目錄

第一部分：部門概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況

三、年度主要工作任務(wù)等

第二部分：部門預(yù)算公開表

第三部分：部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表說明

一、2023年收支總體情況的說明

（一）收入預(yù)算說明

（二）支出預(yù)算說明

二、財政撥款支出預(yù)算情況

三、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

四、其他重要事項的情況說明

（一）部門運行經(jīng)費情況

（二）政府采購情況

（三）政府購買服務(wù)情況

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

（五）預(yù)算績效信息情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：部門概況（包括主管部門及所屬二層單位）

一、單位職責

1、組織擬訂全區(qū)創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展規(guī)劃以及科技發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實施。

2、統(tǒng)籌推進全區(qū)創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革，會同有關(guān)部門健全技術(shù)創(chuàng)新激勵機制。

3、牽頭建立統(tǒng)一的區(qū)級科技管理平臺和科研項目資金協(xié)調(diào)、評估、監(jiān)管機制。

4、擬訂柳江區(qū)基礎(chǔ)研究規(guī)劃、政策和標準并組織實施，組織協(xié)調(diào)柳江區(qū)重大基礎(chǔ)研究和應(yīng)用基礎(chǔ)研究。

5、提出科技體制改革的措施建議，推進科技體制改革工作。統(tǒng)籌區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展、科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè)，推動科技園區(qū)建設(shè)。

6、編制全區(qū)重大科技項目規(guī)劃并監(jiān)督實施。牽頭全區(qū)技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)，會同有關(guān)部門擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施并監(jiān)督實施。

7、組織擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會發(fā)展的規(guī)劃、政策和措施。

8、牽頭負責全區(qū)的科學(xué)技術(shù)的普及工作，制定科普規(guī)劃和政策，擬訂促進技術(shù)市場、科技中介組織發(fā)展政策，指導(dǎo)全區(qū)科技保密工作，負責相關(guān)科技評估管理和科技統(tǒng)計管理。

9、負責引進國內(nèi)外智力工作。擬訂區(qū)重點引進外國專家、國內(nèi)高端科技創(chuàng)新人才總體規(guī)劃、計劃并組織實施，建立國內(nèi)外科學(xué)家、團隊吸引集聚機制和國內(nèi)外專家聯(lián)系服務(wù)機制，會同有關(guān)部門落實吸引國（境）外留學(xué)人員來柳江區(qū)工作或定居政策。擬訂出國（境）培訓(xùn)總體規(guī)劃、政策和年度計劃并監(jiān)督實施。

10、會同有關(guān)部門擬訂科學(xué)技術(shù)人才隊伍建設(shè)規(guī)劃，提出相關(guān)政策建議。組織擬訂對外科技合作與交流的政策，負責政府間雙邊和多邊科技合作與交流工作。

11、完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況

1、機構(gòu)設(shè)置：

由于政府機構(gòu)改革，于2019年3月經(jīng)柳州市柳江區(qū)人民政府批準，新成立柳州市柳江區(qū)科學(xué)技術(shù)局，我局單位性質(zhì)為全額撥款參公事業(yè)單位，下設(shè)1個二層事業(yè)機構(gòu)：柳江區(qū)科技服務(wù)中心。

2、編制現(xiàn)狀：

柳江區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室核定，我局機關(guān)行政編制7人。二層機構(gòu)柳江區(qū)科技服務(wù)中心事業(yè)編制16人。

1. 人員構(gòu)成情況：

我局目前在職實有人數(shù)為23人，其中：機關(guān)行政實有人數(shù)為7人，區(qū)科技服務(wù)中心實有人數(shù)為16人。聘用人員人數(shù)為2人，退休人數(shù)為15人。

1. 年度主要工作任務(wù)等

（一）、繼續(xù)加大對科技型企業(yè)的培育力度，開展多種形式的產(chǎn)學(xué)研合作，促進科技成果轉(zhuǎn)化，不斷壯大高新技術(shù)企業(yè)隊伍力量。

（二）、加快推進全區(qū)科技科普活動陣地建設(shè)。一是完成全區(qū)所有建制村的科技科普服務(wù)宣傳欄的設(shè)置工作，繼續(xù)抓好科學(xué)技術(shù)助農(nóng)電視科技培訓(xùn)節(jié)目的播放工作；二是努力打造柳江區(qū)科技活動中心和青少年科技活動中心，指導(dǎo)青少年科技活動“示范”站發(fā)揮作用，努力滿足人民群眾對科技活動的認知體驗需求。

（三）、繼續(xù)加大對科技型企業(yè)的培育力度，開展多種形式的產(chǎn)學(xué)研合作，促進科技成果轉(zhuǎn)化，不斷壯大高新技術(shù)企業(yè)隊伍力量。

（四）、積極爭取上級科技部門的項目資金扶持力度，鼓勵工業(yè)企業(yè)和農(nóng)業(yè)科技企業(yè)開展科技創(chuàng)新和關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)和示范，增強我區(qū)企業(yè)市場競爭能力，調(diào)優(yōu)做強特色產(chǎn)業(yè)。

第二部分：部門預(yù)算公開表

表1：部門預(yù)算收支預(yù)算總表

表2：收入預(yù)算總表

表3：支出預(yù)算總表

表4：財政撥款收支總表

表5：一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表6：一般公共預(yù)算支出明細表（分部門經(jīng)濟分類科目）

表7：一般公共預(yù)算基本支出表

表8：政府性基金撥款支出預(yù)算表

表9：國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算表

表10：“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表11：政府采購預(yù)算表

表12：政府購買服務(wù)預(yù)算表

表13：績效目標申報表

（詳見附表）

第三部分：部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表說明

一、2023年收支總體情況的說明

（一）收入預(yù)算說明

2023年收入總預(yù)算386.14萬元，同比2022年減少143.03萬元，同比2022年下降37%。其中：

1、一般公共預(yù)算撥款383.64萬元，同比2022年減少145.53萬元，同比下降37%。

2、政府性基金撥款2.5萬元，同比2022年增加2.5萬元，同比增長100%。

預(yù)算減少的原因：落實過緊日子要求，壓縮項目支出預(yù)算。

（二）支出預(yù)算說明

2023年支出總預(yù)算386.14萬元，同比2022年減少143.03萬元，同比下降37%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為5類，其中：

（1）科學(xué)技術(shù)類類科目支出預(yù)算271.38萬元，占支出總預(yù)算70%；同比2022年減少159.87萬元，同比下降58%；

（2）社會保障和就業(yè)類類科目支出預(yù)算69.16萬元, 占支出總預(yù)算18%；同比2022年增加8.42萬元，同比增長12%；

（3）衛(wèi)生健康支出類科目支出預(yù)算16.98萬元，占支出總預(yù)算4%；同比2022年增加2.33萬元，同比增長13%；

（4）住房保障類科目支出預(yù)算26.12萬元，占支出總預(yù)算7%。同比2022年增加3.59萬元，同比增長13%；

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出類類科目支出預(yù)算2.5萬元，占支出總預(yù)算1%，同比2022年增加2.5萬元，同比增長100%。

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出383.64萬元，占支出總預(yù)算99%，同比2022年增加49.47萬元，同比增長12%。其中：

（1）、工資福利支出預(yù)算317.95萬元，占基本支出預(yù)算83%；同比2022年增加42.34萬元，同比增長13%。

（2）、商品和服務(wù)支出預(yù)算49.49萬元，占基本支出預(yù)算13%；同比2022年增加5.9萬元，同比增加11%。

（3）、對個人和家庭的補助預(yù)算16.2萬元，占基本支出預(yù)算4%。同比2022年增加1.23萬元，同比增加7%。

（2）項目支出預(yù)算

項目支出2.5萬元，占支出總預(yù)算1%，同比2022年增加2.5萬元，同比增長100%。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出類類科目支出預(yù)算2.5萬元，占支出總預(yù)算1%，同比2022年增加2.5萬元，同比增長100%。

預(yù)算減少的原因：落實過緊日子要求，壓縮項目支出預(yù)算。

二、財政撥款支出預(yù)算情況

2023年財政撥款支出386.14萬元，其中：一般公共預(yù)算支出383.64萬元，政府性基金預(yù)算支出2.5萬元，無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。具體支出預(yù)算如下：

1、科學(xué)技術(shù)類類科目支出預(yù)算271.38萬元；

2、社會保障和就業(yè)類類科目支出預(yù)算69.16萬元；

3、衛(wèi)生健康支出類科目支出預(yù)算16.98萬元；

4、住房保障類科目支出預(yù)算26.12萬；。

5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出類類科目支出預(yù)算2.5萬元。

三、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明

（一）2023年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2023年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.69萬元（全口徑），其中：公務(wù)接待費支出預(yù)算0.69萬元。沒有因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算、公務(wù)用車購置費支出預(yù)算、公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算。

（二）2023年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2023年部門預(yù)算中一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算共計0.69萬元，同比2022年減少0.03萬元，同比2022年下降14%。其中：

1、無因公出國（境）費支出；

2、公務(wù)接待費0.69萬元，同比2022年減少0.03萬元，同比同比2022年下降14%，主要原因是按標準就餐；

3、無公務(wù)用車購置費及運行費支出。

四、其他重要事項的情況說明

（一）部門運行經(jīng)費情況

2023年本部門的運行經(jīng)費預(yù)算共27.64萬元，同比2022年減少1.35萬元，同比2022年下降13%。主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購情況

2023年本部門的政府采購預(yù)算共0萬元。其中：貨物類政府采購預(yù)算0萬元，工程類政府采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類政府采購預(yù)算0萬元。

1. 政府購買服務(wù)情況

2023年本部門的政府購買預(yù)算共0萬元，同比2022年沒有增加也沒有減少。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

目前，本部門共有在編公務(wù)用車0輛，其他辦公設(shè)備共21臺（套）。

（五）預(yù)算績效信息情況說明

本部門2023年度預(yù)算績效目標如下（最終以區(qū)財政批復(fù)為準）：

（1）2023年柳州市柳江區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽預(yù)算績效項目；關(guān)鍵步驟：

1、組織2項以上企業(yè)展品參加自治區(qū)“兩周一展”。

2、根據(jù)中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽的舉辦要求，擬定柳江區(qū)

創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)工作方案，請求以區(qū)政府名義下文。

3、高質(zhì)量舉辦雙創(chuàng)大賽，選出優(yōu)勝者，并推薦參加柳州市、自治區(qū)級創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽，組織培訓(xùn)參賽隊伍80人次以上，對獲獎隊伍給予表彰和獎勵。

（2）科技示范基地預(yù)算績效項目；

關(guān)鍵步驟：

1. 鼓勵農(nóng)業(yè)企業(yè)或社會組織申報科技項目；
2. 組織開展農(nóng)業(yè)科技關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)；
3. 重點支持5個特色產(chǎn)業(yè)科技示范基地和4個科技特派員創(chuàng)業(yè)示范基地建設(shè)，促進全區(qū)特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

第四部分：名詞解釋

一、一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

二、政府性基金預(yù)算：政府性基金預(yù)算是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算：國有資本經(jīng)營預(yù)算是對國有資本收益做出支出安排的收支預(yù)算。

四、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準公共服務(wù)取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

七、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、運行經(jīng)費：為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十五、支出類常用科目的說明

1．一般公共服務(wù) 反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。主要包括：人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、海關(guān)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)、民族事務(wù)、宗教事務(wù)、港澳臺僑事務(wù)、市場監(jiān)督管理事務(wù)等。

2．國防反映政府用于國防方面的支出。主要包括：現(xiàn)役部隊、國防動員等。

3．公共安全 反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強制隔離戒毒、國家保密等。

4．教育 反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務(wù)、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、留學(xué)教育、特殊教育、進修及培訓(xùn)、教育費附加安排的支出等。

5．科學(xué)技術(shù) 反映用于科學(xué)技術(shù)方面的支出。主要包括：科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務(wù)、社會科學(xué)、科學(xué)技術(shù)普及、科技交流與合作等。

6．文化旅游體育與傳媒 反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7．社會保障和就業(yè) 反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養(yǎng)等。

8．衛(wèi)生健康 反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。主要包括：衛(wèi)生健康管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計劃生育事務(wù)等。

9．節(jié)能環(huán)保 反映政府環(huán)境保護支出。主要包括：環(huán)境保護管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10．城鄉(xiāng)社區(qū) 反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。主要包括：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場管理與監(jiān)督、政府住房基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出、國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出等。

11.農(nóng)林水 反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。主要包括：農(nóng)業(yè)、林業(yè)和草原、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等。

12.交通運輸反映政府交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業(yè)支出等。

13.資源勘探工業(yè)信息等反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。具體包括：資源勘探業(yè)開發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、國有資產(chǎn)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。

14．商業(yè)服務(wù)業(yè)等反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)的支出。具體包括：商業(yè)流通事務(wù)、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展事務(wù)支出等。

15．自然資源海洋氣象等 反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。具體包括：自然資源事務(wù)、海洋管理事務(wù)、測繪事務(wù)等。

16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。

17．糧油物資儲備 反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務(wù)、物資事務(wù)、能源儲備、糧油儲備等。

18．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理反映用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。具體包括應(yīng)急管理事務(wù)、消防食物、地震事務(wù)支出等。