目錄

第一部分：部門概況

一、主要職責

二、機構設置、編制現狀、人員構成情況

三、年度主要工作任務等

第二部分：部門預算公開表

第三部分：部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2023年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

（二）支出預算說明

二、財政撥款支出預算情況

三、“三公”經費支出預算表的說明

四、其他重要事項的情況說明

（一）部門運行經費情況

（二）政府采購情況

（三）政府購買服務情況

（四）國有資產占有使用情況

（五）預算績效信息情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：部門概況（包括主管部門及所屬二層單位）

1. 部門職責

柳州市柳江區交通運輸局是直屬柳江區人民政府的不以營利為目的獨立的行政單位，局機關設辦公室，下屬設柳江區道路運輸發展中心和柳江區公路管理所2個全額撥款事業單位。主要職責為：

（一）承擔涉及柳江區綜合運輸體系的規劃協調工作，會同有關部門組織編制綜合運輸體系規劃，指導交通運輸規劃和管理。

（二）貫徹執行國家、自治區、柳州市有關交通運輸的方針政策和法律法規，行業規劃和標準。組織擬訂并監督實施柳江區公路及城市公共交通等行業規劃、政策和標準。組織起草柳江區交通運輸工作的規范性文件。參與擬訂物流業發展規劃并監督實施。指導公路運輸行業有關體制改革工作。

（三）承擔柳江區道路運輸，城市公共交通等行業監管責任。指導并監督實施道路、城市公共交通（含出租車）行業有關政策、準入制度、技術標準和運營規范。指導城鄉客運及有關設施規劃和管理工作。

（四）負責提出柳江區公路及城市公共交通固定資產投資規模和方向，提出財政性資金安排意見、建議，并監督實施。按規定權限審批、核準規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目。負責上級撥款的公路建設資金的監督和管理。

（五）承擔柳江區公路建設市場監管責任。擬訂柳江區公路工程建設相關政策、制度并監督實施。組織協調公路交通基礎設施建設的工程質量、安全生產監督管理工作。指導公路基礎設施管理和維護。監督管理公路建設項目招投標活動。

（六）指導監督柳江區公路及公共交通行業安全生產和應急管理工作；組織協調城區重點物資運輸和緊急客貨運輸；承擔國防動員有關工作。

（七）指導柳江區交通運輸信息化建設，監測分析運行情況，開展相關統計工作，發布有關信息。指導公路及公共交通行業環境保護、科技開發、工程造價和節能減排工作。指導行業教育、培訓和精神文明工作；牽頭負責交通運輸行業綜合治理及維護穩定工作。

（八）依法管理柳江區公路，道路運輸工作。

（九）管理局機關國有資產，監督指導局屬單位的國有資產管理工作。

（十）承辦柳江區人民政府和上級業務主管部門交辦的其他事項。

1. 機構設置、編制現狀、人員構成情況

本部門機構設置如下表：

編制現狀和人員構成情況如下表：單位：人

1. 年度主要工作任務等

（一）2023年主要工作

1.推進百朋至穿山二級公路前期工作，爭取實現進場施工。

2.推進新興至里雍公路大中修工程，爭取2023年年底前完工。

3.推進實施2023年鄉村道“三項工程”。

4.繼續做好城鄉公交優化工作，開展拉堡至土博農村客運班線公交化改造工作。

5.繼續推廣新能源汽車應用，加快運營車輛結構調整，加大淘汰高耗能客運車輛的力度，督促企業更新換代新能源汽電車。

6.繼續加快推進客貨運郵一體化發展，加快推進城區、鄉鎮、農村客運服務站、便民候車亭建設。

7.持續抓好道路運輸行業管理，加大到企業走訪次數，向企業宣傳最新的政策。

8.繼續做好道路運輸行業質量信譽考核，做好駕駛員誠信考核等業務。

9.開展成團、百朋、三都、里高、土博、穿山6個鎮的客運服務站建設項目籌備工作。

10.全力以赴爭創“四好農村路”全國示范縣，目前柳江區已經成功入選創建單位名單，接下來將對照創建要求做好現場核驗準備。

（二）重大項目情況

1.開展建設柳江區汽車客運樞紐站項目。

2.加快推動柳梧高鐵進度。

3.加快鹿欽公路前期建設。

4.加快推進魚宜高速項目。

第二部分：部門預算公開表

表1：部門預算收支預算總表

表2：收入預算總表

表3：支出預算總表

表4：財政撥款收支總表

表5：一般公共預算支出預算表

表6：一般公共預算支出明細表（分部門經濟分類科目）

表7：一般公共預算基本支出表

表8：政府性基金撥款支出預算表

表9：國有資本經營預算撥款支出預算表

表10：“三公”經費支出預算表

表11：政府采購預算表

表12：政府購買服務預算表

表13：績效目標申報表

（詳見附表）

第三部分：部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2023年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

2023年收入總預算996.21萬元，同比減4627.91萬元，同比下降82.29%。其中：

1、一般公共預算撥款959.21萬元，同比增157.27萬元，同比增長19.61%。

2、政府性基金撥款37萬元，同比減4785.18萬元，同比下降99.23%。

（二）支出預算說明

2023年支出總預算996.21萬元，同比減4627.91萬元，，同比下降82.29%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為5類，其中：

（1）社會保障和就業類科目支出預算199.42萬元，占支出總預算20.02%，同比增59.34萬元，同比增長42.36%；

（2）衛生健康類科目支出預算36.58萬元, 占支出總預算3.67%，同比增9.3萬元，同比增長34.09%；

（3）城鄉社區事務類科目支出預算37萬元, 占支出總預算3.71%，同比減4785.18萬元，同比下降99.23%；

（4）交通運輸類科目支出預算667.45萬元, 占支出總預算67%，同比增74.31萬元，同比增長12.53%；

（5）住房保障類科目支出預算55.76萬元, 占支出總預算5.6%，同比增14.32萬元，同比增長34.56%；

2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出959.21萬元，占支出總預算96.29%，同比增204.67萬元，同比增長27.13%。其中：

工資福利支出預算750萬元，占基本支出預算78.19%，同比增175.89萬元，同比增長30.64%；

商品和服務支出預算118.53萬元，占基本支出預算12.36%，同比減2.01萬元，同比下降1.67%；

對個人和家庭的補助支出預算90.68萬元，占基本支出預算9.45%，同比增30.79萬元，同比增長51.41%；

（2）項目支出預算

項目支出37萬元，占支出總預算3.71%，同比減4832.58萬元，同比下降99.24%。其中：

資本性支出預算37萬元，占項目支出預算100%；

二、財政撥款支出預算情況

2023年財政撥款支出996.21萬元，其中：一般公共預算支出959.21萬元，政府性基金預算支出37萬元，國有資本經營預算支出0萬元。具體支出預算如下：

1、社會保障和就業類科目支出預算199.42萬元；

2、衛生健康類科目支出預算36.58萬元；

3、城鄉社區事務類科目支出預算37萬元；

4、交通運輸類科目支出預算667.45萬元；

5、住房保障類科目支出預算55.76萬元；

三、“三公”經費支出預算表的說明

（一）2023年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

2023年部門預算共安排“三公”經費支出預算17.82萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算1.62萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算16.2萬元。

（二）2023年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況

2023年部門預算中一般公共預算安排“三公”經費支出預算共計17.82萬元，同比減0.06萬元，同比下降0.34%。其中：

1、因公出國（境）費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是本部門2022年沒有因公出國（境）。

2、公務接待費1.62萬元，同比減0.06萬元，同比下降0.34%。其中原因是有在職員工退休，公務接待額度同比減少。

3、公務用車購置費及運行費16.2萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，其中：

（1）公務用車運行維護費16.2萬元，同比增（減）16.2萬元，同比增長（下降）0%，原因是本年度車輛未增減，公務用車運行維護費無變化。

（2）公務用車購置費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是2023年沒有預算購買公務用車。

四、其他重要事項的情況說明

（一）部門運行經費情況

2023年本部門的運行經費預算共79.28萬元，同比減2.54萬元，同比下降3.1%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

（二）政府采購情況

2023年本部門的政府采購預算共0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。其中：貨物類政府采購預算0萬元，工程類政府采購預算0萬元，服務類政府采購預算0萬元。

1. 政府購買服務情況

2023年本部門的政府購買預算共0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。

（四）國有資產占有使用情況

目前，本部門共有在編公務用車8輛，其他辦公設備共796臺（套）。通用設備共297臺（套），專用設備7臺（套），家具、用具、裝具及動植物492件（組、套等）。

（五）預算績效信息情況說明

本部門2023年度預算績效目標如下（最終以區財政批復為準）：

柳州市柳江區交通運輸局整體支出預算績效項目。

第四部分：名詞解釋

一、一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

二、政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。

三、國有資本經營預算：國有資本經營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。

四、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

七、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

九、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十二、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十三、“三公”經費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十四、運行經費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十五、支出類常用科目的說明

1．一般公共服務 反映政府提供一般公共服務的支出。主要包括：人大事務、政協事務、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、知識產權事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務、市場監督管理事務等。

2．國防 反映政府用于國防方面的支出。主要包括：現役部隊、國防動員等。

3．公共安全 反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監獄、強制隔離戒毒、國家保密等。

4．教育 反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務、普通教育、職業教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。

5．科學技術 反映用于科學技術方面的支出。主要包括：科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作等。

6．文化旅游體育與傳媒 反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7．社會保障和就業 反映政府在社會保障與就業方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、自然災害生活救助、紅十字事業、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養等。

8．衛生健康 反映政府衛生健康方面的支出。主要包括：衛生健康管理事務、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生、中醫藥、計劃生育事務等。

9．節能環保 反映政府環境保護支出。主要包括：環境保護管理事務、環境監測與監察、污染防治、自然生態保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10．城鄉社區 反映政府城鄉社區事務支出。主要包括：城鄉社區管理事務、城鄉社區規劃與管理、城鄉社區公共設施、城鄉社區環境衛生、建設市場管理與監督、政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出等。

11.農林水 反映政府農林水事務支出。主要包括：農業、林業和草原、水利、南水北調、扶貧、農業綜合開發等。

12.交通運輸反映政府交通運輸和郵政業方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業支出等。

13.資源勘探工業信息等反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出。具體包括：資源勘探業開發、制造業、建筑業、工業和信息產業監管、國有資產監管、支持中小企業發展和管理支出等。

14．商業服務業等反映商業服務業等事務的支出。具體包括：商業流通事務、旅游業管理與服務支出、涉外發展事務支出等。

15．自然資源海洋氣象等 反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出。具體包括：自然資源事務、海洋管理事務、測繪事務等。

16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉社區住宅支出等。

17．糧油物資儲備 反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務、物資事務、能源儲備、糧油儲備等。

18．災害防治及應急管理反映用于自然災害防治、安全生產監管及應急管理等方面的支出。具體包括應急管理事務、消防食物、地震事務支出等。