第一部分：部門概況

1. 單位職責

政治協商、民主監督、參政議政。

2. 機構設置、編制現狀、人員構成情況

區政協下設一個綜合性辦事機構和四個專門委員會，即辦公室、提案法制委員會、經濟科技聯誼委員會、文教衛體委員會、學習文史委員會。

區政協機關核定行政編制15人，后勤服務編制7人，目前實有行政編制人員17人，后勤服務編制人員6人，公益性崗位人員1人，退休人員13人，享受遺屬補助人員1人。

三、年度主要工作任務

牢牢把握團結和民主兩大主題，圍繞全區經濟社會發展目標，按照區委的統一部署，結合政協工作規律，找準工作的切入點，積極認真履職，努力為我區經濟社會發展作貢獻。

第二部分：部門預算公開表

第三部分：部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2017年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

2017年收入總預算375.4萬元，同比增6.07萬元，同比增長1.64%。其中：

1、一般公共預算撥款375.4萬元，同比增6.07萬元，同比增長1.64%。

2、政府性基金撥款0萬元，同比增（減）0萬元，同比無變化。

（二）支出預算說明

2017年支出總預算375.4萬元，同比增6.07萬元，同比增長1.64%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：

（1）一般公共服務類科目支出預算309.85萬元，占支出總預算82.54%，同比增29.8萬元，同比增長10.64%；

（2）社會保障和就業類科目支出預算33.33萬元, 占支出總預算8.88%，同比減30.52萬元，同比下降47.8%；

（3）醫療衛生與計劃生育類科目支出預算12.39萬元, 占支出總預算3.3%，同比增2.61萬元，同比增長26.69%；

（4）住房保障類科目支出預算19.83萬元, 占支出總預算5.28%，同比增4.19萬元，同比增長26.79%。

2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出286.89萬元，占支出總預算76.42%，同比增41.38萬元，同比增長16.85%。其中：

工資福利支出預算218.62萬元，占基本支出預算76.21%，同比增72.19萬元，同比增長49.3%；

商品和服務支出預算47.75萬元，占基本支出預算16.64%，同比增28.6萬元，同比增長149.35%；

對個人和家庭的補助支出預算20.52萬元，占基本支出預算7.15%，同比減59.41萬元，同比減少74.33%。

（2）項目支出預算

項目支出88.52萬元，占支出總預算23.58%，同比減35.3萬元，同比下降28.51%。其中：

商品和服務支出預算86.52萬元，占項目支出預算97.74%，同比減37.3萬元，同比減少30.12%；

對個人和家庭的補助支出預算2萬元，占項目支出預算2.26%，同比增2萬元，同比增長100%。

二、財政撥款支出預算情況

2017年財政撥款支出375.4萬元，其中：一般公共預算支出375.4萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。具體支出預算如下：

1、一般公共服務類科目支出預算309.85萬元；

2、社會保障和就業類科目支出預算33.33萬元；

3、醫療衛生與計劃生育類科目支出預算12.39萬元；

4、住房保障類科目支出預算19.83萬元。

三、“三公”經費支出預算表的說明

（一）2017年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

2017年部門預算共安排“三公”經費支出預算8.68萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算0.68萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算8萬元。

（二）2017年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況

2017年部門預算中一般公共預算安排“三公”經費支出預算共計8.68萬元，同比增（減）0萬元，同比無變化。

其中：

1、因公出國（境）費0萬元，同比增（減）0萬元，同比無變化。

2、公務接待費0.68萬元，同比增（減）0萬元，同比無變化。

3、公務用車購置費及運行費8萬元，同比增（減）0萬元，同比無變化。其中：

（1）公務用車運行維護費8萬元，同比增（減）0萬元，同比無變化；

（2）公務用車購置費0萬元，同比增（減）0萬元，同比無變化。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費情況

2017年本部門機關及下屬事業單位的機關運行經費預算共21.16萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、福利費及其他商品和服務支出。

（二）政府采購情況

2017年本部門機關及下屬事業單位的政府采購預算共0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產占有使用情況

目前，本部門機關及下屬事業單位共有在編公務用車4輛，其他辦公設備共74臺（套）。

五、名詞解釋

(一)一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

(二)政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。

(三)國有資本經營預算：國有資本經營預算是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。

(四)財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金

(五)非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

(六)事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

(七)經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(八)其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

(九)上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

(十)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十一)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。  

(十二)經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十三)“三公”經費：納入市本級財政預決算管理的“三公”經費，是指市本級本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

(十四)機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。