目錄

第一部分：部門概況

一、主要職責

二、機構設置、編制現狀、人員構成情況

三、年度主要工作任務等

第二部分：部門預算公開表

第三部分：部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2022年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

（二）支出預算說明

二、財政撥款支出預算情況

三、“三公”經費支出預算表的說明

四、其他重要事項的情況說明

（一）部門運行經費情況

（二）政府采購情況

（三）政府購買服務情況

（四）國有資產占有使用情況

（五）預算績效信息情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：部門概況（包括主管部門及所屬二層單位）

一、單位職責

（一）中共柳江區經濟開發區工作委員會工作的職責和權限：

1、宣傳和執行黨的路線、方針、政策，宣傳和執行黨中央、上級組織和本組織的決議，充分發揮黨員的先鋒模范作用，團結、組織黨內外的干部和群眾，努力完成本單位所擔負的任務。

2、組織黨員認真學習馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論和黨員的路線、方針、政策及決議，學習黨的基本知識，學習科學、文化和業務知識。

3、按照黨的中心任務和區委的工作部署，對開發區的經濟建設、精神文明建設和社會穩定等工作進行全面領導，對重大問題進行討論，向區委提出建議并作出決定。

4、按照黨的組織原則，對黨員進行教育、管理和監督，對要求入黨的積極分子進行教育和培養，提高黨組織的凝聚力和戰斗力。

5、按照干部的管理權限，負責做好開發區工委和開發區管委會所設部門的人事工作。

6、完成區委交辦的其他工作任務。

（二）柳江區經濟開發區管理委員會的職責和權限：

1、執行區委、區人民政府的決定和命令，執行開發區工委的各項決策，實施國家的法律、法規和政策。

2、依照國家法律、法規和有關規定，進一步完善區經濟開發區的管理辦法。

3、協調開發區的財政、稅務、金融、人事與勞動、公安、環境保護、工商行政等行政事務。

4、協調完善開發區的各種基礎設施，公共設施。

5、對開發區的企業生產進行指導、協調、服務和相關業務的統計。

6、興辦開發區各項公益事業。

7、負責開發區的計劃生育、教育、科技、文化、衛生等精神文明建設和社會治安綜合治理工作。

8、按照規定處理開發區的涉外事務。

9、行使區人民政府授予的其他職權和完成交辦的其他事項。

二、機構設置、編制現狀、人員構成情況

（一）、機構設置

1、設立中共柳江區經濟開發區工作委員會（屬于正科級單位，以下簡稱開發區工委），是中共柳江區委員會的派出機構。

2、設立柳江區經濟開發區管理委員會（屬于正科級單位，以下簡稱開發區管委會），是柳江區人民政府的派出機構。

（二）、編制現狀及人員構成情況

單位編制數為28人，在職職工19人，開發區工委設書記1人、副書記1人。開發區管委設主任1人、副主任4人。退休人員9人。

三、年度主要工作任務等

（一）經濟發展穩中提質，整體趨勢向好。

2022年1-9月，新興工業園累計完成工業總產值197.38億元，預計全年可完成265億元，園區現有規模以上企業148家，其中2022年新增18家，1-9月累計完成固定資產投資28.64億元，年度目標完成率68.19%。

（二）強化招商引資，園區發展后勁持續增強

今年以來，我委按照區委、區政府工作部署，重點圍繞粵桂智能家電產業集聚區和四方智能家電科技園開發建設，以引進壓縮機、電路板等核心配套產業企業為重點開展招商引資工作，成功引進了廣東慶達科技股份有限公司中國·柳州高密度PCB電子產業園項目、華威祥利大健康智能電器（柳州）產業園項目等9個項目入駐園區，總用地面積約1500畝，項目累計總投資78.74億元，全部建成投產后預計可實現年產值100億元上。柳江區智能家電產業及其配套產業已落戶25家，發展規模持續擴大，產業集群效應進一步顯現，1-9月，柳江區智能家電產業累計實現產值71.43億元，同比增長128.07%。

（三）聚焦重大項目建設，推動園區經濟發展提質增效

按照區委、區人民政府“項目攻堅年”活動要求，我委全力以赴推進粵桂智能家電產業集聚區（三期）、花紅藥業整體搬遷改造項目、京東柳州智能電商運營中心、圓通廣西柳州智創園等13個重大項目的建設。截至10月底，順豐、賽寶隆、美王等6個項目已實現投產。四方智能家電園已引進21家企業，目前廣西愛芒果、錦江火浪、歐特等10家企業已開工建設，其中，米諾、火星魚等3家企業預計12月底可建成投產。

（四）持續完善園區基礎設施建設，園區綜合承載能力進一步提升。以柳石路東片區、四方片區和都樂片區基礎設施建設為重點，持續完善片區內道路、給排水、供配電、供氣等基礎設施。柳石路東片區縱二路、橫十一路等4條道路已基本建設完成，預計年底實現通車；完成了新興本部順業路南段、利業路、樂業路等道路的改擴建工程。四方片區標準廠房項目持續推進，1#-6#廠房及辦公樓已完成主體建設，正在進行室內裝修，同時不斷完善標準廠房供水、供電等配套設施。

第二部分：部門預算公開表

表1：部門預算收支預算總表

表2：收入預算總表

表3：支出預算總表

表4：財政撥款收支總表

表5：一般公共預算支出預算表

表6：一般公共預算支出明細表（分部門經濟分類科目）

表7：一般公共預算基本支出表

表8：政府性基金撥款支出預算表

表9：國有資本經營預算撥款支出預算表

表10：“三公”經費支出預算表

表11：政府采購預算表

表12：政府購買服務預算表

表13：績效目標申報表

（詳見附表）

第三部分：部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2022年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

2022年收入總預算2355.96萬元，同比減少1888.53萬元，同比下降44.49%。其中：

1、一般公共預算撥款628.16萬元，同比增加11.47萬元，同比增長1.82%。

2、政府性基金撥款1727.80萬元，同比減少1900萬元，同比下降52.37%。

????預算減少的原因：落實過緊日子要求，壓縮項目支出預算

（二）支出預算說明

2022年支出總預算2355.96萬元，同比減少1888.53萬元，同比下降44.49%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為五類，其中：

（1）一般公共服務類科目支出預算521.72萬元，占支出總預算22.15%，同比減少134萬元，同比減少20.44%；

（2）社會保障基金支出科目支出預算62.94萬元, 占支出總預算2.67%，同比減少1.75萬元，同比減少2.86%；

（3）衛生健康支出科目支出預算17.13萬元, 占支出總預算0.73%，同比增0.51萬元，同比減少2.89%；

（4）住房保障支出科目支出預算26.36萬元, 占支出總預算1.12%，同比減0.78萬元，同比減少2.87%。

（5）城鄉社區事務支出科目支出預算1727.80萬元，占支出總預算的73.33%，同比減少1582.80萬元，同比減少45.45%。

2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出441.91萬元，占支出總預算18.76%，同比減少28.78萬元，同比減少6.11%。其中：

工資福利支出預算326.62萬元，占基本支出預算73.91%，同比減少75.03萬元，同比減少18.68%；

商品和服務支出預算72.37萬元，占基本支出預算16.38%，同比增加9.35萬元，同比增加14.84%，

對個人和家庭的補助支出預算42.92萬元，占基本支出預算9.71%，同比增36.90萬元，同比增長612.95%。

（2）項目支出預算

項目支出1914.05萬元，占支出總預算88.91%，同比減1859.75萬元，同比減少49.28%。其中：

工資福利支出預算705萬元，占項目支出預算36.83%；

商品和商品和服務支出預算1091.25萬元，占項目支出預算57.02%；

其他支出預算117.80萬元，占項目支出預算6.15%

預算減少的原因：落實過緊日子要求，壓縮項目支出預算

二、財政撥款支出預算情況

2022年財政撥款支出2355.96萬元，其中：一般公共預算支出628.16萬元，政府性基金預算支出1727.80萬元，具體支出預算如下：

1、一般公共服務類科目支出預算521.72萬元；

2、社會保障基金支出科目支出預算62.94萬元；

3.衛生健康支出科目支出預算17.13萬元；

4.住房保障支出科目支出預算26.36萬元；

5.城鄉社區事務支出科目支出預算1727.80萬元；

三、“三公”經費支出預算表的說明

（一）2022年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

2022年部門預算共安排“三公”經費支出預算0.66萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算0.66萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算0萬元。

（二）2022年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況

2022年部門預算中一般公共預算安排“三公”經費支出預算共計0.66萬元，同比增0.03萬元，同比增長4.76%。其中：

1、因公出國（境）費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長0%。

2、公務接待費0.66萬元，同比增0.03萬元，同比增長4.76%，原因是財政增加公務接待經費。

3、公務用車購置費及運行費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長0%，其中：

（1）公務用車運行維護費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%.

（2）公務用車購置費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長0%。

四、其他重要事項的情況說明

（一）部門運行經費情況

2022年本部門的運行經費預算共35.10萬元，同比增2.15萬元，同比增長6.52%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

（二）政府采購情況

2022年本部門的政府采購預算共0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。其中：貨物類政府采購預算0萬元，工程類政府采購預算0萬元，服務類政府采購預算0萬元。

1. 政府購買服務情況

2022年本部門的政府購買預算共0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長0%。

（四）國有資產占有使用情況

目前，本部門共有在編公務用車0輛，其他辦公設備共24臺（套）。

（五）預算績效信息情況說明

本部門2022年度預算績效目標如下（最終以區財政批復為準）：

（1）柳州市柳江區經濟開發區管理委員會單位：新興環衛經費預算績效項目。

（2）柳州市柳江區經濟開發區管理委員會單位：新興工業園四方片區環衛清掃保潔項目預算績效項目。

（3）柳州市柳江區經濟開發區管理委員會單位：粵桂智能家電產業項目扶持資金過渡期廠房補貼預算績效項目。

第四部分：名詞解釋

一、一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

二、政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。

三、國有資本經營預算：國有資本經營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。

四、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

七、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

九、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十二、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十三、“三公”經費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十四、運行經費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十五、支出類常用科目的說明

1．一般公共服務 反映政府提供一般公共服務的支出。主要包括：人大事務、政協事務、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、知識產權事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務、市場監督管理事務等。

2．國防 反映政府用于國防方面的支出。主要包括：現役部隊、國防動員等。

3．公共安全 反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監獄、強制隔離戒毒、國家保密等。

4．教育 反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務、普通教育、職業教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。

5．科學技術 反映用于科學技術方面的支出。主要包括：科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作等。

6．文化旅游體育與傳媒 反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7．社會保障和就業 反映政府在社會保障與就業方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、自然災害生活救助、紅十字事業、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養等。

8．衛生健康 反映政府衛生健康方面的支出。主要包括：衛生健康管理事務、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生、中醫藥、計劃生育事務等。

9．節能環保 反映政府環境保護支出。主要包括：環境保護管理事務、環境監測與監察、污染防治、自然生態保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10．城鄉社區 反映政府城鄉社區事務支出。主要包括：城鄉社區管理事務、城鄉社區規劃與管理、城鄉社區公共設施、城鄉社區環境衛生、建設市場管理與監督、政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出等。

11.農林水 反映政府農林水事務支出。主要包括：農業、林業和草原、水利、南水北調、扶貧、農業綜合開發等。

12.交通運輸反映政府交通運輸和郵政業方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業支出等。

13.資源勘探工業信息等反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出。具體包括：資源勘探業開發、制造業、建筑業、工業和信息產業監管、國有資產監管、支持中小企業發展和管理支出等。

14．商業服務業等反映商業服務業等事務的支出。具體包括：商業流通事務、旅游業管理與服務支出、涉外發展事務支出等。

15．自然資源海洋氣象等 反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出。具體包括：自然資源事務、海洋管理事務、測繪事務等。

16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉社區住宅支出等。

17．糧油物資儲備 反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務、物資事務、能源儲備、糧油儲備等。

18．災害防治及應急管理反映用于自然災害防治、安全生產監管及應急管理等方面的支出。具體包括應急管理事務、消防食物、地震事務支出等。