“三公”經費預算公開說明

第一部分：部門概況（包括主管部門及所屬事業單位）

一、單位職責

（1）貫徹執行中央和自治區水利管理行政法規；擬訂水利中長期規劃和實施計劃；根據縣人民政府委托，起草有關水利建設和管理的規范性文件草案。

（2）負責組織制定全縣水資源規劃、水利發展規劃及實施計劃，組織制定本縣江河綜合規劃和城鄉防洪規劃，并監督實施。

（3）統一管理全縣水資源，組織實施取水許可制度，統一發放取水許可證，對水資源保護實施監督管理。

（4）主管全縣河道、水庫、河口灘涂、防洪堤的水域及其岸線，并負責綜合治理和開發。

（5）管理全縣防汛抗旱工作，負責縣防汛抗旱指揮部的日常工作。

（6）主管全縣水土保持工作。

（7）管理全縣農田水利基本建設，人畜飲水工作，水庫移民工作。

（8）負責全縣水行政執法工作，負責對全縣水資源費、河道采砂管理費、水土保持設施補償費、水土流失防治費等水利規劃的征收管理。協調處理水事糾紛和水事案件。

（9）、負責制定全縣水利年度建設計劃，負責水利綜合統計工作。歸口管理和計劃安排水利建設資金和專項資金。管理全縣水利系統國有資產，組織指導全縣水利綜合經營。

（10）完成縣人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置、編制現狀、人員構成情況

（一）機構設置

柳江縣水利局共有直屬或管理單位21個。其中行政單位1個，參照公務員管理事業單位5個，全額事業單位15個。

行政單位是局機關本級。

參照公務員管理事業單位有：柳江縣水利工程管理站、柳江縣水政水資源辦公室、柳江縣水土保持辦公室、柳江縣防汛抗旱指揮部辦公室、柳江縣水政監察大隊。

全額事業單位有：柳江縣龍懷水庫管理所、柳江縣北弓水庫管理所、柳江縣工農水庫管理所、柳江縣百朋水利站、柳江縣穿山水利站、柳江縣里雍水利站、柳江縣白沙水利站、柳江縣進德水利站、柳江縣拉堡水利站、柳江縣成團水利站、柳江縣洛滿水利站、柳江縣流山水利站、柳江縣三都水利站、柳江縣里高水利站、柳江縣土博水利站。

柳江水利局內設12個職能股（室）：局辦公室、計劃財務股、農田水利股、水政水資源辦公室、水土保持辦公室、水政監察大隊、水利工程管理站、防汛抗旱指揮部辦公室、鄉村供水工作站、河道管理辦公室、鄉鎮水利站管理辦公室、水利水電工程質量與安全監督站。

三、年度主要工作任務等

（一）繼續履行單位職責，完善相關制度，狠抓各工作的執行與成效；

（二）完成2017年度預算制定的工程建設項目。

第二部分：部門預算公開表

第三部分：部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2017年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

2017年收入總預算4469.29萬元，同比增加540.06萬元，同比增長13.74%。其中：

1、一般公共預算撥款4469.29萬元，同比增加540.06萬元，同比增長13.74%。

（二）支出預算說明

2017年支出總預算4469.29萬元，同比增540.06萬元，同比增長13.74%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：

（1）社會保障和就業類科目支出預算174.78萬元，占支出總預算3.91%，同比減少90.57萬元，同比下降34.13%；

（2）醫療衛生與計劃生育類科目支出預算64.99萬元, 占支出總預算1.45%，同比增加7.37萬元，同比增長12.8%；

（3）農林水事務類科目支出預算4126.08萬元, 占支出總預算92.32%，同比增加712.01萬元，同比增長20.86%；

（4）住房保障支出類科目支出預算103.43萬元, 占支出總預算2.31%，同比增加11.24萬元，同比增長12.19%。

2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出1536.79萬元，占支出總預算34.39%，同比增加127.56萬元，同比增長9.05%。其中：

工資福利支出預算1231.23萬元，占基本支出預算80.12%，同比增加296.64萬元，同比增長31.74%；

商品和服務支出預算184.46萬元，占基本支出預算12%，同比增加83.51萬元，同比增長82.73%；

對個人和家庭的補助支出預算121.1萬元，占基本支出預算7.88%，同比減少252.58萬元，同比下降67.59%；

（2）項目支出預算

項目支出2932.5萬元，占支出總預算65.61%，同比增長412.5萬元，同比增長16.37%。其中：

商品和服務支出預算2910萬元，占項目支出預算99.23%；

其他資本性支出預算22.5萬元，占項目支出預算0.77%；

二、財政撥款支出預算情況

2017年財政撥款支出4469.29萬元，其中：一般公共預算支出××萬元。具體支出預算如下：

（1）社會保障和就業類科目支出預算174.78萬元，占支出總預算3.91%，同比減少90.57萬元，同比下降34.13%；

（2）醫療衛生與計劃生育類科目支出預算64.99萬元, 占支出總預算1.45%，同比增加7.37萬元，同比增長12.8%；

（3）農林水事務類科目支出預算4126.08萬元, 占支出總預算92.32%，同比增加712.01萬元，同比增長20.86%；

（4）住房保障支出類科目支出預算103.43萬元, 占支出總預算2.31%，同比增加11.24萬元，同比增長12.19%。

三、“三公”經費支出預算表的說明

（一）2017年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

2017年部門預算共安排“三公”經費支出預算32.1萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算7萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算25.2萬元。

（二）2017年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況

2017年部門預算中一般公共預算安排“三公”經費支出預算共計32.1萬元，同比減少32.97萬元，同比下降50.67%。其中：

1、因公出國（境）費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%；

2、公務接待費7萬元，同比減少33萬元，同比下降82.7%，公務接待工作2016年度有大幅降低，預計不需要安排更多資金；

3、公務用車購置費及運行費25.2萬元，同比無變化，其中：

（1）公務用車運行維護費25.2萬元，同比增0萬元，同比增長0%；

（2）公務用車購置費0萬元，原因是無公車購置；

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費情況

2017年本部門機關及下屬事業單位的機關運行經費預算共112.2萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、福利費及其他商品和服務支出。

（二）政府采購情況

2017年本部門機關及下屬事業單位的政府采購預算共22.5萬元，其中：政府采購貨物預算22.5萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產占有使用情況

目前，本部門機關及下屬事業單位共有在編公務用車23輛，其他辦公設備共144臺（套）。

五、名詞解釋

(一)一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

(二)政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。

(三)國有資本經營預算：國有資本經營預算是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。

(四)財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金

(五)非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

(六)事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

(七)經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。