目錄

第一部分：部門概況

一、主要職責

二、機構設置、編制現狀、人員構成情況

三、年度主要工作任務等

第二部分：部門預算公開表

第三部分：部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2023年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

（二）支出預算說明

二、財政撥款支出預算情況

三、“三公”經費支出預算表的說明

四、其他重要事項的情況說明

（一）部門運行經費情況

（二）政府采購情況

（三）政府購買服務情況

（四）國有資產占有使用情況

（五）預算績效信息情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：部門概況（包括主管部門及所屬二層單位）

一、部門職責

1、負責市場的開發、建設、物業經營和管理工作；

2、開展為市場經營業主的信息咨詢等服務活動；

3、協助市場監督管理機關維護市場秩序；

4、負責市場安全生產工作；

5、負責收取市場設施租賃、服務費等費用；

6、完成上級交辦的其他工作。

二、機構設置、編制現狀、人員構成情況

1、機構設置

我中心單位性質從2020年6月由自收自支事業單位轉為財政補助事業單位，下設有辦公室、業務股、財務股及9個市場管理所。

2、編制現狀

經柳江區機構編制委員會辦公室核定，核定編制人數為51人，現單位實有編制人數為48人。

3、人員構成情況

本單位實有人數為48人，其中：編制內實有人數為48人，退休48人。

三、年度主要工作任務等

1、加強市場管理，維護市場經營秩序；

2、認真做好市場設施租賃費的收取工作；

3、積極推進新城、農貿市場的升級改造工作。

第二部分：部門預算公開表

表1：部門預算收支預算總表

表2：收入預算總表

表3：支出預算總表

表4：財政撥款收支總表

表5：一般公共預算支出預算表

表6：一般公共預算支出明細表（分部門經濟分類科目）

表7：一般公共預算基本支出表

表8：政府性基金撥款支出預算表

表9：國有資本經營預算撥款支出預算表

表10：“三公”經費支出預算表

表11：政府采購預算表

表12：政府購買服務預算表

（詳見附表）

第三部分：部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2023年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

2023年收入總預算693.92萬元，同比減260.84萬元，同比下降27.32%。其中：

1、一般公共預算撥款693.92萬元，同比增159.16萬元，同比增長29.76%。

2、政府性基金撥款0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。

3、其他收入0萬元，同比減420萬元，同比下降27.320%。

預算減少的原因：落實過緊日子要求，壓縮項目支出預算。

（二）支出預算說明

2023年支出總預算693.92萬元，同比減260.84萬元，同比下降27.32%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

（1）一般公共服務類科目支出預算481.58萬元，占支出總預算69.40%，同比減309.08萬元，同比下降39.09%；

（2）社會保障和就業類科目支出預算135.29萬元, 占支出總預算19.50%，同比增26.43萬元，同比增長24.28%；

（3）衛生健康類科目支出預算30.56萬元, 占支出總預算4.40%，同比增8.58萬元，同比增長39.04%；

（4）住房保障類科目支出預算46.49萬元, 占支出總預算6.70%，同比增13.22萬元，同比增長39.74%；

2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出693.92萬元，占支出總預算100%，同比增159.16萬元，同比增長29.76%。其中：

工資福利支出預算569.32萬元，占基本支出預算82.04%，同比增158.98萬元，同比增長38.74%；

商品和服務支出預算81.17萬元，占基本支出預算11.70%，同比減0.77萬元，同比下降0.94%；

對個人和家庭的補助預算43.43萬元，占基本支出預算6.26%，同比增0.95萬元，同比增長2.24%；

（2）項目支出預算

項目支出0萬元，占支出總預算0%，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。其中：

工資福利支出預算0萬元，占項目支出預算0%；

預算減少的原因：落實過緊日子要求，壓縮項目支出預算。

二、財政撥款支出預算情況

2023年財政撥款支出693.92萬元，其中：一般公共預算支出693.92萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。具體支出預算如下：

1、一般公共服務類科目支出預算481.58萬元；

2、社會保障和就業類科目支出預算135.29萬元；

3、健康類科目支出預算30.56萬元；

4、住房保障類科目支出預算46.49萬元。

三、“三公”經費支出預算表的說明

（一）2023年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

2023年部門預算共安排“三公”經費支出預算1.44萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算1.44萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算0萬元。

（二）2023年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況

2023年部門預算中一般公共預算安排“三公”經費支出預算共計1.44萬元，同比減0.06萬元，同比下降4%。其中：

1、因公出國（境）費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是2023年無出國境費；

2、公務接待費1.44萬元，同比減0.06萬元，同比下降4%，原因是在職人員減少2人。

3、公務用車購置費及運行費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，其中：

（1）公務用車運行維護費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是無公務用車車輛；

（2）公務用車購置費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是2023年無公務車輛購置。

四、其他重要事項的情況說明

（一）部門運行經費情況

2023年本部門的運行經費預算共54.22萬元，同比減27.72萬元，同比下降33.83%。主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會費、福利費及其他商品和服務支出。

（二）政府采購情況

2023年本部門的政府采購預算共0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。其中：貨物類政府采購預算0萬元，工程類政府采購預算0萬元，服務類政府采購預算0萬元。

1. 政府購買服務情況

2023年本部門的政府購買預算共0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。

（四）國有資產占有使用情況

目前，本部門共有在編公務用車0輛，其他辦公設備共94臺（套）。

（五）預算績效信息情況說明

本部門2023年度無預算績效目標

第四部分：名詞解釋

一、一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

二、政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。

三、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

四、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

六、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

九、“三公”經費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十、運行經費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十一、支出類常用科目的說明

1．一般公共服務 反映政府提供一般公共服務的支出。主要包括：人大事務、政協事務、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、知識產權事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務、市場監督管理事務等。

2．社會保障和就業 反映政府在社會保障與就業方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、自然災害生活救助、紅十字事業、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養等。

3．衛生健康 反映政府衛生健康方面的支出。主要包括：衛生健康管理事務、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生、中醫藥、計劃生育事務等。

4．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉社區住宅支出等。