第一部分：部門概況

一、單位職責(zé)：貫徹落實(shí)中央、自治區(qū)、柳州市有關(guān)接待工作方針政策，研究制定接待工作具體規(guī)章制度和實(shí)施辦法，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；承擔(dān)來(lái)柳江進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)的中央、自治區(qū)、市黨政軍領(lǐng)導(dǎo)的重要接待工作；配合、參與重要來(lái)賓及重大會(huì)議的接待任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況如下：目前設(shè)主任1人，副主任1人

三、2017年度主要工作任務(wù)：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定國(guó)內(nèi)公務(wù)接待規(guī)定及上級(jí)有關(guān)接待要求，做好縣四家班子領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)接待服務(wù)保障，做好全縣性重要活動(dòng)對(duì)外接待安排，做好縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位業(yè)務(wù)指導(dǎo)，發(fā)揮后勤服務(wù)保障作用，主要措施是加強(qiáng)審批、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、厲行節(jié)約，提倡上本地家常菜，柳江自產(chǎn)酒水。

第二部分：部門預(yù)算公開表

第三部分：部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說(shuō)明

一、2017年收支總體情況的說(shuō)明

（一）收入預(yù)算說(shuō)明

2017年收入總預(yù)算473.88萬(wàn)元，同比減378.31萬(wàn)元，同比下降44.39%。其中：

1、一般公共預(yù)算撥款473.88萬(wàn)元，同比減378.31萬(wàn)元，同比下降44.39%。

2、政府性基金撥款0萬(wàn)元，同比增（減）0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）0%，與上年度持平。

（二）支出預(yù)算說(shuō)明

2017年支出總預(yù)算473.88萬(wàn)元，同比減378.31萬(wàn)元，同比下降44.39%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

（1）一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算468.77萬(wàn)元，占支出總預(yù)算98.92%，同比減381.44萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)44.86%；

（2）社會(huì)保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算2.59萬(wàn)元, 占支出總預(yù)算0.55%，同比增1.83萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)240.79%；

（3）醫(yī)療衛(wèi)生類科目支出預(yù)算0.97萬(wàn)元，占支出總預(yù)算0.20%，同比增0.21萬(wàn)元，同比27.63%；

（4）住房保障支出類科目支出預(yù)算1.55萬(wàn)元，占支出總預(yù)算0.33%，同比增0.34萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)28.1%.

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出21.88萬(wàn)元，占支出總預(yù)算4.62%，同比增3.46萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)25.27%。其中：

工資福利支出預(yù)算17.15萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算78.38%，同比增5.6萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)48.48%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算3.18萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算14.54%，同比增2.26萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)245.65%。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算1.55萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算7.08%，同比增30.33萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)27.05%

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出452萬(wàn)元，占支出總預(yù)算95.38%，同比減386.5萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)46.09%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算452萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算100%；同比減386.5萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)46.09%。

二、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2017年財(cái)政撥款支出473.88萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出473.88萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。具體支出預(yù)算如下。

1、一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算468.77萬(wàn)元，占支出總預(yù)算98.92%，同比減381.44萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)44.86%；

2、社會(huì)保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算2.59萬(wàn)元, 占支出總預(yù)算0.55%，同比增1.83萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)240.79%；

3、醫(yī)療衛(wèi)生類科目支出預(yù)算0.97萬(wàn)元，占支出總預(yù)算0.20%，同比增0.21萬(wàn)元，同比27.63%；

4、住房保障支出類科目支出預(yù)算1.55萬(wàn)元，占支出總預(yù)算0.33%，同比增0.34萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)28.1%。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明

（一）2017年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2017年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算450.06萬(wàn)元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算450.06萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元。

（二）2017年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2017年部門預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算共計(jì)450.06萬(wàn)元，同比減386.50萬(wàn)元，同比下降46.01%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，同比增（減）0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）0%，與上年度持平，原因是沒有安排人員因公出國(guó)（境）。沒有年初預(yù)算。

2、公務(wù)接待費(fèi)450.06萬(wàn)元，同比同比減386.50萬(wàn)元，同比下降46.01%，原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定對(duì)接待費(fèi)進(jìn)行壓縮，嚴(yán)把接待審批，按接待標(biāo)準(zhǔn)，厲行節(jié)約接待,公務(wù)接待不允許飲酒。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，同比增（減）0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）0%，與上年度持平，其中：

（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，同比增（減）××萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）0%，與上年度持平。原因是已實(shí)行了公車改革，我單位沒有保留公車，所以維護(hù)費(fèi)為零。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，同比增（減）0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）0%，與上年度持平。原因是已實(shí)行了公車改革，我單位沒有公車編制，所以年初預(yù)算也沒公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2017年本部門機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共3.18萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、福利費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購(gòu)情況

2017年本部門機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位的政府采購(gòu)預(yù)算共1萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

目前，本部門機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位共有在編公務(wù)用車0輛，其他辦公設(shè)備共2臺(tái)（辦公電腦）。

五、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

（二）政府性基金預(yù)算：政府性基金預(yù)算是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算是對(duì)國(guó)有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。

（四）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

（五）非稅收入：指除稅收以外，由各級(jí)政府、國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國(guó)家資源、國(guó)有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得并用于滿足社會(huì)公共需要或準(zhǔn)公共需要的財(cái)政資金。主要包括：政府性基金收入、專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、捐贈(zèng)收入、政府住房基金收入、其他收入

（六）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（七）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。