

柳江區水產畜牧獸醫局
2017年部門預算說明
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一、單位基本概況:
(一)單位職責
柳江區水產畜牧獸醫局屬縣政府管理的職能部門,單位職責是擬定全縣重大動物疫病防控政策、動物疫病預防、控制和撲滅規劃計劃并組織實施;負責監督和管理全縣動物防疫、檢疫工作;加強獸醫、獸藥醫政、動物產品質量監管工作;負責全縣水產、畜牧業生產調查研究,漁業生產、漁政執法工作。
(二)機構設置、編制現狀、人員構成情況
1、機構設置
柳江區水產畜牧獸醫局屬區政府管理的職能部門,內設辦公室、漁牧股、防檢監督股。下設動物衛生監督所(參照公務員管理全額撥款單位)、區動物疫病預防控制中心(事業全額撥款單位)、區水產技術推廣站、漁政監督管理站(參照公務員管理全額撥款單位,水產技術推廣站和漁政監督管理站為一套人馬兩塊牌子)、區畜牧站(事業全額撥款單位)、12個鄉鎮水產畜牧獸醫站(事業全額撥款單位)共17個單位。
2、編制現狀
局機關行政編制數13人,實有人數17人;動物衛生監督所參公編制30人,實有人數27人;柳江區漁政站參公編制數5人,實有人數5人;動物疫病預防控制中心事業編制數20人,實有人數19人;柳江縣畜牧站事業編制數5人,實有人數5人;12個鄉鎮水產畜牧總醫站事業編制數72人,實有人數68人。
3、人員構成情況:
全局在職職工人數為141人。其中局機關17人、區動物衛生監督所27人、區動物疫病預防控制中心19人、區水產技術推廣站(漁政監督管理站)5人、區畜牧站5人和12個鄉鎮水產畜牧獸醫站68人,其中里雍站5人、白沙站4人、百朋站7人、成團站7人、洛滿站7人、流山站5人、三都站5人、里高站4人、土博站6人、進德站7人、穿山站7人、拉堡站4人。離退休人數35人,其中離休1人,退休34人。
(三)2017年度主要工作任務:
1、狠抓養殖業項目建設,推動農民增收工作。
全力爭取中央、自治區和柳州市財政支持項目資金,積極引導農民投資養殖業,切實解決養殖建場用地審批,加強規模標準化養殖場建設,做好技術指導和督促檢查工作,進一步推動我縣產業化、標準化、規模化、集約化、良種化現代養殖業發展,力爭打造一批畜禽規模標準化養殖小區和水產生態健康養殖基地。2017年我區新建規模養殖場6個,抓好養殖業支農惠農財政貼息貸款、節能減排、牛品改等工作。
2、強化防檢監管,確保養殖業持續穩定發展。
抓好重大動物疫病防控工作,確保高致病性禽流感、口蹄疫、豬藍耳病等重大動物疫病免疫密度達100%,確保全區全年無重大動物疫病發生。加強動物及其產品檢疫工作,確保產地檢疫開展面達100%,定點屠宰動物產品檢疫率達100%,病害動物和病害動物產品無害化處理率達100%。確保全區全年無重大動物產品質量安全事故發生。
3、加強干部隊伍建設,提高執政服務能力。
加強干部職工政治思想理論學習教育,繼續深化開展解放思想大討論活動和行政效能建設活動,推進精神文明建設、機關作風建設、黨風廉政建設等工作,不斷提高畜牧水產隊伍為民服務意識和執政服務水平,推動各項工作扎實有效地開展。
4、深入開展科技培訓工作,提高農民養殖技能。
群眾是發展養殖業的主體,其素質高低是標準化、規模化、產業化養殖業發展的關鍵。因此,我局將繼續加大科技培訓工作力度,整合培訓資源,創新培訓方式,提升培訓趣味性和實效性,繼續開展科技培訓工作,爭取舉辦農村實用人才培訓班30期,培訓人員2000人(次)以上。
5、狠抓落實責任制,加強自身內部監管。
進一步建立健全各種責任制,把各項工作任務落實到具體責任人,加強對各項工作完成情況進行督查,全面了解和掌握進展情況,及早發現問題,采取措施并落實整改。實行平常考核與年終考核相結合,進一步鞏固和完善干部職工年度績效考評工作。
二、部門預算及“三公”經費預算報表說明
2017年收支總體情況說明
(一)收入預算說明
2017年收入總預算1595.72萬元,同比增長276.30萬元,同比增長20.94%。其中:
1、一般公共預算撥款1595.72萬元,同比增長276.30萬元,同比增長20.94%。
2、政府性基金撥款及其他撥款無預算。
(二)支出預算說明
2017年支出總預算1595.72萬元,同比增長276.30萬元,同比增長20.94%。其中:
1、按支出功能分類科目劃分,共分為四類,其中:
(1)社會保障和就業類科目支出預算167.37萬元,占支出總預算10.24%,同比增31.96萬元,同比增長23.60%;
(2)醫療衛生與計劃生育類科目支出預算62.55萬元,占支出總預算3.92%,同比增9.95萬元,同比增長18.92%;
(3)農林水事務類科目支出預算1265.16萬元,占支出總預算78.28%,同比增218.45萬元,同比增長20.87%;
(4)住房保障支出類科目支出預算100.64萬元,占支出總預算6.31%,同比增15.94萬元,同比增長18.82%。
2、按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算
(1)基本支出預算
基本支出1361.14萬元,占支出總預算85.30%,同比增272.91萬元,同比增長25.08%。其中:
工資福利支出預算1109.09萬元,占基本支出81.48%,同比增327.60萬元,同比增長41.92%;
商品和服務支出144.50萬元,占基本支出10.62%,同比增64.26萬元,同比增長80.08%;
對個人和家庭的補助支出預算107.55萬元,占基本支出7.90%,同比減118.95萬元,同比下降52.52%。
(2)項目支出預算
項目支出234.58萬元,占支出總預算14.70%,同比增3.39萬元,同比增長1.47%。其中:
工資福利支出預算48萬元,占項目支出預算20.46%;
商品和服務支出182.53萬元,占項目支出預算77.81%;
對個人和家庭的補助支出4.05萬元,占項目支出預算1.73%。
三、財政撥款支出預算情況
2017年財政撥款支出1595.72萬元,其中:一般公共預算撥款1595.72萬元,政府性基金及其他撥款無支出預算。
四、“三公”經費支出預算表說明
(一)2017年部門預算全口徑安排“三公”經費預算情況
2017年部門預算共安排“三公”經費支出預算16.39萬元,其中因公出國(境)經費支出預算0萬元,公務接待費支出預算6.99萬元,公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費支出預算9.40萬元。
(二)2017年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況
2017年部門預算中一般公共預算安排“三公”經費支出預算共計16.39萬元,同比降3.60萬元,同比下降18.01%。其中:
1、因公出國(境)費0萬元,無增長;
2、公務接待費6.99萬元,與上年持平;
3、公務用車購置費及運行費9.40萬元,同比減3.60萬元,同比下降27.69萬元,其中:
(1)公務用車運行維護費9.40萬元,同比減3.60萬元,同比下降27.69%,原因是公車改革后,本單位公務車輛由原來的10部減至5部,降低了預算費用。
(2)公務用車購置費0萬元,與上年相比無增長。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費情況
2017年本部門機關及下屬事業單位的機關運行經費預算共88.18萬元,主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維護(修)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會費、福利費、公務用車運行修護費及其他商品和服務支出。
(二)政府采購情況
2017年本部門機關及下屬事業單位的政府采購預算共16.82萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算16.82萬元。
(三)國有資產占有使用情況
目前,本部門機關及下屬事業單位共有在編公務用車5輛,其他辦公設備共827臺(套)。
? 六、名詞解釋
(一)一般公共預算:一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
(二)政府性基金預算:政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業發展的收支預算。
(三)國有資本經營預算:國有資本經營預算是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。
(四)財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金
(五)非稅收入:指除稅收以外,由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括:政府性基金收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源(資產)有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入
(六)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
(七)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
2017年2月13日
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柳江區水產畜牧獸醫局
2017年部門預算說明
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一、單位基本概況:
(一)單位職責
柳江區水產畜牧獸醫局屬縣政府管理的職能部門,單位職責是擬定全縣重大動物疫病防控政策、動物疫病預防、控制和撲滅規劃計劃并組織實施;負責監督和管理全縣動物防疫、檢疫工作;加強獸醫、獸藥醫政、動物產品質量監管工作;負責全縣水產、畜牧業生產調查研究,漁業生產、漁政執法工作。
(二)機構設置、編制現狀、人員構成情況
1、機構設置
柳江區水產畜牧獸醫局屬區政府管理的職能部門,內設辦公室、漁牧股、防檢監督股。下設動物衛生監督所(參照公務員管理全額撥款單位)、區動物疫病預防控制中心(事業全額撥款單位)、區水產技術推廣站、漁政監督管理站(參照公務員管理全額撥款單位,水產技術推廣站和漁政監督管理站為一套人馬兩塊牌子)、區畜牧站(事業全額撥款單位)、12個鄉鎮水產畜牧獸醫站(事業全額撥款單位)共17個單位。
2、編制現狀
局機關行政編制數13人,實有人數17人;動物衛生監督所參公編制30人,實有人數27人;柳江區漁政站參公編制數5人,實有人數5人;動物疫病預防控制中心事業編制數20人,實有人數19人;柳江縣畜牧站事業編制數5人,實有人數5人;12個鄉鎮水產畜牧總醫站事業編制數72人,實有人數68人。
3、人員構成情況:
全局在職職工人數為141人。其中局機關17人、區動物衛生監督所27人、區動物疫病預防控制中心19人、區水產技術推廣站(漁政監督管理站)5人、區畜牧站5人和12個鄉鎮水產畜牧獸醫站68人,其中里雍站5人、白沙站4人、百朋站7人、成團站7人、洛滿站7人、流山站5人、三都站5人、里高站4人、土博站6人、進德站7人、穿山站7人、拉堡站4人。離退休人數35人,其中離休1人,退休34人。
(三)2017年度主要工作任務:
1、狠抓養殖業項目建設,推動農民增收工作。
全力爭取中央、自治區和柳州市財政支持項目資金,積極引導農民投資養殖業,切實解決養殖建場用地審批,加強規模標準化養殖場建設,做好技術指導和督促檢查工作,進一步推動我縣產業化、標準化、規模化、集約化、良種化現代養殖業發展,力爭打造一批畜禽規模標準化養殖小區和水產生態健康養殖基地。2017年我區新建規模養殖場6個,抓好養殖業支農惠農財政貼息貸款、節能減排、牛品改等工作。
2、強化防檢監管,確保養殖業持續穩定發展。
抓好重大動物疫病防控工作,確保高致病性禽流感、口蹄疫、豬藍耳病等重大動物疫病免疫密度達100%,確保全區全年無重大動物疫病發生。加強動物及其產品檢疫工作,確保產地檢疫開展面達100%,定點屠宰動物產品檢疫率達100%,病害動物和病害動物產品無害化處理率達100%。確保全區全年無重大動物產品質量安全事故發生。
3、加強干部隊伍建設,提高執政服務能力。
加強干部職工政治思想理論學習教育,繼續深化開展解放思想大討論活動和行政效能建設活動,推進精神文明建設、機關作風建設、黨風廉政建設等工作,不斷提高畜牧水產隊伍為民服務意識和執政服務水平,推動各項工作扎實有效地開展。
4、深入開展科技培訓工作,提高農民養殖技能。
群眾是發展養殖業的主體,其素質高低是標準化、規模化、產業化養殖業發展的關鍵。因此,我局將繼續加大科技培訓工作力度,整合培訓資源,創新培訓方式,提升培訓趣味性和實效性,繼續開展科技培訓工作,爭取舉辦農村實用人才培訓班30期,培訓人員2000人(次)以上。
5、狠抓落實責任制,加強自身內部監管。
進一步建立健全各種責任制,把各項工作任務落實到具體責任人,加強對各項工作完成情況進行督查,全面了解和掌握進展情況,及早發現問題,采取措施并落實整改。實行平常考核與年終考核相結合,進一步鞏固和完善干部職工年度績效考評工作。
二、部門預算及“三公”經費預算報表說明
2017年收支總體情況說明
(一)收入預算說明
2017年收入總預算1595.72萬元,同比增長276.30萬元,同比增長20.94%。其中:
1、一般公共預算撥款1595.72萬元,同比增長276.30萬元,同比增長20.94%。
2、政府性基金撥款及其他撥款無預算。
(二)支出預算說明
2017年支出總預算1595.72萬元,同比增長276.30萬元,同比增長20.94%。其中:
1、按支出功能分類科目劃分,共分為四類,其中:
(1)社會保障和就業類科目支出預算167.37萬元,占支出總預算10.24%,同比增31.96萬元,同比增長23.60%;
(2)醫療衛生與計劃生育類科目支出預算62.55萬元,占支出總預算3.92%,同比增9.95萬元,同比增長18.92%;
(3)農林水事務類科目支出預算1265.16萬元,占支出總預算78.28%,同比增218.45萬元,同比增長20.87%;
(4)住房保障支出類科目支出預算100.64萬元,占支出總預算6.31%,同比增15.94萬元,同比增長18.82%。
2、按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算
(1)基本支出預算
基本支出1361.14萬元,占支出總預算85.30%,同比增272.91萬元,同比增長25.08%。其中:
工資福利支出預算1109.09萬元,占基本支出81.48%,同比增327.60萬元,同比增長41.92%;
商品和服務支出144.50萬元,占基本支出10.62%,同比增64.26萬元,同比增長80.08%;
對個人和家庭的補助支出預算107.55萬元,占基本支出7.90%,同比減118.95萬元,同比下降52.52%。
(2)項目支出預算
項目支出234.58萬元,占支出總預算14.70%,同比增3.39萬元,同比增長1.47%。其中:
工資福利支出預算48萬元,占項目支出預算20.46%;
商品和服務支出182.53萬元,占項目支出預算77.81%;
對個人和家庭的補助支出4.05萬元,占項目支出預算1.73%。
三、財政撥款支出預算情況
2017年財政撥款支出1595.72萬元,其中:一般公共預算撥款1595.72萬元,政府性基金及其他撥款無支出預算。
四、“三公”經費支出預算表說明
(一)2017年部門預算全口徑安排“三公”經費預算情況
2017年部門預算共安排“三公”經費支出預算16.39萬元,其中因公出國(境)經費支出預算0萬元,公務接待費支出預算6.99萬元,公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費支出預算9.40萬元。
(二)2017年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況
2017年部門預算中一般公共預算安排“三公”經費支出預算共計16.39萬元,同比降3.60萬元,同比下降18.01%。其中:
1、因公出國(境)費0萬元,無增長;
2、公務接待費6.99萬元,與上年持平;
3、公務用車購置費及運行費9.40萬元,同比減3.60萬元,同比下降27.69萬元,其中:
(1)公務用車運行維護費9.40萬元,同比減3.60萬元,同比下降27.69%,原因是公車改革后,本單位公務車輛由原來的10部減至5部,降低了預算費用。
(2)公務用車購置費0萬元,與上年相比無增長。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費情況
2017年本部門機關及下屬事業單位的機關運行經費預算共88.18萬元,主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維護(修)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會費、福利費、公務用車運行修護費及其他商品和服務支出。
(二)政府采購情況
2017年本部門機關及下屬事業單位的政府采購預算共16.82萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算16.82萬元。
(三)國有資產占有使用情況
目前,本部門機關及下屬事業單位共有在編公務用車5輛,其他辦公設備共827臺(套)。
? 六、名詞解釋
(一)一般公共預算:一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
(二)政府性基金預算:政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業發展的收支預算。
(三)國有資本經營預算:國有資本經營預算是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。
(四)財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金
(五)非稅收入:指除稅收以外,由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括:政府性基金收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源(資產)有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入
(六)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
(七)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
2017年2月13日
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