第一部分：部門概況

1. 單位職責(zé)

政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。

2. 機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況

區(qū)政協(xié)下設(shè)一個(gè)綜合性辦事機(jī)構(gòu)和四個(gè)專門委員會，即辦公室、提案法制委員會、經(jīng)濟(jì)科技聯(lián)誼委員會、文教衛(wèi)體委員會、學(xué)習(xí)文史委員會。

區(qū)政協(xié)機(jī)關(guān)核定行政編制15人，后勤服務(wù)編制7人，目前實(shí)有行政編制人員17人，后勤服務(wù)編制人員6人，公益性崗位人員1人，退休人員13人，享受遺屬補(bǔ)助人員1人。

三、年度主要工作任務(wù)

牢牢把握團(tuán)結(jié)和民主兩大主題，圍繞全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)，按照區(qū)委的統(tǒng)一部署，結(jié)合政協(xié)工作規(guī)律，找準(zhǔn)工作的切入點(diǎn)，積極認(rèn)真履職，努力為我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展作貢獻(xiàn)。

第二部分：部門預(yù)算公開表

第三部分：部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說明

一、2017年收支總體情況的說明

（一）收入預(yù)算說明

2017年收入總預(yù)算375.4萬元，同比增6.07萬元，同比增長1.64%。其中：

1、一般公共預(yù)算撥款375.4萬元，同比增6.07萬元，同比增長1.64%。

2、政府性基金撥款0萬元，同比增（減）0萬元，同比無變化。

（二）支出預(yù)算說明

2017年支出總預(yù)算375.4萬元，同比增6.07萬元，同比增長1.64%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：

（1）一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算309.85萬元，占支出總預(yù)算82.54%，同比增29.8萬元，同比增長10.64%；

（2）社會保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算33.33萬元, 占支出總預(yù)算8.88%，同比減30.52萬元，同比下降47.8%；

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育類科目支出預(yù)算12.39萬元, 占支出總預(yù)算3.3%，同比增2.61萬元，同比增長26.69%；

（4）住房保障類科目支出預(yù)算19.83萬元, 占支出總預(yù)算5.28%，同比增4.19萬元，同比增長26.79%。

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出286.89萬元，占支出總預(yù)算76.42%，同比增41.38萬元，同比增長16.85%。其中：

工資福利支出預(yù)算218.62萬元，占基本支出預(yù)算76.21%，同比增72.19萬元，同比增長49.3%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算47.75萬元，占基本支出預(yù)算16.64%，同比增28.6萬元，同比增長149.35%；

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算20.52萬元，占基本支出預(yù)算7.15%，同比減59.41萬元，同比減少74.33%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出88.52萬元，占支出總預(yù)算23.58%，同比減35.3萬元，同比下降28.51%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算86.52萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算97.74%，同比減37.3萬元，同比減少30.12%；

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算2萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算2.26%，同比增2萬元，同比增長100%。

二、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2017年財(cái)政撥款支出375.4萬元，其中：一般公共預(yù)算支出375.4萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。具體支出預(yù)算如下：

1、一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算309.85萬元；

2、社會保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算33.33萬元；

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育類科目支出預(yù)算12.39萬元；

4、住房保障類科目支出預(yù)算19.83萬元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

（一）2017年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2017年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算8.68萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.68萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算8萬元。

（二）2017年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2017年部門預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算共計(jì)8.68萬元，同比增（減）0萬元，同比無變化。

其中：

1、因公出國（境）費(fèi)0萬元，同比增（減）0萬元，同比無變化。

2、公務(wù)接待費(fèi)0.68萬元，同比增（減）0萬元，同比無變化。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)8萬元，同比增（減）0萬元，同比無變化。其中：

（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元，同比增（減）0萬元，同比無變化；

（2）公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，同比增（減）0萬元，同比無變化。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2017年本部門機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共21.16萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、福利費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購情況

2017年本部門機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位的政府采購預(yù)算共0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

目前，本部門機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位共有在編公務(wù)用車4輛，其他辦公設(shè)備共74臺（套）。

五、名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

(二)政府性基金預(yù)算：政府性基金預(yù)算是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算：國有資本經(jīng)營預(yù)算是對國有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。

(四)財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金

(五)非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得并用于滿足社會公共需要或準(zhǔn)公共需要的財(cái)政資金。主要包括：政府性基金收入、專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

(六)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

(七)經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

(八)其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

(十)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十一)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  

(十二)經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十三)“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市本級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市本級本級各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

(十四)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。