第一部分：部門概況

一、單位職責：貫徹落實中央、自治區、柳州市有關接待工作方針政策，研究制定接待工作具體規章制度和實施辦法，并負責組織實施；承擔來柳江進行公務活動的中央、自治區、市黨政軍領導的重要接待工作；配合、參與重要來賓及重大會議的接待任務。

二、機構設置、編制現狀、人員構成情況如下：目前設主任1人，副主任1人

三、2017年度主要工作任務：嚴格執行中央八項規定國內公務接待規定及上級有關接待要求，做好縣四家班子領導公務接待服務保障，做好全縣性重要活動對外接待安排，做好縣直部門和鄉鎮單位業務指導，發揮后勤服務保障作用，主要措施是加強審批、嚴格標準、厲行節約，提倡上本地家常菜，柳江自產酒水。

第二部分：部門預算公開表

第三部分：部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2017年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

2017年收入總預算473.88萬元，同比減378.31萬元，同比下降44.39%。其中：

1、一般公共預算撥款473.88萬元，同比減378.31萬元，同比下降44.39%。

2、政府性基金撥款0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，與上年度持平。

（二）支出預算說明

2017年支出總預算473.88萬元，同比減378.31萬元，同比下降44.39%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

（1）一般公共服務類科目支出預算468.77萬元，占支出總預算98.92%，同比減381.44萬元，同比增長44.86%；

（2）社會保障和就業類科目支出預算2.59萬元, 占支出總預算0.55%，同比增1.83萬元，同比增長240.79%；

（3）醫療衛生類科目支出預算0.97萬元，占支出總預算0.20%，同比增0.21萬元，同比27.63%；

（4）住房保障支出類科目支出預算1.55萬元，占支出總預算0.33%，同比增0.34萬元，同比增長28.1%.

2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出21.88萬元，占支出總預算4.62%，同比增3.46萬元，同比增長25.27%。其中：

工資福利支出預算17.15萬元，占基本支出預算78.38%，同比增5.6萬元，同比增長48.48%；

商品和服務支出預算3.18萬元，占基本支出預算14.54%，同比增2.26萬元，同比增長245.65%。

對個人和家庭的補助支出預算1.55萬元，占基本支出預算7.08%，同比增30.33萬元，同比增長27.05%

（2）項目支出預算

項目支出452萬元，占支出總預算95.38%，同比減386.5萬元，同比增長46.09%。其中：

商品和服務支出預算452萬元，占項目支出預算100%；同比減386.5萬元，同比增長46.09%。

二、財政撥款支出預算情況

2017年財政撥款支出473.88萬元，其中：一般公共預算支出473.88萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。具體支出預算如下。

1、一般公共服務類科目支出預算468.77萬元，占支出總預算98.92%，同比減381.44萬元，同比增長44.86%；

2、社會保障和就業類科目支出預算2.59萬元, 占支出總預算0.55%，同比增1.83萬元，同比增長240.79%；

3、醫療衛生類科目支出預算0.97萬元，占支出總預算0.20%，同比增0.21萬元，同比27.63%；

4、住房保障支出類科目支出預算1.55萬元，占支出總預算0.33%，同比增0.34萬元，同比增長28.1%。

三、“三公”經費支出預算表的說明

（一）2017年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

2017年部門預算共安排“三公”經費支出預算450.06萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算450.06萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算0萬元。

（二）2017年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況

2017年部門預算中一般公共預算安排“三公”經費支出預算共計450.06萬元，同比減386.50萬元，同比下降46.01%。其中：

1、因公出國（境）費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，與上年度持平，原因是沒有安排人員因公出國（境）。沒有年初預算。

2、公務接待費450.06萬元，同比同比減386.50萬元，同比下降46.01%，原因是嚴格執行中央八項規定對接待費進行壓縮，嚴把接待審批，按接待標準，厲行節約接待,公務接待不允許飲酒。

3、公務用車購置費及運行費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，與上年度持平，其中：

（1）公務用車運行維護費0萬元，同比增（減）××萬元，同比增長（下降）0%，與上年度持平。原因是已實行了公車改革，我單位沒有保留公車，所以維護費為零。

（2）公務用車購置費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，與上年度持平。原因是已實行了公車改革，我單位沒有公車編制，所以年初預算也沒公務用車購置費。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費情況

2017年本部門機關及下屬事業單位的機關運行經費預算共3.18萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、福利費及其他商品和服務支出。

（二）政府采購情況

2017年本部門機關及下屬事業單位的政府采購預算共1萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產占有使用情況

目前，本部門機關及下屬事業單位共有在編公務用車0輛，其他辦公設備共2臺（辦公電腦）。

五、名詞解釋

（一）一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

（二）政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。

（三）國有資本經營預算：國有資本經營預算是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。

（四）財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

（五）非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

（六）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

（七）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。