第一部分：部門(mén)概況

一、單位職責(zé)：柳江區(qū)人民政府調(diào)解處理土地山林水利糾紛辦公室是柳江縣人民政府的工作部門(mén)，主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)土地山林水利權(quán)屬糾紛調(diào)解、處理的組織協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)工作，并負(fù)責(zé)人民政府交辦的土地山林水利權(quán)屬糾紛案件調(diào)解、處理的具體工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況如下：在職干部職工9人，退休3人。現(xiàn)任領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)主任1名，副主任1名。

三、2017年度主要工作任務(wù)：負(fù)責(zé)土地山林水利權(quán)屬糾紛調(diào)解、處理的組織協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)工作，并負(fù)責(zé)人民政府交辦的土地山林水利權(quán)屬糾紛案件調(diào)解、處理的具體工作。

第二部分：部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

第三部分：部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說(shuō)明

一、2017年收支總體情況的說(shuō)明

（一）收入預(yù)算說(shuō)明

2017年收入總預(yù)算108.49萬(wàn)元，同比增加24.04萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)28.46%。其中：

1、一般公共預(yù)算撥款108.49萬(wàn)元，同比增加24.04萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)28.46%。

2、政府性基金撥款0萬(wàn)元，同比增（減）0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）0%，與上年度持平。

（二）支出預(yù)算說(shuō)明

2017年支出總預(yù)算108.49萬(wàn)元，同比增加24.04萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)28.46%。其中：

1、按支出功能分類(lèi)科目劃分，共分為四類(lèi)，其中：

（1）一般公共服務(wù)類(lèi)科目支出預(yù)算84.83萬(wàn)元，占支出總預(yù)算78.19%，同比增23.37萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)38.02%；

（2）社會(huì)保障和就業(yè)類(lèi)科目支出預(yù)算12.01萬(wàn)元, 占支出總預(yù)算11.07%，同比減少1.31萬(wàn)元，同比下降9.83%；

（3）醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi)科目支出預(yù)算4.48萬(wàn)元，占支出總預(yù)算4.13%，同比增0.95萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)26.91%；

（4）住房保障支出類(lèi)科目支出預(yù)算7.17萬(wàn)元，占支出總預(yù)算7.11%，同比增1.03萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)16.77%

2、按支出結(jié)構(gòu)分類(lèi)劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出102.49萬(wàn)元，占支出總預(yù)算94.47%，同比增24.04萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)30.64%。其中：

工資福利支出預(yù)算79.42萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算77.49%，同比增26.53萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)50.16%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算13.99萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算13.65%，同比增9.74萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)229.17%。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算9.08萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算8.86%，同比減12.23萬(wàn)元，同比下降57.39%

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出6萬(wàn)元，占支出總預(yù)算5.53%，同比增（減）0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）0%。與上年持平。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算6萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算100%；同比增（減）0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）0%，與上年持平.

二、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2017年財(cái)政撥款支出108.48萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出108.48萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。具體支出預(yù)算如下：

1、一般公共服務(wù)類(lèi)科目支出預(yù)算84.83萬(wàn)元，占支出總預(yù)算78.20%，同比增23.37萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)38.02%；

2、社會(huì)保障和就業(yè)類(lèi)科目支出預(yù)算12萬(wàn)元, 占支出總預(yù)算11.06%，同比減少1.31萬(wàn)元，同比下降9.83%；

3、醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi)科目支出預(yù)算4.48萬(wàn)元，占支出總預(yù)算4.13%，同比增0.95萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)26.91%；

4、住房保障支出類(lèi)科目支出預(yù)算7.17萬(wàn)元，占支出總預(yù)算7.11%，同比增1.03萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)16.77%

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明

（一）2017年部門(mén)預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2017年部門(mén)預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.27萬(wàn)元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.27萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元。

（二）2017年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2017年部門(mén)預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算共計(jì)0.27萬(wàn)元，同比增（減）0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）0%。與上年持平，其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，同比增（減）0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）0%，與上年度持平，原因是沒(méi)有安排人員因公出國(guó)（境）。沒(méi)有年初預(yù)算。

2、公務(wù)接待費(fèi)0.27萬(wàn)元，同比增（減）0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）0%，與上年度持平，原因是

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，同比增（減）0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）0%，與上年度持平，其中：

（1）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，同比增（減）××萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）0%，與上年度持平.原因是已實(shí)行了公車(chē)改革我單位沒(méi)有公車(chē)，所以維護(hù)費(fèi)為零

（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，同比增（減）0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）0%，與上年度持平。原因是已實(shí)行了公車(chē)改革我單位沒(méi)有公車(chē)編制，所以年初預(yù)算也沒(méi)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2017年本部門(mén)機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共13.99萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、福利費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購(gòu)情況

2017年本部門(mén)機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位的政府采購(gòu)預(yù)算共0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

目前，本部門(mén)機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位共有在編公務(wù)用車(chē)0輛，其他辦公設(shè)備共9臺(tái)（辦公電腦）。