“三公”經費預算公開說明

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第一部分：部門概況

一、單位職責：承擔柳江區電子政務網絡系統規劃、建設與維護、基礎數據庫建設和維護、辦公自動化系統應用推廣與維護等工作，負責全區電子政務建設的應用推廣與技術服務。負責自治區辦公資源網柳江節點網絡的管理與維護；負責自治區電子政務外網柳江橫向網絡的管理與維護。負責全區各部門的政務信息化業務及信息資源的開發規劃、設計和安全管理。負責柳江區人民政府門戶網站的維護和信息更新。負責組織黨政機關及其他政府部門工作人員電子政務業務培訓工作，為各部門提供電子政務相關的技術咨詢、技術支持服務，推進我區電子政務建設的進程。完成區委、區政府交辦其他任務。

二、機構設置、編制現狀、人員構成情況如下：柳江區信息中心內設有4個股室：綜合管理股、信息管理股、電子政務股，網站運行股。經編制部門核定的人員編制數12個，目前在職參公人員9人；退休人員1人。

三、2017年度主要工作任務：

（一）繼續加強政府信息公開工作。根據自治區和柳州市績效考核要求，建立健全政務公開制度，著力推進權力清單和責任清單公開、民生信息公開、監管信息公開。擴大主動公開的渠道和載體，升級服務器系統、防火墻等設施，定期檢查服務器，掃描系統漏洞，及時發現問題，加強“統一平臺”安全保障工作。完善政務服務中心、檔案館和圖書館政府信息公開查閱點建設，主動向政務服務中心、檔案館和圖書館提供主動公開的政府信息工作資料。繼續加強政府信息公開工作，要求各鎮、各單位在政策類文件形成20個工作日內通過統一平臺、政府門戶網站向社會公開。做好下半年政府信息公開督促檢查工作，迎接自治區、市、縣（區）的績效檢查。

（二）進一步完善政府門戶網站建設。著重從以下幾方面推進網站建設工作：一是切實按照自治區、柳州市關于政府網站績效評估的有關要求，加強門戶網站建設和管理，進一步對網站內容與功能加以完善，爭取更大進步。二是緊密結合微博和微信新媒體應用開展網站宣傳工作，提升網站關注度，充分發揮政府信息門戶作用。三是加強對網站內容保障業務人員的培訓工作，提高業務水平。四是繼續按照政府網站普查指標要求，加強對全區政府網站的監督檢查力度，認真做好政府網站迎檢工作。

（三）大力推進電子政務工作。一是繼續做好電子政務OA系統的運維、指導工作，待電子政務外網橫向網絡建設完成后，將系統遷移至政務外網平臺上，簡化系統登錄步驟，適時進一步推廣應用。二是抓緊推進電子政務外網建設工作進度，按時完成工作目標。在完成我區城域網建設和24個政府工作機構整體接入的基礎上，完成鄉鎮及區委、人大、政協等單位整體接入。完成區OA系統、績效考評系統遷移工作，建立健全相關管理制度。做好后期運維工作。三是做好機房運維工作。落實人員值守，及時處理機房故障，保障機房設備運行正常。協調供電公司、形成停電通報機制。根據外網建設實際情況，申請建設我區機房。

（四）做好網絡信息管理工作。根據我區網絡信息處置目標任務、網絡信息處置實施方案，繼續做好涉及本區屬地的網絡信息監督管理工作，加強監看和分析報送工作制度。做好網絡信息處置首道環節工作，加強網絡信息正面輿論引導，消除負面輿論影響，搶占積極主動輿論導向優勢，維護好我區各級政府部門及公務人員正面形象。

（五）繼續做好政府信息系統安全工作。根據上級主管部門的工作安排，認真做好政府系統信息安全工作。組織力量對全區各單位網絡系統進行全面檢查，開展我區的信息安全檢查工作，確保信息系統不發生安全事件，進一步完善健全信息安全管理制度，提高我區政府信息系統安全防護能力。

（六）繼續做好掛點包村和精準扶貧工作。按照區委、區政府的工作部署，繼續做好精準扶貧以及掛點村屯平安建設綜治管理、“美麗鄉村”等一系列工作。

第二部分：部門預算公開表

第三部分：部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2017年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

2017年收入總預算227.78萬元，同比增加121.60萬元，同比增長114.52%。其中：

1、一般公共預算撥款127.78萬元，同比增加21.6萬元，同比增長20.34%。

2、政府性基金撥款100萬元，同比增100萬元，同比增長100%。

（二）支出預算說明

2017年支出總預算227.78萬元，同比增加121.60萬元，同比增長114.52%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為五類，其中：

（1）一般公共服務類科目支出預算105.92萬元，占支出總預算46.50%，同比增13.05萬元，同比增長14.05%；

（2）社會保障和就業類科目支出預算11.08萬元, 占支出總預算4.86%，同比增7.72萬元，同比增長229.76%；

（3）醫療衛生類科目支出預算4.15萬元，占支出總預算1.82%，同比增0.32萬元，同比8.36%；

（4）城鄉社區事務類科目支出預算100萬元，同比增100萬元，同比增長100%。

（5）住房保障支出類科目支出預算6.64萬元，占支出總預算2.90%，同比增0.51萬元，同比增長8.32%

2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出94.79萬元，占支出總預算41.61%，同比增21.60萬元，同比增長29.52%。其中：

工資福利支出預算73.33萬元，占基本支出預算77.37%，同比增15.03萬元，同比增長25.80%；

商品和服務支出預算14.78萬元，占基本支出預算15.59%，同比增9.41萬元，同比增長175.23%。

對個人和家庭的補助支出預算6.67萬元，占基本支出預算2.93%，同比減2.83萬元，同比下降29.79%

（2）項目支出預算

項目支出133萬元，占支出總預算58.39%，同比增100萬元，同比增長303.03%。其中：

商品和服務支出預算8萬元，占項目支出預算6.02%；同比增0萬元，同比增長0%.

其他支出125萬元，占項目支出預算93.98%，同比增100萬元，同比增長400%

二、財政撥款支出預算情況

2017年財政撥款支出227.78萬元，其中：一般公共預算支出127.78萬元，政府性基金預算支出100萬元，國有資本經營預算支出0萬元。具體支出預算如下。

1、一般公共服務類科目支出預算105.92萬元，占支出總預算46.50%，同比增13.05萬元，同比增長14.05%；

2、社會保障和就業類科目支出預算11.08萬元, 占支出總預算4.86%，同比增7.72萬元，同比增長229.76%；

3、醫療衛生類科目支出預算4.15萬元，占支出總預算1.82%，同比增0.32萬元，同比8.36%；

4、城鄉社區事務類科目支出預算100萬元，同比增100萬元，同比增長100%。

5、住房保障支出類科目支出預算6.64萬元，占支出總預算2.90%，同比增0.51萬元，同比增長8.32%

三、“三公”經費支出預算表的說明

（一）2017年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

2017年部門預算共安排“三公”經費支出預算0.3萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算0.3萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算0萬元。

（二）2017年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況

2017年部門預算中一般公共預算安排“三公”經費支出預算共計0.3萬元，同比減0.53萬元，同比下降63.850%。，其中：

1、因公出國（境）費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，與上年度持平，原因是沒有安排人員因公出國（境）。沒有年初預算。

2、公務接待費0.3萬元，同比減0.53萬元，同比下降63.38%，原因是嚴格執行中央八項規定，對接待費進行壓縮，嚴把接待審批，按接待標準，厲行節約接待。

3、公務用車購置費及運行費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，與上年度持平，其中：

（1）公務用車運行維護費0萬元，同比增（減）××萬元，同比增長（下降）0%，與上年度持平.原因是已實行了公車改革我單位沒有公車，所以維護費為零

（2）公務用車購置費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，與上年度持平。原因是已實行了公車改革我單位沒有公車編制，所以年初預算也沒公務用車購置費

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費情況

2017年本部門機關及下屬事業單位的機關運行經費預算共14.78萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、福利費及其他商品和服務支出。

（二）政府采購情況

2017年本部門機關及下屬事業單位的政府采購預算共125萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算125萬元。

（三）國有資產占有使用情況

目前，本部門機關及下屬事業單位共有在編公務用車0輛，其他辦公設備：臺式電腦共15臺（其中在用9臺，封存6臺），筆記本電腦4臺，掌上電腦9臺，服務器2臺，打印機（一體機）共5臺，復印機1臺，傳真機1臺，掃描儀1臺，照相機1臺，碎紙機1臺。