目錄

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況

三、年度主要工作任務(wù)等

第二部分：部門預(yù)算公開表

第三部分：部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說明

一、2023年收支總體情況的說明

（一）收入預(yù)算說明

（二）支出預(yù)算說明

二、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

（二）政府采購情況

（三）政府購買服務(wù)情況

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

（五）預(yù)算績效信息情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：部門概況（包括主管部門及所屬二層單位）

1. 部門職責(zé)

(一)貫徹落實(shí)國家農(nóng)業(yè)機(jī)械化的方針、政策和法律、法規(guī)；研究提出農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展方向,為推進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展提供技術(shù)性支撐和事務(wù)性服務(wù)。

（二）調(diào)查研究農(nóng)業(yè)機(jī)械結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展方向以及有關(guān)設(shè)施農(nóng)業(yè)、農(nóng)用航空、保護(hù)性耕作和節(jié)水施肥農(nóng)業(yè)裝備等經(jīng)濟(jì)、技術(shù)問題，提出對策建議。

（三）負(fù)責(zé)組織實(shí)施農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼專項(xiàng)工作并開展業(yè)務(wù)管理。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)機(jī)械化生產(chǎn)、農(nóng)機(jī)社會化服務(wù)體系建設(shè)、農(nóng)機(jī)維修網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和農(nóng)機(jī)抗災(zāi)救災(zāi)工作。

（四）負(fù)責(zé)服務(wù)農(nóng)業(yè)機(jī)械科研和建立農(nóng)業(yè)機(jī)械化示范基地；負(fù)責(zé)組織實(shí)施農(nóng)業(yè)機(jī)械化推廣體系改革與建設(shè)項(xiàng)目和農(nóng)機(jī)社會化服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械新技術(shù)引進(jìn)、開發(fā)、示范、推廣、應(yīng)用。

（五）承擔(dān)農(nóng)業(yè)機(jī)械安全的技術(shù)性和事務(wù)性工作。

（六）負(fù)責(zé)對全區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械化項(xiàng)目資金和其他專項(xiàng)資金的使用進(jìn)行監(jiān)督與管理。

1. 負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械化統(tǒng)計(jì)、信息宣傳工作。
2. 負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)機(jī)使用和管理等各類人員的培訓(xùn)工作。

（九）完成區(qū)委、區(qū)人民政府、區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的其他工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況

柳江區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)中心內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、科教管理股4個(gè)股室，是參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，編制人數(shù)24人，實(shí)有在職人數(shù)24人，設(shè)主任1名，副主任2名。

1. 年度主要工作任務(wù)等

（一）加大力度開展糖料蔗生產(chǎn)全程機(jī)械化作業(yè)補(bǔ)貼工作的宣傳發(fā)動，繼續(xù)推廣新型遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)的普及范圍，加快糖蔗全程機(jī)械化作業(yè)補(bǔ)貼工作推進(jìn)速度。

（二）繼續(xù)開展年度機(jī)具核驗(yàn)核查工作。對2020年以來補(bǔ)貼的大型機(jī)具和經(jīng)銷商開展核查和跟蹤服務(wù)，掌握機(jī)具情況，加強(qiáng)經(jīng)營規(guī)范。

（三）對甘蔗收獲機(jī)加強(qiáng)監(jiān)管。通過實(shí)地核查、北斗系統(tǒng)結(jié)合的方式，掌握獲補(bǔ)機(jī)具的作業(yè)情況。

（四）加快購機(jī)補(bǔ)貼結(jié)算進(jìn)度。對增補(bǔ)區(qū)補(bǔ)（已結(jié)算待支付）開展核實(shí)工作，加快結(jié)算進(jìn)度。

（五）統(tǒng)籌推進(jìn)秸稈禁燒及綜合利用工作，根據(jù)需要優(yōu)先安排資金兌付相關(guān)機(jī)具的購置補(bǔ)貼。

（六）加強(qiáng)部門之間的溝通協(xié)調(diào)，提高補(bǔ)貼資金結(jié)算率。按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成各項(xiàng)工作，確保農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金辦理流程通暢。

（七）繼續(xù)完成上級下達(dá)的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。

第二部分：部門預(yù)算公開表

表1：部門預(yù)算收支預(yù)算總表

表2：收入預(yù)算總表

表3：支出預(yù)算總表

表4：財(cái)政撥款收支總表

表5：一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表6：一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（分部門經(jīng)濟(jì)分類科目）

表7：一般公共預(yù)算基本支出表

表8：政府性基金撥款支出預(yù)算表

表9：國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算表

表10：“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表11：政府采購預(yù)算表

表12：政府購買服務(wù)預(yù)算表

表13：績效目標(biāo)申報(bào)表

（詳見附表）

第三部分：部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說明

一、2023年收支總體情況的說明

（一）收入預(yù)算說明

2023年收入總預(yù)算479.37萬元，同比增加9.86萬元，同比增長2.1%。其中：

1、一般公共預(yù)算撥款479.37萬元，同比增加9.86萬元，同比增長2.1%。。

2、政府性基金撥款0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。

3、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。

 預(yù)算增加的原因：在職人員增加，在職人員調(diào)資增資。

（二）支出預(yù)算說明

2023年支出總預(yù)算479.37萬元，同比增加9.86萬元，同比增長2.1%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

（1）社會保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算101.48萬元，占支出總預(yù)算21.17%，同比增加21.8萬元，同比增長27.36%；

（2）衛(wèi)生健康類科目支出預(yù)算18.71萬元, 占支出總預(yù)算3.90%，同比增加0.16萬元，同比增長0.86%；

（3）農(nóng)林水類科目支出預(yù)算330.39萬元, 占支出總預(yù)算68.92%，同比減少12.34萬元，同比下降11.20%；

（4）住房保障類科目支出預(yù)算28.79萬元, 占支出總預(yù)算6.01%，同比增加0.24萬元，同比增長0.84%。

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出466.31萬元，占支出總預(yù)算97.28%，同比增加19.8萬元，同比增長4.43%。其中：

工資福利支出預(yù)算351.50萬元，占基本支出預(yù)算75.38%，同比增加2.72萬元，同比增長0.78%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算71.37萬元，占基本支出預(yù)算15.3%，同比減少3.38萬元，同比下降4.52%；

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算43.44萬元，占基本支出預(yù)算9.32%，同比增加20.46萬元，同比增長89.03%；

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出13.06萬元，占支出總預(yù)算2.72%，同比增減少9.94萬元，同比下降43.22%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算13.06萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算100%；

 預(yù)算增加的原因：在職人員增加，在職人員調(diào)資增資。

二、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2023年財(cái)政撥款支出479.31萬元，其中：一般公共預(yù)算支出479.31萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。具體支出預(yù)算如下：

1、社會保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算101.48萬元；

2、衛(wèi)生健康類科目支出預(yù)算18.71萬元；

3、農(nóng)林水類科目支出預(yù)算330.39萬元；

4、住房保障類科目支出預(yù)算28.79萬元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說明

（一）2023年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2023年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.72萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.72萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬元。

（二）2023年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2023年部門預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算共計(jì)0.72萬元，同比減少0.03萬元，同比下降4%。其中：

1. 因公出國（境）費(fèi)0萬元，同比增（減0萬元，同比增長（下降）0%，原因是本部門無此預(yù)算。
2. 公務(wù)接待費(fèi)0.72萬元，減少0.03萬元，同比下降4%，原因是人員減少。
3. 公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，其中：

（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是本部門無此預(yù)算。

（2）公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是本部門無此預(yù)算。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2023年本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共30.01萬元，同比減少1.37萬元，同比下降4.37%。主要辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、福利費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購情況

2023年本部門的政府采購預(yù)算共0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。其中：貨物類政府采購預(yù)算0萬元，工程類政府采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類政府采購預(yù)算0萬元。

1. 政府購買服務(wù)情況

2023年本部門的政府購買預(yù)算共0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

目前，本部門共有在編公務(wù)用車0輛，其他辦公設(shè)備共124臺（套）。

（五）預(yù)算績效信息情況說明

本部門2023年度預(yù)算績效目標(biāo)如下（最終以區(qū)財(cái)政批復(fù)為準(zhǔn)）：2022年部門整體支出預(yù)算績效。

第四部分：名詞解釋

一、一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

二、政府性基金預(yù)算：政府性基金預(yù)算是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算：國有資本經(jīng)營預(yù)算是對國有資本收益做出支出安排的收支預(yù)算。

四、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得并用于滿足社會公共需要或準(zhǔn)公共需要的財(cái)政資金。主要包括：政府性基金收入、專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

七、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十五、支出類常用科目的說明

1．一般公共服務(wù) 反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。主要包括：人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、海關(guān)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)、民族事務(wù)、宗教事務(wù)、港澳臺僑事務(wù)、市場監(jiān)督管理事務(wù)等。

2．國防反映政府用于國防方面的支出。主要包括：現(xiàn)役部隊(duì)、國防動員等。

3．公共安全 反映政府維護(hù)社會公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊(duì)、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強(qiáng)制隔離戒毒、國家保密等。

4．教育 反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務(wù)、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、留學(xué)教育、特殊教育、進(jìn)修及培訓(xùn)、教育費(fèi)附加安排的支出等。

5．科學(xué)技術(shù) 反映用于科學(xué)技術(shù)方面的支出。主要包括：科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務(wù)、社會科學(xué)、科學(xué)技術(shù)普及、科技交流與合作等。

6．文化旅游體育與傳媒 反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7．社會保障和就業(yè) 反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、補(bǔ)充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時(shí)救助、特困人員供養(yǎng)等。

8．衛(wèi)生健康 反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。主要包括：衛(wèi)生健康管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計(jì)劃生育事務(wù)等。

9．節(jié)能環(huán)保 反映政府環(huán)境保護(hù)支出。主要包括：環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護(hù)、天然林保護(hù)、退耕還林、風(fēng)沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10．城鄉(xiāng)社區(qū) 反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。主要包括：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場管理與監(jiān)督、政府住房基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出、國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出等。

11.農(nóng)林水 反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。主要包括：農(nóng)業(yè)、林業(yè)和草原、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等。

12.交通運(yùn)輸反映政府交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。包括公路水路運(yùn)輸支出、鐵路運(yùn)輸支出、民用航空運(yùn)輸支出和郵政業(yè)支出等。

13.資源勘探工業(yè)信息等反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。具體包括：資源勘探業(yè)開發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、國有資產(chǎn)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。

14．商業(yè)服務(wù)業(yè)等反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)的支出。具體包括：商業(yè)流通事務(wù)、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展事務(wù)支出等。

15．自然資源海洋氣象等 反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。具體包括：自然資源事務(wù)、海洋管理事務(wù)、測繪事務(wù)等。

16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。

17．糧油物資儲備 反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務(wù)、物資事務(wù)、能源儲備、糧油儲備等。

18．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理反映用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。具體包括應(yīng)急管理事務(wù)、消防食物、地震事務(wù)支出等。