目錄

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況

三、年度主要工作任務(wù)等

第二部分：部門預(yù)算公開表

第三部分：部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表說明

一、2023年收支總體情況的說明

（一）收入預(yù)算說明

（二）支出預(yù)算說明

二、財政撥款支出預(yù)算情況

三、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

四、其他重要事項的情況說明

（一）部門運行經(jīng)費情況

（二）政府采購情況

（三）政府購買服務(wù)情況

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

（五）預(yù)算績效信息情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：部門概況（包括主管部門及所屬二層單位）

1. 部門職責(zé)

1. 制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

2. 制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

3. 負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

4. 按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5. 抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

6、完成上級政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況

（一）機構(gòu)設(shè)置

柳江區(qū)拉堡鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機構(gòu)共5個，分別為拉堡鎮(zhèn)人民政府黨政辦公室、拉堡鎮(zhèn)人民政府社會事務(wù)辦公室、拉堡鎮(zhèn)人民政府經(jīng)濟發(fā)展辦公室、拉堡鎮(zhèn)人民政府人口和計劃生育辦公室、拉堡鎮(zhèn)人民政府社會治安綜合治理辦公室。所屬二層機構(gòu)單位共8個，分別柳江區(qū)拉堡鎮(zhèn)柳江區(qū)拉堡鎮(zhèn)社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、柳江區(qū)拉堡鎮(zhèn)財政所、柳江區(qū)拉堡鎮(zhèn)公共文化服務(wù)中心、柳江區(qū)拉堡鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心、柳江區(qū)拉堡鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心、柳江區(qū)拉堡鎮(zhèn)林業(yè)站、柳江區(qū)拉堡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心、柳江區(qū)拉堡鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站。

1. 編制現(xiàn)狀

據(jù)柳江辦發(fā)〔2012〕13號文件核定我單位機關(guān)及下屬二層單位編制數(shù)116個，其中行政機關(guān)編制數(shù)43個，（含機關(guān)工勤編制數(shù)3個）；下屬二層單位參公管理編制數(shù)6個，事業(yè)編制數(shù)67個。

（三）人員構(gòu)成情況

實有在職人數(shù)102人，其中行政在職人員39人（含工勤人員1人），參公管理在職人員4人，事業(yè)在職人員59人；退休人員51人。

1. 年度主要工作任務(wù)等

1、做大做強產(chǎn)業(yè)支撐，提升區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展能力。

2、堅持重大項目帶動，增強城鄉(xiāng)發(fā)展后勁。

3、著力改善人居環(huán)境衛(wèi)生，不斷提升城鎮(zhèn)管理水平。

4、大力保障和改善民生，著力提高群眾幸福指數(shù)。

5、創(chuàng)新社會治理模式，維護社會安全穩(wěn)定。

6、加強基層黨建工作，著力提升科學(xué)執(zhí)政水平。

第二部分：部門預(yù)算公開表

表1：部門預(yù)算收支預(yù)算總表

表2：收入預(yù)算總表

表3：支出預(yù)算總表

表4：財政撥款收支總表

表5：一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表6：一般公共預(yù)算支出明細表（分部門經(jīng)濟分類科目）

表7：一般公共預(yù)算基本支出表

表8：政府性基金撥款支出預(yù)算表

表9：國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算表

表10：“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表11：政府采購預(yù)算表

表12：政府購買服務(wù)預(yù)算表

表13：績效目標申報表

（詳見附表）

第三部分：部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表說明

一、2023年收支總體情況的說明

（一）收入預(yù)算說明

2023年收入總預(yù)算3702.90萬元，同比增108.2萬元，同比增長3.01%。其中：

1、一般公共預(yù)算撥款3614.22萬元，同比增108.2萬元，同比增長3.01%。

2、政府性基金撥款88.68萬元，同比增88.68萬元，同比增長100%。

（二）支出預(yù)算說明

2023年支出總預(yù)算3702.90萬元，同比增108.2萬元，同比增長3.01%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為七類，其中：

（1）一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算2502.84萬元，占支出總預(yù)算67.59%，同比減164.2萬元，同比下降6.12%；

（2）文化旅游體育與傳媒支出類科目支出預(yù)算20.99萬元, 占支出總預(yù)算0.57%，同比減10.8萬元，同比下降33.97%；

（3）社會保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算377.75萬元，占支出總預(yù)算10.2%，同比增45.05萬元，同比增長13.54%；

（4）衛(wèi)生健康支出類科目支出預(yù)算155.20萬元，占支出總預(yù)算4.19%，同比增4.6萬元，同比增長3.05%；

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)類科目支出預(yù)算298.04萬元，占支出總預(yù)算8.05%，同比增171.25萬元，同比增長135.07%；

（6）農(nóng)林水事務(wù)類科目支出預(yù)算233.71萬元，占支出總預(yù)算6.31%，同比增46.37萬元，同比增長24.75%；

（7）住房保障支出類科目支出預(yù)算114.37萬元, 占支出總預(yù)算3.09%，同比增15.93萬元，同比增長16.18%。

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出3614.22萬元，占支出總預(yù)算97.61%，同比增187.41萬元，同比增長5.47%。其中：

工資福利支出預(yù)算1778.50萬元，占基本支出預(yù)算49.21%，同比增231.49元，同比增長14.96%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算352.59萬元，占基本支出預(yù)算9.76%，同比降8.71萬元，同比下降2.41%；

對個人和家庭的補助預(yù)算1483.13萬元，占基本支出預(yù)算41.03%，同比降35.37萬元，同比下降2.33%。

（2）項目支出預(yù)算

項目支出88.68萬元，占支出總預(yù)算2.39%，同比（減）79.21萬元，同比下降47.18%。其中：

工資福利支出預(yù)算0.00萬元，占項目支出預(yù)算0.00%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算88.68萬元，占項目支出預(yù)算100%；

對個人和家庭的補助預(yù)算0.00萬元，占項目支出預(yù)算0.00%；

資本性支出預(yù)算0萬元，占項目支出預(yù)算0.00%。

二、財政撥款支出預(yù)算情況

2023年財政撥款支出3702.90萬元，其中：一般公共預(yù)算支出3614.22萬元，政府性基金預(yù)算支出88.68萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。具體支出預(yù)算如下：

1、一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算2502.84萬元；

2、文化旅游體育與傳媒支出類科目支出預(yù)算20.99萬元；

3、社會保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算377.75萬元；

4、衛(wèi)生健康支出類科目支出預(yù)算155.20萬元；

5、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)類科目支出預(yù)算298.04萬元；

6、農(nóng)林水事務(wù)類科目支出預(yù)算233.71萬元；

7、住房保障支出類科目支出預(yù)算114.37萬元。

三、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

（一）2023年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2023年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算23.24萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算8.24萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算15萬元。

（二）2023年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2023年部門預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算共計23.24萬元，同比減5.18萬元，同比下降18.23%。其中：

1、因公出國（境）費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是未安排因公出國（境）工作。

2、公務(wù)接待費8.24萬元，同比減5.18萬元，同比下降38.60%，原因是減少公務(wù)接待。

3、公務(wù)用車購置費及運行費15萬元，同比增（減）0.00萬元，同比增長（下降）0.00%，其中：

（1）公務(wù)用車運行維護費15萬元，同比增（減）0.00萬元，同比增長（下降）0.00%。

（2）公務(wù)用車購置費0.00萬元，同比增（減）0.00，同比增長（下降）0%，原因是2023年不新購公務(wù)用車。

四、其他重要事項的情況說明

（一）部門運行經(jīng)費情況

2023年本部門的運行經(jīng)費預(yù)算共264.69萬元，同比增11.09萬元，同比增長4.37%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費及其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購情況

2023年本部門的政府采購預(yù)算共29.75萬元，同比減5.6萬元，同比增長下降15.84%。其中：貨物類政府采購預(yù)算0萬元，工程類政府采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類政府采購預(yù)算0萬元。

1. 政府購買服務(wù)情況

2023年本部門的政府購買預(yù)算共0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

目前，本部門共有在編公務(wù)用車2輛，其他辦公設(shè)備共1001臺（套）。

1. 預(yù)算績效信息情況說明

柳江區(qū)拉堡鎮(zhèn)人民政府為部門整體支出績效目標。

第四部分：名詞解釋

一、一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

二、政府性基金預(yù)算：政府性基金預(yù)算是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算：國有資本經(jīng)營預(yù)算是對國有資本收益做出支出安排的收支預(yù)算。

四、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準公共服務(wù)取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

七、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、運行經(jīng)費：為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十五、支出類常用科目的說明

1．一般公共服務(wù) 反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。主要包括：人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、海關(guān)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)、民族事務(wù)、宗教事務(wù)、港澳臺僑事務(wù)、市場監(jiān)督管理事務(wù)等。

2．國防反映政府用于國防方面的支出。主要包括：現(xiàn)役部隊、國防動員等。

3．公共安全 反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強制隔離戒毒、國家保密等。

4．教育 反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務(wù)、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、留學(xué)教育、特殊教育、進修及培訓(xùn)、教育費附加安排的支出等。

5．科學(xué)技術(shù) 反映用于科學(xué)技術(shù)方面的支出。主要包括：科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務(wù)、社會科學(xué)、科學(xué)技術(shù)普及、科技交流與合作等。

6．文化旅游體育與傳媒 反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7．社會保障和就業(yè) 反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養(yǎng)等。

8．衛(wèi)生健康 反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。主要包括：衛(wèi)生健康管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計劃生育事務(wù)等。

9．節(jié)能環(huán)保 反映政府環(huán)境保護支出。主要包括：環(huán)境保護管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護、天然林保護、退耕還林、風(fēng)沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10．城鄉(xiāng)社區(qū) 反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。主要包括：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場管理與監(jiān)督、政府住房基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出、國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出等。

11.農(nóng)林水 反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。主要包括：農(nóng)業(yè)、林業(yè)和草原、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等。

12.交通運輸反映政府交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業(yè)支出等。

13.資源勘探工業(yè)信息等反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。具體包括：資源勘探業(yè)開發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、國有資產(chǎn)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。

14．商業(yè)服務(wù)業(yè)等反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)的支出。具體包括：商業(yè)流通事務(wù)、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展事務(wù)支出等。

15．自然資源海洋氣象等 反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。具體包括：自然資源事務(wù)、海洋管理事務(wù)、測繪事務(wù)等。

16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。

17．糧油物資儲備 反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務(wù)、物資事務(wù)、能源儲備、糧油儲備等。

18．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理反映用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。具體包括應(yīng)急管理事務(wù)、消防食物、地震事務(wù)支出等。