第一部分：部門概況

一、機構設置、編制現狀、人員構成情況：

1、機構設置情況：

本單位工作機構設有：法制與內務司法委、財經委、辦公室、教科文衛與民族工委、選舉聯絡工委、農業農村與環資城建工委。

2.人員構成情況：本單位行政編制24名，工勤編制9名，現有干部職工33人。

二、年度主要工作任務：

根據收入和財力的可能安排預算，服務于人大及其常委會各項工作，做到量力而為，收支平衡。

第二部分：部門預算公開表

第三部分：部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2017年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

2017年收入總預算638萬元，同比增加30萬元，同比增長4.7%。其中：

1、一般公共預算撥款638萬元，同比增加30萬元，同比增長4.7%。

（二）支出預算說明

2017年支出總預算638萬元，同比增加30萬元，同比增長4.7%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：

（1）一般公共服務類科目支出預算544萬元，占支出總預算85.3%，同比增加85萬元，同比增長18.5%；

（2）社會保障和就業類科目支出預算48萬元,占支出總預算7.5%，同比減少72萬元，同比下降60%；

（3）醫療衛生類科目支出預算18萬元, 占支出總預算2.8%，同比增加7萬元，同比增長63.6%；

（4）住房保障類科目支出預算28萬元, 占支出總預算4.4%，同比增加10萬元，同比增長35.7%；

2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出407萬元，占支出總預算63.8%，同比增加84萬元，同比增長26%。其中：

工資福利支出預算313萬元，占基本支出預算76.9%，同比增150萬元，同比增長92%；

商品和服務支出預算64萬元，占基本支出預算15.7%，同比增加43萬元，同比增長204.7%；

對個人和家庭的補助支出預算30萬元，占基本支出預算7.4%，同比減少109萬元，同比下降78.4%；

（2）項目支出預算

項目支出231萬元，占支出總預算36.2%，同比減少54萬元，同比下降18.9%。其中：

商品和服務支出預算226萬元，占項目支出預算97.8%；同比減少54萬元，同比下降19.3%；

對個人和家庭的補助支出預算5萬元，占項目支出預算2.2%，與上年持平；

二、財政撥款支出預算情況

2017年財政撥款支出638萬元，其中：一般公共預算支出638萬元。具體支出預算如下：

（1）一般公共服務類科目支出預算544萬元；

（2）社會保障和就業類科目支出預算48萬元；

（3）醫療衛生類科目支出預算18萬元；

（4）住房保障類科目支出預算28萬元；

三、“三公”經費支出預算表的說明

（一）2017年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

2017年部門預算共安排“三公”經費支出預算15.4萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算7.4萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算8萬元。

（二）2017年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況

2017年部門預算中一般公共預算安排“三公”經費支出預算共計15.4萬元，與上年持平，其中：

1、因公出國（境）費0萬元，與上年數持平，原因是無因公出國；

2、公務接待費7.4萬元，同比增長0萬元，與上年持平；

3、公務用車購置費及運行費8萬元，與上年持平，其中：

（1）公務用車運行維護費8萬元，與上年數持平；

（2）公務用車購置費0萬元，與上年數持平。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費情況

2017年本部門機關及下屬事業單位的機關運行經費預算共27萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、福利費及其他商品和服務支出。

（二）政府采購情況

2017年本部門機關及下屬事業單位的政府采購預算共0萬元。

（三）國有資產占有使用情況

目前，本部門機關及下屬事業單位共有在編公務用車4輛，其他辦公設備共38臺。