目錄

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況

三、年度主要工作任務(wù)等

第二部分：部門預(yù)算公開表

第三部分：部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表說明

一、2023年收支總體情況的說明

（一）收入預(yù)算說明

（二）支出預(yù)算說明

二、財政撥款支出預(yù)算情況

三、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

四、其他重要事項的情況說明

（一）部門運行經(jīng)費情況

（二）政府采購情況

（三）政府購買服務(wù)情況

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

（五）預(yù)算績效信息情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：部門概況（包括主管部門及所屬二層單位）

1. 部門職責(zé)

柳州市柳江區(qū)交通運輸局是直屬柳江區(qū)人民政府的不以營利為目的獨立的行政單位，局機(jī)關(guān)設(shè)辦公室，下屬設(shè)柳江區(qū)道路運輸發(fā)展中心和柳江區(qū)公路管理所2個全額撥款事業(yè)單位。主要職責(zé)為：

（一）承擔(dān)涉及柳江區(qū)綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會同有關(guān)部門組織編制綜合運輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)交通運輸規(guī)劃和管理。

（二）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、柳州市有關(guān)交通運輸?shù)姆结樥吆头煞ㄒ?guī)，行業(yè)規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)。組織擬訂并監(jiān)督實施柳江區(qū)公路及城市公共交通等行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)。組織起草柳江區(qū)交通運輸工作的規(guī)范性文件。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃并監(jiān)督實施。指導(dǎo)公路運輸行業(yè)有關(guān)體制改革工作。

（三）承擔(dān)柳江區(qū)道路運輸，城市公共交通等行業(yè)監(jiān)管責(zé)任。指導(dǎo)并監(jiān)督實施道路、城市公共交通（含出租車）行業(yè)有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運營規(guī)范。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作。

（四）負(fù)責(zé)提出柳江區(qū)公路及城市公共交通固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，提出財政性資金安排意見、建議，并監(jiān)督實施。按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目。負(fù)責(zé)上級撥款的公路建設(shè)資金的監(jiān)督和管理。

（五）承擔(dān)柳江區(qū)公路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。擬訂柳江區(qū)公路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度并監(jiān)督實施。組織協(xié)調(diào)公路交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。指導(dǎo)公路基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)。監(jiān)督管理公路建設(shè)項目招投標(biāo)活動。

（六）指導(dǎo)監(jiān)督柳江區(qū)公路及公共交通行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作；組織協(xié)調(diào)城區(qū)重點物資運輸和緊急客貨運輸；承擔(dān)國防動員有關(guān)工作。

（七）指導(dǎo)柳江區(qū)交通運輸信息化建設(shè)，監(jiān)測分析運行情況，開展相關(guān)統(tǒng)計工作，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)公路及公共交通行業(yè)環(huán)境保護(hù)、科技開發(fā)、工程造價和節(jié)能減排工作。指導(dǎo)行業(yè)教育、培訓(xùn)和精神文明工作；牽頭負(fù)責(zé)交通運輸行業(yè)綜合治理及維護(hù)穩(wěn)定工作。

（八）依法管理柳江區(qū)公路，道路運輸工作。

（九）管理局機(jī)關(guān)國有資產(chǎn)，監(jiān)督指導(dǎo)局屬單位的國有資產(chǎn)管理工作。

（十）承辦柳江區(qū)人民政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項。

1. 機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況

本部門機(jī)構(gòu)設(shè)置如下表：

編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成情況如下表：單位：人

1. 年度主要工作任務(wù)等

（一）2023年主要工作

1.推進(jìn)百朋至穿山二級公路前期工作，爭取實現(xiàn)進(jìn)場施工。

2.推進(jìn)新興至里雍公路大中修工程，爭取2023年年底前完工。

3.推進(jìn)實施2023年鄉(xiāng)村道“三項工程”。

4.繼續(xù)做好城鄉(xiāng)公交優(yōu)化工作，開展拉堡至土博農(nóng)村客運班線公交化改造工作。

5.繼續(xù)推廣新能源汽車應(yīng)用，加快運營車輛結(jié)構(gòu)調(diào)整，加大淘汰高耗能客運車輛的力度，督促企業(yè)更新?lián)Q代新能源汽電車。

6.繼續(xù)加快推進(jìn)客貨運郵一體化發(fā)展，加快推進(jìn)城區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村客運服務(wù)站、便民候車亭建設(shè)。

7.持續(xù)抓好道路運輸行業(yè)管理，加大到企業(yè)走訪次數(shù)，向企業(yè)宣傳最新的政策。

8.繼續(xù)做好道路運輸行業(yè)質(zhì)量信譽考核，做好駕駛員誠信考核等業(yè)務(wù)。

9.開展成團(tuán)、百朋、三都、里高、土博、穿山6個鎮(zhèn)的客運服務(wù)站建設(shè)項目籌備工作。

10.全力以赴爭創(chuàng)“四好農(nóng)村路”全國示范縣，目前柳江區(qū)已經(jīng)成功入選創(chuàng)建單位名單，接下來將對照創(chuàng)建要求做好現(xiàn)場核驗準(zhǔn)備。

（二）重大項目情況

1.開展建設(shè)柳江區(qū)汽車客運樞紐站項目。

2.加快推動柳梧高鐵進(jìn)度。

3.加快鹿欽公路前期建設(shè)。

4.加快推進(jìn)魚宜高速項目。

第二部分：部門預(yù)算公開表

表1：部門預(yù)算收支預(yù)算總表

表2：收入預(yù)算總表

表3：支出預(yù)算總表

表4：財政撥款收支總表

表5：一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表6：一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（分部門經(jīng)濟(jì)分類科目）

表7：一般公共預(yù)算基本支出表

表8：政府性基金撥款支出預(yù)算表

表9：國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算表

表10：“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表11：政府采購預(yù)算表

表12：政府購買服務(wù)預(yù)算表

表13：績效目標(biāo)申報表

（詳見附表）

第三部分：部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表說明

一、2023年收支總體情況的說明

（一）收入預(yù)算說明

2023年收入總預(yù)算996.21萬元，同比減4627.91萬元，同比下降82.29%。其中：

1、一般公共預(yù)算撥款959.21萬元，同比增157.27萬元，同比增長19.61%。

2、政府性基金撥款37萬元，同比減4785.18萬元，同比下降99.23%。

（二）支出預(yù)算說明

2023年支出總預(yù)算996.21萬元，同比減4627.91萬元，，同比下降82.29%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為5類，其中：

（1）社會保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算199.42萬元，占支出總預(yù)算20.02%，同比增59.34萬元，同比增長42.36%；

（2）衛(wèi)生健康類科目支出預(yù)算36.58萬元, 占支出總預(yù)算3.67%，同比增9.3萬元，同比增長34.09%；

（3）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)類科目支出預(yù)算37萬元, 占支出總預(yù)算3.71%，同比減4785.18萬元，同比下降99.23%；

（4）交通運輸類科目支出預(yù)算667.45萬元, 占支出總預(yù)算67%，同比增74.31萬元，同比增長12.53%；

（5）住房保障類科目支出預(yù)算55.76萬元, 占支出總預(yù)算5.6%，同比增14.32萬元，同比增長34.56%；

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出959.21萬元，占支出總預(yù)算96.29%，同比增204.67萬元，同比增長27.13%。其中：

工資福利支出預(yù)算750萬元，占基本支出預(yù)算78.19%，同比增175.89萬元，同比增長30.64%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算118.53萬元，占基本支出預(yù)算12.36%，同比減2.01萬元，同比下降1.67%；

對個人和家庭的補助支出預(yù)算90.68萬元，占基本支出預(yù)算9.45%，同比增30.79萬元，同比增長51.41%；

（2）項目支出預(yù)算

項目支出37萬元，占支出總預(yù)算3.71%，同比減4832.58萬元，同比下降99.24%。其中：

資本性支出預(yù)算37萬元，占項目支出預(yù)算100%；

二、財政撥款支出預(yù)算情況

2023年財政撥款支出996.21萬元，其中：一般公共預(yù)算支出959.21萬元，政府性基金預(yù)算支出37萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。具體支出預(yù)算如下：

1、社會保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算199.42萬元；

2、衛(wèi)生健康類科目支出預(yù)算36.58萬元；

3、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)類科目支出預(yù)算37萬元；

4、交通運輸類科目支出預(yù)算667.45萬元；

5、住房保障類科目支出預(yù)算55.76萬元；

三、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

（一）2023年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2023年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算17.82萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算1.62萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算16.2萬元。

（二）2023年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2023年部門預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算共計17.82萬元，同比減0.06萬元，同比下降0.34%。其中：

1、因公出國（境）費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是本部門2022年沒有因公出國（境）。

2、公務(wù)接待費1.62萬元，同比減0.06萬元，同比下降0.34%。其中原因是有在職員工退休，公務(wù)接待額度同比減少。

3、公務(wù)用車購置費及運行費16.2萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，其中：

（1）公務(wù)用車運行維護(hù)費16.2萬元，同比增（減）16.2萬元，同比增長（下降）0%，原因是本年度車輛未增減，公務(wù)用車運行維護(hù)費無變化。

（2）公務(wù)用車購置費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是2023年沒有預(yù)算購買公務(wù)用車。

四、其他重要事項的情況說明

（一）部門運行經(jīng)費情況

2023年本部門的運行經(jīng)費預(yù)算共79.28萬元，同比減2.54萬元，同比下降3.1%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購情況

2023年本部門的政府采購預(yù)算共0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。其中：貨物類政府采購預(yù)算0萬元，工程類政府采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類政府采購預(yù)算0萬元。

1. 政府購買服務(wù)情況

2023年本部門的政府購買預(yù)算共0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

目前，本部門共有在編公務(wù)用車8輛，其他辦公設(shè)備共796臺（套）。通用設(shè)備共297臺（套），專用設(shè)備7臺（套），家具、用具、裝具及動植物492件（組、套等）。

（五）預(yù)算績效信息情況說明

本部門2023年度預(yù)算績效目標(biāo)如下（最終以區(qū)財政批復(fù)為準(zhǔn)）：

柳州市柳江區(qū)交通運輸局整體支出預(yù)算績效項目。

第四部分：名詞解釋

一、一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

二、政府性基金預(yù)算：政府性基金預(yù)算是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算：國有資本經(jīng)營預(yù)算是對國有資本收益做出支出安排的收支預(yù)算。

四、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得并用于滿足社會公共需要或準(zhǔn)公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

七、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、運行經(jīng)費：為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

十五、支出類常用科目的說明

1．一般公共服務(wù) 反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。主要包括：人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、海關(guān)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)、民族事務(wù)、宗教事務(wù)、港澳臺僑事務(wù)、市場監(jiān)督管理事務(wù)等。

2．國防 反映政府用于國防方面的支出。主要包括：現(xiàn)役部隊、國防動員等。

3．公共安全 反映政府維護(hù)社會公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強(qiáng)制隔離戒毒、國家保密等。

4．教育 反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務(wù)、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、留學(xué)教育、特殊教育、進(jìn)修及培訓(xùn)、教育費附加安排的支出等。

5．科學(xué)技術(shù) 反映用于科學(xué)技術(shù)方面的支出。主要包括：科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務(wù)、社會科學(xué)、科學(xué)技術(shù)普及、科技交流與合作等。

6．文化旅游體育與傳媒 反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7．社會保障和就業(yè) 反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養(yǎng)等。

8．衛(wèi)生健康 反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。主要包括：衛(wèi)生健康管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計劃生育事務(wù)等。

9．節(jié)能環(huán)保 反映政府環(huán)境保護(hù)支出。主要包括：環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護(hù)、天然林保護(hù)、退耕還林、風(fēng)沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10．城鄉(xiāng)社區(qū) 反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。主要包括：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場管理與監(jiān)督、政府住房基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出、國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出等。

11.農(nóng)林水 反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。主要包括：農(nóng)業(yè)、林業(yè)和草原、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等。

12.交通運輸反映政府交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業(yè)支出等。

13.資源勘探工業(yè)信息等反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。具體包括：資源勘探業(yè)開發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、國有資產(chǎn)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。

14．商業(yè)服務(wù)業(yè)等反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)的支出。具體包括：商業(yè)流通事務(wù)、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展事務(wù)支出等。

15．自然資源海洋氣象等 反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。具體包括：自然資源事務(wù)、海洋管理事務(wù)、測繪事務(wù)等。

16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。

17．糧油物資儲備 反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務(wù)、物資事務(wù)、能源儲備、糧油儲備等。

18．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理反映用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。具體包括應(yīng)急管理事務(wù)、消防食物、地震事務(wù)支出等。