年部門預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算共計0.39萬元，同比增（減）0.03萬元，同比增長（下降）8%。其中：

1、因公出國（境）費0萬元，同比增0萬元，同比增長0%，0

2、公務(wù)接待費0.39萬元，同比增0.03萬元，同比增長8%，原因是新增工作人員。

3、公務(wù)用車購置費及運行費0萬元，同比增0萬元，同比增長0%，

（1）公務(wù)用車運行維護費0萬元，同比增0萬元，同比增長0%，

（2）公務(wù)用車購置費0萬元，同比增0萬元，同比增長0%。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

2017年本部門機關(guān)及下屬事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算共7.899萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費、福利費及其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購情況

2017年本部門機關(guān)及下屬事業(yè)單位的政府采購預(yù)算共0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

目前，本部門機關(guān)及下屬事業(yè)單位共有在編公務(wù)用車0輛，其他辦公設(shè)備共23臺（套）。

五、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

（二）政府性基金預(yù)算：政府性基金預(yù)算是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算：國有資本經(jīng)營預(yù)算是對國有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。

（四）財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

（五）非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得并用于滿足社會公共需要或準(zhǔn)公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

（六）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（七）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

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