第一部分：部門概況（包括主管部門及所屬事業單位）

一、單位職責

柳江區人民政府蔗糖生產辦公室主要負責制定全縣糖料蔗的近期和長期發展規劃，協調鄉鎮與糖廠、蔗農與糖廠的關系，為各鄉鎮糖辦提供業務指導，協調解決糖料蔗產前、產中、產后服務中出現的矛盾和問題；負責全縣甘蔗良種的引進、試驗、示范和推廣及建立甘蔗良種繁育基地等工作。

二、機構設置、編制現狀、人員構成情況

柳江區人民政府蔗糖生產辦公室（本級）屬參照公務員管理的事業單位，編制人數11人，實有在職人員10人，其中副處級干部2人，正科級干部1人，副科級干部3人，科級以下人員4人；退休人員10人。其二層所屬單位柳江區甘蔗技術推廣站為財政全額撥款的事業單位，編制人數10人，實有在職人員17人，其中高級農藝師1人，中級農藝師4人，助理農藝師2人，技術員10人；退休人員3人。

三、年度主要工作任務等

一是繼續推進2016年 “雙高”基地建設有關工作，做好項目實施、監督、資金撥付、項目驗收等工作，確保完成2016年“雙高”基地工作任務，并做好2017年 “雙高”基地建設有關工作，對條件成熟的片區進行規劃設計，力爭在2016-2017年榨季開始后實現40%以上的開工率，在2017年年底前全面開工建設；二是督促制糖企業做好蔗款兌付工作，按照自治區物價局關于甘蔗收購價的規定，各糖廠務必榨季結束一個月內完成蔗款兌付工作，及時掌握榨季動態，并做好原料蔗進廠統計和信息上報等工作；三是做好承擔自治區、柳州市績效考評指標體系自評、迎檢等工作；四是完成區委、區政府交辦的其他工作任務。

第三部分：部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2017年收支總體情況的說明

柳江區人民政府蔗糖生產辦公室預算實行綜合預算，反映柳江區人民政府蔗糖生產辦公室本級機關和柳江區甘蔗技術推廣站1個下屬事業單位所有的收入和支出預算。

（一）收入預算說明

2017年收入總預算375.5339萬元，同比減少89.9595萬元，同比下降19.33%。其中：

1、一般公共預算撥款375.5339萬元，同比減少89.9595萬元，同比下降19.33%。

2、政府性基金撥款0萬元，與上年持平。

3、國有資本經營預算撥款0萬元，與上年持平。

4、財政專戶收入預算撥款0萬元，與上年持平。

（二）支出預算說明

2017年支出總預算375.5339萬元，同比減少89.9595萬元，同比下降19.33%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

（1）社會保障和就業類科目支出預算34.3643萬元，占支出總預算9.15%，同比減少28.6174萬元，同比下降45.44%；

（2）醫療衛生類科目支出預算12.7842萬元, 占支出總預算3.4%，同比增加1.5228萬元，同比增長13.52%；

（3）農林水事務類科目支出預算307.9307萬元,占支出總預算82%，同比減少64.848萬元，同比下降17.4%；

（4）住房保障類科目支出預算20.4547萬元,占支出總預算5.45%，同比增加1.9831萬元，同比增長10.74%；

2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出273.5339萬元，占支出總預算72.84%，同比增加6.0405萬元，同比增長2.26%。其中：

工資福利支出預算222.9761萬元，占基本支出預算81.52%，同比增加54.534萬元，同比增長32.38%；

商品和服務支出預算28.7891萬元，占基本支出預算10.52%，同比增加12.8531萬元，同比增長80.65%；

對個人和家庭的補助支出預算21.7687萬元，占基本支出預算7.96%，同比減少61.3466萬元，同比下降73.81%；

（2）項目支出預算

項目支出102萬元，占支出總預算27.16%，同比減少96萬元，同比下降48.48%。其中：

工資福利支出預算1.5萬元，占項目支出預算1.47%；

商品和服務支出預算45.85萬元，占項目支出預算44.95%；

對個人和家庭的補助預算53萬元，占項目支出預算51.96%；

其他資本性支出預算1.65萬元，占項目支出預算1.62%。

二、財政撥款支出預算情況

2017年財政撥款支出預算375.5339萬元，其中：一般公共預算支出375.5339萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元，財政專戶收入預算撥款0萬元。具體支出預算如下：

1、社會保障和就業類科目支出預算34.3643萬元；

2、醫療衛生類科目支出預算12.7842萬元；

3、農林水事務類科目支出預算307.9307萬元；

4、住房保障類科目支出預算20.4547萬元。

三、“三公”經費支出預算表的說明

（一）2017年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

2017年部門預算共安排“三公”經費支出預算3.74萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算1.94萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算1.8萬元。

（二）2017年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況

2017年部門預算中一般公共預算安排“三公”經費支出預算共計3.74萬元，同比減少1.76萬元，同比下降32%。其中：

1、因公出國（境）費0萬元，與上年持平。

2、公務接待費1.94萬元，同比減少1.76萬元，同比下降47.57%，原因是堅決貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約有關要求，從嚴控制和壓縮公務接待費支出。

3、公務用車購置費及運行費1.8萬元，與上年持平。其中：

（1）公務用車運行維護費1.8萬元，與上年持平。

（2）公務用車購置費0萬元，與上年持平。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費情況

2017年本部門機關及下屬事業單位的機關運行經費預算共17. 16萬元，主要包括辦公費1.231萬元、印刷費0.354萬元、水電費0.27萬元、電費0.86萬元、郵電費0.725萬元、差旅費8.4萬元、維修（護）費0.405萬元、會議費0.32萬元、培訓費0.455萬元、公務接待費0.64萬元、公務用車運行維護費1.8萬元、福利費0.84萬元及其他商品和服務支出0.86萬元。

（二）政府采購情況

2017年本部門機關及下屬事業單位的政府采購預算共1.65萬元，其中：政府采購貨物預算1.65萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產占有使用情況

目前，本部門機關及下屬事業單位共有在編公務用車1輛，其他辦公設備共91臺（套）。

五、名詞解釋

（一）一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

（二）政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。

（三）國有資本經營預算：國有資本經營預算是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。

（四）財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

（五）非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

（六）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

（七）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。