第一部分：部門概況（包括主管部門及所屬事業單位）

一、單位職責：負責區政府受理的行政復議案件的辦理，承辦區人民政府的行政訴訟案件，區委區政府、區政府辦的規范性文件審查，重大項目建設等涉及法律性審查工作，開展行政執法監督活動，積極參與重大項目推進工作，充分發揮政府法律參謀助手作用法。

二、機構設置、編制現狀、人員構成情況如下：縣法制辦經縣編制部門核定的人員編制數5個，（其中行政編制數4 個、后期崗位服務事業編制數1 個）

三、2017年度主要工作任務：進一步推行政府法律顧問制度。完成選聘政府法律顧問服務項目的招投標工作，以政府購買方式聘請法律顧問。規范各鎮、各單位聘請法律顧問備案制度。整合法律顧問人才庫，充分利用人才庫法律專業人才資源，加強對政府涉法事務、政府重大決策的法律服務聘請的法律顧問除參與復議和訴訟外，還在規范文件的審查，在協助政府調處糾紛、化解矛盾，解決涉法涉訴問題以及開展普法教育，為群眾提供免費法律咨詢方面也發揮了重要作用。參加區人民政府常務會議，為區政府決策提供政策法律咨詢意見，確保政府決策合法合規。凡是區人民政府簽訂的重大行政合同、重大投資項目經濟合同，區法制辦全程參與協議的談判和修改，對合同進行合法性審查。

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第二部分：部門預算公開表

第三部分：部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2017年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

2017年收入總預算99.48萬元，同比增加54.25萬元，同比增長119.94%。其中：

1、一般公共預算撥款199.48萬元，同比增加54.25萬元，同比增長119.94%。

2、政府性基金撥款0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，與上年度持平。

（二）支出預算說明

2017年支出總預算99.48萬元，同比增加54.25萬元，同比增長119.94%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

（1）一般公共服務類科目支出預算88.32萬元，占支出總預算88.78%，同比增52萬元，同比增長143.17%；

（2）社會保障和就業類科目支出預算5.66萬元, 占支出總預算5.69%，同比增1.51萬元，同比增長36.38%；

（3）醫療衛生類科目支出預算2.11萬元，占支出總預算4.13%，同比增0.47萬元，同比28.66%；

（4）住房保障支出類科目支出預算3.38萬元，占支出總預算3.40%，同比增0.26萬元，同比增長8.33%

2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出53.68萬元，占支出總預算53.96%，同比增19.95萬元，同比增長59.15%。其中：

工資福利支出預算44.02萬元，占基本支出預算82.00%，同比增19.47萬元，同比增長79.27%；

商品和服務支出預算6.25萬元，占基本支出預算11.64%，同比增4.35萬元，同比增長228.95%。

對個人和家庭的補助支出預算3.41萬元，占基本支出預算6.35%，同比減3.87萬元，同比下降53.23%

（2）項目支出預算

項目支出45.8萬元，占支出總預算46.04%，同比增34.3萬元，同比增長298.26%。其中：

商品和服務支出預算11.5萬元，占項目支出預算25.11%；同比增3.5萬元，同比增長43.75%.

其他支出34.3萬元，占項目支出預算74.89%，同比增30.8萬元，同比增長880%

二、財政撥款支出預算情況

2017年財政撥款支出99.48萬元，其中：一般公共預算支出99.48萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。具體支出預算如下。

1、一般公共服務類科目支出預算88.32萬元，占支出總預算88.78%，同比增52萬元，同比增長143.17%；

2、社會保障和就業類科目支出預算5.66萬元, 占支出總預算5.69%，同比增1.51萬元，同比增長36.38%；

3、醫療衛生類科目支出預算2.11萬元，占支出總預算4.13%，同比增0.47萬元，同比28.66%；

4、住房保障支出類科目支出預算3.38萬元，占支出總預算3.40%，同比增0.26萬元，同比增長8.33%

三、“三公”經費支出預算表的說明

（一）2017年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

2017年部門預算共安排“三公”經費支出預算0.12萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算0.12萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算0萬元。

（二）2017年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況

2017年部門預算中一般公共預算安排“三公”經費支出預算共計0.12萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。與上年持平，其中：

1、因公出國（境）費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，與上年度持平，原因是沒有安排人員因公出國（境）。沒有年初預算。

2、公務接待費0.12萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，與上年度持平。

3、公務用車購置費及運行費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，與上年度持平，其中：

（1）公務用車運行維護費0萬元，同比增（減）××萬元，同比增長（下降）0%，與上年度持平.原因是已實行了公車改革我單位沒有公車，所以維護費為零

（2）公務用車購置費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，與上年度持平。原因是已實行了公車改革我單位沒有公車編制，所以年初預算也沒公務用車購置費

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費情況

2017年本部門機關及下屬事業單位的機關運行經費預算共6.25萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、福利費及其他商品和服務支出。

（二）政府采購情況

2017年本部門機關及下屬事業單位的政府采購預算共1萬元，其中：政府采購貨物預算1萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產占有使用情況

目前，本部門機關及下屬事業單位共有在編公務用車0輛，其他辦公設備共4臺（辦公電腦）。

五、名詞解釋

（一）一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

（二）政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。

（三）國有資本經營預算：國有資本經營預算是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。

（四）財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

（五）非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

（六）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

（七）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。