目錄

第一部分：部門概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況

三、年度主要工作任務(wù)等

第二部分：部門預(yù)算公開表

第三部分：部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表說明

一、2023年收支總體情況的說明

（一）收入預(yù)算說明

（二）支出預(yù)算說明

二、財政撥款支出預(yù)算情況

三、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

四、其他重要事項的情況說明

（一）部門運行經(jīng)費情況

（二）政府采購情況

（三）政府購買服務(wù)情況

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

（五）預(yù)算績效信息情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：部門概況（包括主管部門及所屬二層單位）

1. 部門職責

（一）擬定全區(qū)鄉(xiāng)村振興總體規(guī)劃和政策措施，負責鞏固脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興銜接工作。

（二）負責防貧監(jiān)測動態(tài)管理工作，組織開展行業(yè)數(shù)據(jù)比對和防貧監(jiān)測排查，審核認定監(jiān)測對象工作，分析全區(qū)防貧監(jiān)測對象狀況和做好監(jiān)測與統(tǒng)計。

（三）參與擬定全區(qū)財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金管理辦法，并組織實施會同有關(guān)部門提出區(qū)本級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金的投向和分配建議，指導和監(jiān)督財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金的使用，組織開展財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金績效評價。

（四）擬訂全區(qū)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接項目管理辦法。指導督促鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接項目庫建設(shè)、項目動態(tài)管理，指導項目實施及效果評估。

（五）負責組織開展鞏固脫貧成果后評估督查考核，檢查、督促行業(yè)鞏固脫貧成果責任制落實情況。

（六）負責組織指導全區(qū)防貧工作培訓、農(nóng)村實用技術(shù)培訓工作，參與實施脫貧對象勞動力轉(zhuǎn)移培訓工作。會同有關(guān)部門落實全區(qū)雨露計劃培訓、農(nóng)村創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培育政策。

（七）承辦柳江區(qū)革命老區(qū)建設(shè)委員會日常工作，負責組織、協(xié)調(diào)和指導全區(qū)革命老區(qū)建設(shè)工作，聯(lián)系柳江區(qū)革命老區(qū)建設(shè)促進會。

（八）完成區(qū)委、區(qū)政府

1. 機構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況

1.機構(gòu)設(shè)置

我局所屬公務(wù)員管理單位。下設(shè)事業(yè)單位1個。

2.編制情況

經(jīng)區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室核定，我局行政及事業(yè)單位編制32名，其中，局機關(guān)行政編制2名，全額事業(yè)單位編制28名，機關(guān)后勤服務(wù)人員2名，，非實名編制0名。

3.人員構(gòu)成情況

我局實有人數(shù)17人，比上年增加2人，增長13.33%。其中，編制內(nèi)實有人數(shù)17人。

行政人員2人，機關(guān)后勤人員2人，行政人員2人中，科級以上2人，占100%。

事業(yè)編制內(nèi)在職人員13人中，科級以上0人，占0%；其他人員0人，占0%。各類專業(yè)技術(shù)人員4人，占事業(yè)人員30.77%。

離退休人員13人，其中，離休人員0人，退休人員13人。

三、年度主要工作任務(wù)等

（一）進一步推進脫貧群眾可持續(xù)增收。一是加快推進農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，完善聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)機制，帶動脫貧群眾可持續(xù)增收。二是強化就業(yè)培訓服務(wù)，推進勞動力穩(wěn)崗就業(yè)。有針對性地開發(fā)公益性崗位，促進就業(yè)幫扶。扎實落實好幫扶車間，企業(yè)、個體戶吸收脫貧勞動力政策，促進脫貧勞動力就業(yè)。三是全面排查摸清低收入人群底數(shù)（即人均純收入達不到1萬元和不增反降戶），針對這些戶，以戶為單位制定更加有針對性的措施，通過采取入股分紅、代種代養(yǎng)、土地流轉(zhuǎn)、以工代賑、安排鄉(xiāng)村建設(shè)公益崗等方式想方設(shè)法增加他們的收入，確保收入不再不增反降，收入達標。

（二）進一步加強防貧監(jiān)測和幫扶工作。一是持續(xù)開展好防返貧工作。進一步強化業(yè)務(wù)培訓，統(tǒng)籌推進常態(tài)化排查和集中排查，全力做好常態(tài)化防止返貧動態(tài)監(jiān)測和幫扶工作。二是健全常態(tài)化風險排查機制。建立“線上網(wǎng)絡(luò)化、線下網(wǎng)格化”的常態(tài)化風險排查機制，做到早發(fā)現(xiàn)、早納入。特別是對“八類“重點人群做到每月必查，建立臺賬實時關(guān)注。三是持續(xù)每日關(guān)注防返貧監(jiān)測數(shù)據(jù)質(zhì)量問題，實行“動態(tài)清零”，確保做到“賬實相符”。

（三）進一步加強項目管理與明年的項目儲備。對已建設(shè)完工的項目，嚴格落實管護主體，明確管護責任，落實日常管理，確保項目資產(chǎn)發(fā)揮作用，避免造成閑置和浪費。結(jié)合我區(qū)實際和銜接資金的管理使用規(guī)定，及時更新充實項目庫，扎實做好項目庫前期工作，提升項目庫質(zhì)量。特別是謀劃好一批符合柳江實際的產(chǎn)業(yè)項目，進一步夯實增收致富的基礎(chǔ)，同時積極向上爭取項目資金，更好地為群眾辦好事干實事。

（四）進一步做好梳理提煉典型經(jīng)驗亮點。2023年要加強經(jīng)驗亮點提煉力度，把弱項轉(zhuǎn)化為強項，各鎮(zhèn)各專責小組各部門要緊密結(jié)合黨的二十大精神，充分挖掘本鎮(zhèn)本專責小組本部門好經(jīng)驗、好做法，并組織專門力量認真梳理、提煉，把亮點轉(zhuǎn)化為優(yōu)秀案例，全面展現(xiàn)我區(qū)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜工作好成效，爭取多得分、得高分。

第二部分：部門預(yù)算公開表

表1：部門預(yù)算收支預(yù)算總表

表2：收入預(yù)算總表

表3：支出預(yù)算總表

表4：財政撥款收支總表

表5：一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表6：一般公共預(yù)算支出明細表（分部門經(jīng)濟分類科目）

表7：一般公共預(yù)算基本支出表

表8：政府性基金撥款支出預(yù)算表

表9：國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算表

表10：“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表11：政府采購預(yù)算表

表12：政府購買服務(wù)預(yù)算表

表13：績效目標申報表

（詳見附表）

第三部分：部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表說明

一、2023年收支總體情況的說明

（一）收入預(yù)算說明

2023年收入總預(yù)算3563.42萬元，同比（減）640.54萬元，同比（下降）15.24%。其中：

1、一般公共預(yù)算撥款3520.12萬元，同比（減）683.84萬元，同比（下降）16.27%。

2、政府性基金撥款35萬元，同比增35萬元，同比增長100%。

3、其他收入8.3萬元，同比增8.3萬元，同比增長100%。

（二）支出預(yù)算說明

2023年支出總預(yù)算3563.42萬元，同比（減）640.54萬元，同比（下降）15.24%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為六類，其中：

（1）社會保障和就業(yè)支出預(yù)算31.65萬元，占支出總預(yù)算0.89%，同比減少6.68萬元，同比下降17.43%；

（2）衛(wèi)生健康支出預(yù)算11.10萬元，占支出總預(yù)算0.31%，同比增2.76萬元，同比增長33.09%；

（3）農(nóng)林水支出預(yù)算3460.44萬元，占支出總預(yù)算97.11%，同比減684.14萬元，同比下降16.51%；

（4）住房保障支出預(yù)算16.93萬元，占支出總出總預(yù)算0.48%，同比增4.22萬元，同比增長33.20%；

（5）其他支出預(yù)算8.3萬元，占支出總出總預(yù)算0.23%，同比增8.3萬元，同比增長100%；

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出597.19萬元，占支出總預(yù)算16.76%，同比增86.16萬元，同比增長16.86%。其中：

工資福利支出預(yù)算549.66萬元，占基本支出預(yù)算92.04%，同比增83.97萬元，同比增長18.03%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算33.95萬元，占基本支出預(yù)算5.68%，同比增0.93萬元，同比增2.82%；

對個人和家庭的補助支出預(yù)算13.58萬元，占基本支出預(yù)算2.27%，同比增加1.26萬元，同比增長10.23%；

（2）項目支出預(yù)算

項目支出2966.23萬元，占支出總預(yù)算83.24%，同比（減）726.7萬元，同比（下降）19.68%。其中：

工資福利支出預(yù)算8.6萬元，占項目支出預(yù)算0.29%；同比（減）4.4萬元，同比（下降）33.85%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算1222.13萬元，占項目支出預(yù)算41.20%，同比增加57.51萬元，同比增長4.94%；

資本性支出預(yù)算1735.50萬元，占項目支出預(yù)算58.51%，同比（減）777.81萬元，同比（下降）30.95%；

二、財政撥款支出預(yù)算情況

2023年財政撥款支出3555.12萬元，其中：一般公共預(yù)算支出3520.12萬元，政府性基金預(yù)算支出35萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。具體支出預(yù)算如下：

1、社會保障和就業(yè)支出預(yù)算31.65萬元；

2、衛(wèi)生健康支出預(yù)算11.10萬元；

3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算35萬元

4、農(nóng)林水支出預(yù)算3460.44萬元；

5、住房保障支出預(yù)算16.93萬元；

三、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

（一）2023年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2023年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.51萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算0.51萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算0萬元。

（二）2023年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2023年部門預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算共計0.51萬元，同比增0.03萬元，同比增長6.25%。其中：

因公出國（境）費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是我單位無此工作安排。

公務(wù)接待費0.51萬元，同比增0.03萬元，同比增長6.25%，原因是業(yè)務(wù)增加，相關(guān)費用預(yù)算增加。

3、公務(wù)用車購置費及運行費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，其中：

（1）公務(wù)用車運行維護費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是我單位無公車

（2）公務(wù)用車購置費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是我單位遵守公車改革的相關(guān)規(guī)定。

四、其他重要事項的情況說明

（一）部門運行經(jīng)費情況

2023年本部門的運行經(jīng)費預(yù)算共20.22萬元，同比增0.88萬元，同比增長4.55%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費及其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購情況

2023年本部門的政府采購預(yù)算共1.5萬元，同比（減）11.81萬元，同比（下降）88.73%。其中：貨物類政府采購預(yù)算1.5萬元，工程類政府采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類政府采購預(yù)算0萬元。

1. 政府購買服務(wù)情況

2023年本部門的政府購買服務(wù)預(yù)算共612.93萬元，同比增120萬元，同比增長24.34%。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

目前，本部門共有在編公務(wù)用車0輛，其他辦公設(shè)備共430臺（套）。

（五）預(yù)算績效信息情況說明

本部門2023年度預(yù)算績效目標如下（最終以區(qū)財政批復(fù)為準）：

（1）柳州市柳江區(qū)鄉(xiāng)村振興局：財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金基礎(chǔ)設(shè)施經(jīng)費1734萬元預(yù)算績效項目

第四部分：名詞解釋

一、一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

二、政府性基金預(yù)算：政府性基金預(yù)算是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算：國有資本經(jīng)營預(yù)算是對國有資本收益做出支出安排的收支預(yù)算。

四、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準公共服務(wù)取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

七、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、運行經(jīng)費：為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十五、支出類常用科目的說明

1．一般公共服務(wù) 反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。主要包括：人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、海關(guān)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)、民族事務(wù)、宗教事務(wù)、港澳臺僑事務(wù)、市場監(jiān)督管理事務(wù)等。

2．國防反映政府用于國防方面的支出。主要包括：現(xiàn)役部隊、國防動員等。

3．公共安全 反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強制隔離戒毒、國家保密等。

4．教育 反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務(wù)、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。

5．科學技術(shù) 反映用于科學技術(shù)方面的支出。主要包括：科學技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務(wù)、社會科學、科學技術(shù)普及、科技交流與合作等。

6．文化旅游體育與傳媒 反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7．社會保障和就業(yè) 反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養(yǎng)等。

8．衛(wèi)生健康 反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。主要包括：衛(wèi)生健康管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計劃生育事務(wù)等。

9．節(jié)能環(huán)保 反映政府環(huán)境保護支出。主要包括：環(huán)境保護管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10．城鄉(xiāng)社區(qū) 反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。主要包括：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場管理與監(jiān)督、政府住房基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出、國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出等。

11.農(nóng)林水 反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。主要包括：農(nóng)業(yè)、林業(yè)和草原、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等。

12.交通運輸反映政府交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業(yè)支出等。

13.資源勘探工業(yè)信息等反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。具體包括：資源勘探業(yè)開發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、國有資產(chǎn)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。

14．商業(yè)服務(wù)業(yè)等反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)的支出。具體包括：商業(yè)流通事務(wù)、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展事務(wù)支出等。

15．自然資源海洋氣象等 反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。具體包括：自然資源事務(wù)、海洋管理事務(wù)、測繪事務(wù)等。

16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。

17．糧油物資儲備 反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務(wù)、物資事務(wù)、能源儲備、糧油儲備等。

18．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理反映用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。具體包括應(yīng)急管理事務(wù)、消防食物、地震事務(wù)支出等。