“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

第一部分：部門(mén)概況（包括主管部門(mén)及所屬事業(yè)單位）

一、基本情況

1. 土博鎮(zhèn)位于柳江縣西北部，距柳州市50公里，東鄰三都鎮(zhèn)，南接土博鎮(zhèn)，西部分別與宜州市屏南鄉(xiāng)及忻城縣大塘鎮(zhèn)交界，北連流山、洛滿兩鎮(zhèn)。是柳州地區(qū)海拔最高的鄉(xiāng)鎮(zhèn)。全鎮(zhèn)總面積416平方公里，轄17個(gè)村（居）委，174個(gè)村（居）小組，人口約4.65萬(wàn)人。

2. 單位職責(zé)

土博鎮(zhèn)政府的主要職能是貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國(guó)家法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級(jí)行政機(jī)關(guān)的決議、命令及同級(jí)黨委的決定，執(zhí)行鎮(zhèn)人民代表大會(huì)的決議。編制和執(zhí)行本鎮(zhèn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，編制并執(zhí)行財(cái)政預(yù)算。管理本行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的行政工作。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)行政執(zhí)法工作，維護(hù)社會(huì)秩序，保護(hù)公民人身、民主、財(cái)產(chǎn)等合法權(quán)利，保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益，以及法律規(guī)定的其它職責(zé)。

三、機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況

部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員構(gòu)成情況表：

3. 年度主要工作任務(wù)等

1、推進(jìn)“三產(chǎn)”發(fā)展，提升鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)實(shí)力

（1）堅(jiān)持農(nóng)林業(yè)基礎(chǔ)地位

（2）適度發(fā)展工業(yè)

（3）加快服務(wù)業(yè)發(fā)展

2、加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐，推動(dòng)城鄉(xiāng)一體化進(jìn)程

（1）加強(qiáng)道路硬化建設(shè)

（2）保障農(nóng)村電網(wǎng)改造順利進(jìn)行

（3）加快城鎮(zhèn)建設(shè)步伐

（4）扎實(shí)推進(jìn)生態(tài)鄉(xiāng)村建設(shè)

3、嚴(yán)格落實(shí)扶貧政策，堅(jiān)決打好脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)

（1）實(shí)施產(chǎn)業(yè)扶持，引進(jìn)項(xiàng)目帶動(dòng)

（2）實(shí)施異地搬遷和危房改造扶持

（3）實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)扶持工程

4、切實(shí)保障民生，提升社會(huì)保障能力

（1）繼續(xù)做好城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療救助、臨時(shí)救助、孤兒保障、五保供養(yǎng)等社會(huì)救助

（2）繼續(xù)做好優(yōu)撫定補(bǔ)、倒房重建工作

（3）繼續(xù)做好殘疾人幫扶工作

（4）繼續(xù)做好高齡生活補(bǔ)助認(rèn)定發(fā)放、農(nóng)村大病救助工作

5、促進(jìn)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)均衡發(fā)展，推動(dòng)社會(huì)全面進(jìn)步

（1）堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略。

（2）落實(shí)人口與計(jì)劃生育新政策。

（3）提升醫(yī)療衛(wèi)生和社會(huì)保障能力

（4）繼續(xù)推進(jìn)文化體育建設(shè)。

6、加強(qiáng)社會(huì)綜合治理，營(yíng)造良好的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展環(huán)境

（1）加強(qiáng)綜治基礎(chǔ)建設(shè)，推進(jìn)平安創(chuàng)建活動(dòng)

（2）健全和完善矛盾糾紛調(diào)處體系

（3）深入開(kāi)展嚴(yán)打整治斗爭(zhēng)

（4）創(chuàng)新重點(diǎn)群體管控措施

第二部分：部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

第三部分：部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說(shuō)明

一、2017年收支總體情況的說(shuō)明

（一）收入預(yù)算說(shuō)明

2017年收入總預(yù)算921.66萬(wàn)元，同比2016年798.30萬(wàn)元比增加123.36萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15.45%。其中：

1. 一般公共預(yù)算撥款921.66萬(wàn)元，同比2016年798.30萬(wàn)元比增加123.36萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15.45%。

（二）支出預(yù)算說(shuō)明

2017年支出總預(yù)算921.66萬(wàn)元，同比2016年798.30萬(wàn)元比增加123.36萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15.45%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為七類，其中：

（1）一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算554.72萬(wàn)元，占支出總預(yù)算60.19%，同比2016年476.28萬(wàn)元增加78.44萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)16.47%；

（2）文化體育與傳媒類科目支出預(yù)算18.36萬(wàn)元，占支出總預(yù)算1.99%，同比2016年10.02萬(wàn)元增加8.34萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)83.23%；

（3）社會(huì)保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算139.25萬(wàn)元，占支出總預(yù)算15.11%，同比2016年142.00萬(wàn)元減少2.75萬(wàn)元，同比下降1.94%；

（4）醫(yī)療衛(wèi)生類科目支出預(yù)算86.81萬(wàn)元，占支出總預(yù)算9.42%，同比2016年77.36萬(wàn)元增加9.45萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.22%；

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)類科目支出預(yù)算22.98萬(wàn)元，占支出總預(yù)算2.49%，同比2016年10.17萬(wàn)元增加12.81萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)125.96%；

（6）農(nóng)林水事務(wù)類科目支出預(yù)算57.34萬(wàn)元，占支出總預(yù)算6.22%，同比2016年47.25萬(wàn)元增加10.09萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)21.35%；

（7）住房保障類科目支出預(yù)算42.20萬(wàn)元，占支出總預(yù)算4.58%，同比2016年35.22萬(wàn)元增加6.98萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)19.82%。

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出819.00萬(wàn)元，占支出總預(yù)算88.86%，同比2016年694.84萬(wàn)元增加124.16萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17.87%。其中：

工資福利支出預(yù)算629.49萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算76.86%，同比2016年472.27萬(wàn)元增加157.22萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)33.29%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算106.33萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算12.98%，同比2016年63.32萬(wàn)元增加43.01萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)67.92%；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算83.18萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算10.16%，同比2016年159.25萬(wàn)元減少76.07萬(wàn)元，同比下降47.77%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出102.66萬(wàn)元，占支出總預(yù)算11.14%，同比2016年103.46萬(wàn)元減少0.8萬(wàn)元，同比下降0.77%。其中：

工資福利支出預(yù)算2.00萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算1.95%，同比2016年0萬(wàn)元增加2.00萬(wàn)元；

商品和服務(wù)支出預(yù)算100.66萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算98.05%，同比2016年103.46萬(wàn)元減少2.80萬(wàn)元，下降2.71%。

二、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2017年財(cái)政撥款支出921.66萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出921.66萬(wàn)元。具體支出預(yù)算如下：

1、一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算554.72萬(wàn)元；

2、文化體育與傳媒類科目支出預(yù)算18.36萬(wàn)元；

3、社會(huì)保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算139.25萬(wàn)元；

4、醫(yī)療衛(wèi)生類科目支出預(yù)算86.81萬(wàn)元；

5、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)類科目支出預(yù)算22.98萬(wàn)元；

6、農(nóng)林水事務(wù)類科目支出預(yù)算57.34萬(wàn)元；

7、住房保障類科目支出預(yù)算42.20萬(wàn)元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明

（一）2017年部門(mén)預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2017年部門(mén)預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算45.83萬(wàn)元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算22.15萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算23.68萬(wàn)元。

（二）2017年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2017年部門(mén)預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算共計(jì)45.83萬(wàn)元，同比2016年67.07萬(wàn)元減少21.24萬(wàn)元，同比下降31.67%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與2016年持平；

2、公務(wù)接待費(fèi)22.15萬(wàn)元，同比2016年28.14萬(wàn)元減少5.99萬(wàn)元，同比下降21.29%，原因是根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，對(duì)公務(wù)接待堅(jiān)持節(jié)約簡(jiǎn)樸，嚴(yán)禁奢侈浪費(fèi)的原則，加強(qiáng)對(duì)公務(wù)接待費(fèi)用列支和管理和監(jiān)督，建立健全公務(wù)接待審批制度，明確公務(wù)接待范圍、嚴(yán)格遵守接待事前審批制度的接待標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)23.68萬(wàn)元，同比2016年38.93減少15.25萬(wàn)元，同比下降39.18%，其中：

（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23.68萬(wàn)元，同比2016年38.93減少15.25萬(wàn)元，同比下降39.18%，原因是原因是根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定，制定公務(wù)用車使用管理制度，強(qiáng)化對(duì)車輛使用、維修、加油、保險(xiǎn)等環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制，嚴(yán)格執(zhí)行“定點(diǎn)加油、定點(diǎn)維修、定點(diǎn)保險(xiǎn)”制度，杜絕公務(wù)用車使用中的浪費(fèi)現(xiàn)象，嚴(yán)控公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2016年持平。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2017年本部門(mén)機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共74.45萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、福利費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購(gòu)情況

2017年本部門(mén)機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位的政府采購(gòu)預(yù)算共6.50萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算6.50萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

目前，本部門(mén)機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位共有在編公務(wù)用車4輛，其他辦公設(shè)備共272臺(tái)（套）。

五、名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

(二)政府性基金預(yù)算：政府性基金預(yù)算是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算是對(duì)國(guó)有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。

(四)財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金

(五)非稅收入：指除稅收以外，由各級(jí)政府、國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國(guó)家資源、國(guó)有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得并用于滿足社會(huì)公共需要或準(zhǔn)公共需要的財(cái)政資金。主要包括：政府性基金收入、專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、捐贈(zèng)收入、政府住房基金收入、其他收入

(六)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

(七)經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。