“三公”經費預算公開說明

第一部分：部門概況（包括主管部門及所屬事業單位）

1、主管部門及所屬事業單位的基本情況：

柳州市柳江區統計局屬縣政府管理的職能部門，內設辦公室、政策法規股、統計股。下設柳州市柳江區社會經濟綜合調查隊（參照公務員管理全額撥款單位）。

基本職能是承擔組織協調和指導柳江區統計工作，確保統計數據真實、準確、及時；貫徹執行國家、自治區和市統計工作的政策、法律和法規，制定柳江區統計改革、統計科學發展規劃及統計調查計劃；監督檢查統計法律、法規、規章的實施。

2、人員構成情況：

全局在職職工人數為23人，其中局機關11人、社會經濟綜合調查隊12人。退休職工5人。

3、主要任務：

1、認真組織好第三次全國經濟普查。認真貫徹落實《國務院關于開展第三次全國經濟普查的通知》，按照時間節點完成任務；要堅持依法普查，各級普查機構和普查人員要嚴格遵守《統計法》《全國農業普查條例》和《第三次全國農業普查方案》等有關要求，堅決制止弄虛作假、閉門造車、應付了事行為；農普辦要加大督查抽查和暗訪暗查工作力度；要廣泛動員各普查人員深入村社農戶，以面對面方式宣傳講解，讓廣大農民群眾進一步了解農業普查的重要意義。

2、推進城鄉住戶調查一體化。認真貫徹落實省市精神，扎實開展城鄉住戶調查一體化改革工作，要做好數據的審核和評估工作，確保統計數據的銜接和匹配。

3、提高常規統計調查水平。按照國家統計報表制度的規定，完成各專業的統計定期和年報工作。同時還要根據上級的調查要求，精心組織好各項專項調查活動，切實提高統計數據的質量。

4、進一步強化統計分析。要突出進度形勢分析的監測預警功能，進一步提高統計分析產品的時效性、敏銳性和前瞻性。

5、做好部門統計工作。認真實施統計聯席會議制度，加強與部門的溝通，加大對部門統計的指導和協調力度，嚴格執行數據發布的有關規定，規范部門數據發布，加大信息共享力度，繼續推進部門統計調查信息交流平臺建設，最大限度發揮統計信息作用。

?

?

?

第三部分：部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2017年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

2017年收入總預算826.1623萬元，同比增加367.1847萬元，同比增長80%。其中：

1、一般公共預算撥款326.1623萬元，同比減少132.8153萬元，同比下降28.94%。

2、政府性基金撥款500萬元，同比增加500萬元，同比增長100%。

3、國有資本經營預算撥款0萬元，與上年持平。

4、財政專戶收入預算撥款0萬元，與上年持平。

（二）支出預算說明

2017年支出總預算826.1623萬元，同比增加367.1847萬元，同比增長80%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為5類，其中：

（1）一般公共服務類科目支出預算265.6006萬元，占支出總預算32.15%，同比減少146.8275萬元，同比下降35.6%；

（2）社會保障和就業類科目支出預算30.7160萬元，占支出總預算3.72%，同比增加8.4874萬元，同比增長38.12%；

（3）醫療衛生類科目支出預算11.4791萬元, 占支出總預算1.39%，同比增加2.1249萬元，同比增長22.72%；

（4）城鄉社區事務類科目支出預算500萬元,占支出總預算60.52%，同比增加500萬元，同比增長100%；

（5）住房保障類科目支出預算18.3666萬元,占支出總預算2.22%，同比增加3.3999萬元，同比增長22.72%。

2、按支出經濟分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出258.6623萬元，占支出總預算31.31%，同比增加67.1847萬元，同比增長35.09%。其中：

工資福利支出預算203.2716萬元，占基本支出預算78.59%，同比增加61.9598萬元，同比增長43.85%；

商品和服務支出預算36.3041萬元，占基本支出預算14.03%，同比增加23.9606萬元，同比增長194.12%；

對個人和家庭的補助支出預算19.0866萬元，占基本支出預算7.38%，同比減少18.7357萬元，同比下降49.54%；

（2）項目支出預算

項目支出567.5萬元，占支出總預算68.69%，同比增加300萬元，同比增長112.15%。其中：

工資福利支出預算0萬元，與上年持平；

商品和服務支出預算555.5萬元，占項目支出預算97.89%；

對個人和家庭的補助預算0萬元，與上年持平；

其他資本性支出預算12萬元，占項目支出預算2.11%。

二、財政撥款支出預算情況

2017年財政撥款支出預算826.1623萬元，其中：一般公共預算支出326.1623萬元，政府性基金預算支出500萬元，國有資本經營預算支出0萬元，財政專戶收入預算撥款0萬元。具體支出預算如下：

、一般公共服務類科目支出預算265.6006萬元；

1、社會保障和就業類科目支出預算30.7160萬元；

2、醫療衛生類科目支出預算11.4791萬元；

3、城鄉社區事務類科目支出預算500萬元；

4、住房保障類科目支出預算18.3666萬元。

三、“三公”經費支出預算表的說明

（一）2017年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

2017年部門預算共安排“三公”經費支出預算0萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算2.22萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算0萬元。

（二）2017年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況

2017年部門預算中一般公共預算安排“三公”經費支出預算共計2.22萬元，與上年持平。其中：

1、因公出國（境）費0萬元，與上年持平；

2、公務接待費2.22萬元，與上年持平；

3、公務用車購置費及運行費0萬元，與上年持平；

（1）公務用車運行維護費0萬元，與上年持平；

（2）公務用車購置費0萬元，與上年持平；

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費情況

2017年本部門機關及下屬事業單位的機關運行經費預算共14.043萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、福利費及其他商品和服務支出。

（二）政府采購情況

2017年本部門機關及下屬事業單位的政府采購預算共0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產占有使用情況

目前，本部門機關及下屬事業單位共有在編公務用車0輛，其他辦公設備共133臺（套）。

五、名詞解釋

(一)一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

(二)政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。

(三)國有資本經營預算：國有資本經營預算是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。

(四)財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金

(五)非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

(六)事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

(七)經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。