第一部分：部門概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況

三、年度主要工作任務等

第二部分：部門預算公開表

第三部分：部門預算及“三公”經(jīng)費預算報表說明

一、2023年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

（二）支出預算說明

二、財政撥款支出預算情況

三、“三公”經(jīng)費支出預算表的說明

四、其他重要事項的情況說明

（一）部門運行經(jīng)費情況

（二）政府采購情況

（三）政府購買服務情況

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

（五）預算績效信息情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：部門概況（包括主管部門及所屬二層單位）

一、部門職責

（一）貫徹執(zhí)行教育工作法律、法規(guī)和中央、自治區(qū)、

市委和區(qū)委關(guān)于教育工作的決策部署。擬訂轄區(qū)教育改革與發(fā)展的政策和規(guī)劃，起草有關(guān)教育的規(guī)范性文件并組織實施。

（二）負責指導轄區(qū)教育系統(tǒng)黨的建設、理論宣傳、

統(tǒng)一戰(zhàn)線和學校群團工作。積極做好區(qū)直學校領導班子建設工作，指導轄區(qū)各級各類學校的思想政治、德育、智育、體育衛(wèi)生與藝術(shù)、勞動教育、國防教育、安全穩(wěn)定工作。

（三）負責推進轄區(qū)教育現(xiàn)代化的有關(guān)工作。負責轄

區(qū)義務教育、學前教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，按照市教育局等有關(guān)部門的設置標準，指導轄區(qū)義務教育、學前教育做好規(guī)劃建設和教育教學改革，負責轄區(qū)教育信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布。

（四）負責本部門教育經(jīng)費的統(tǒng)籌管理，參與擬訂教

育經(jīng)費籌措、教育撥款、學生資助、教育基建投資的政策，負責統(tǒng)計轄區(qū)教育經(jīng)費投入情況。

（五）負責基礎教育的改革與發(fā)展工作。負責推進義

務教育均衡發(fā)展和促進教育公平，負責義務教育、學前教育和特殊教育的指導與協(xié)調(diào)工作。落實上級基礎教育教學基本要求和教學基本文件，指導、監(jiān)督中小學用書征訂和進校書刊管理，全面實施素質(zhì)教育。

（六）主管轄區(qū)教師工作，組織實施教師資格制度，

指導教育系統(tǒng)人才隊伍建設。

（七）負責轄區(qū)中小學學歷教育、學前教育和學籍學

歷管理工作。

（八）負責語言文字工作，按照市語言文字工作規(guī)劃，

指導轄區(qū)語言文字規(guī)范化工作，監(jiān)督檢查語言文字的應用情況，指導推廣普通話工作和普通話師資培訓工作。

（九）負責轄區(qū)教育信息化工作。落實轄區(qū)教育系統(tǒng)

信息化規(guī)劃并協(xié)調(diào)組織實施。

（十）加強民辦教育的統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)和管理。

完善民辦教育管理的政策措施，根據(jù)全市民辦教育發(fā)展的政策與規(guī)劃，規(guī)范區(qū)民辦學校辦學秩序，促進民辦教育事業(yè)健康發(fā)展。

（十一）指導轄區(qū)教育督導工作。受區(qū)人民政府委托

負責對區(qū)人民政府有關(guān)職能部門履行教育工作職責情況的督導檢查。依法組織實施對各級各類教育的督導評估、檢查驗收、質(zhì)量監(jiān)測等工作。

（十二）完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務

二、機構(gòu)設置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況

（一）機構(gòu)設置：柳江區(qū)教育局位于柳江區(qū)拉堡鎮(zhèn)樂

都路341號，內(nèi)設局辦公室、教育工委辦公室、教育管理股（學前教育辦公室、語言文字工作委員會辦公室）、人事股、財務基建股（勤工儉學辦公室）、政策法規(guī)安全股、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育股、思想政治教育股、師培中心9個職能股（室）和教研室、督導室、電教儀器站、信訪室、學生資助管理中心辦公室（營養(yǎng)改善計劃辦公室）和教育工會。

（二）編制現(xiàn)狀：局機關(guān)在編干部職工60人，其中：干部56人，普通工人4人；具有研究生學歷4人，大學本科學歷47人，大專學歷7人，高中2人；具有教育系列高級職稱正高級職稱1人，副高級職稱16人，中級職27人，初級職稱4人。

（三）人員基本情況：柳江區(qū)有公辦學校62所，在校生57645人。其中小學46所（不含特教學校），另有教學點31個，在校生39759人；初中15所，在校生17762人；特教學校1所，在校生124人。另有民辦小學4所，在校生1868人。全區(qū)公辦幼兒園67所，在園幼兒8403人，具有辦學資質(zhì)合法招生的民辦幼兒園67所，在園幼兒9962人。在編教職工3858人，其中任課教師3729人。黨總支17個、直屬黨支部19個，黨員1588名（含退休黨員）。

三、年度主要工作任務等

加強黨對教育工作的全面領導，繼續(xù)把教育工作與全區(qū)中心工作緊密結(jié)合，堅持不懈把全面從嚴治黨向縱深推進。落實立德樹人根本任務，培育德智體美勞全面發(fā)展社會主義接班人。推進學前教育普及普惠、義務教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。持續(xù)加大教育投入力度，深化基礎教育課程改革，落實“雙減”和各項常規(guī)教育工作，加強師德師風建設，做好重點工作專項督導，落實校（園）安全管理措施，全力提升校園安防建設整體水平。

（一）堅持黨建引領，為教育發(fā)展提供堅強政治保證。認真學習宣傳貫徹黨的二十大精神，全面加強基層黨組織建設。推動黨建與教育工作深度融合，建立中小學校黨組織領導的校長負責制，加強意識形態(tài)陣地建設和管理，嚴格落實全面從嚴治黨主體責任。

（二）堅持立德樹人，構(gòu)建育人體系促學生全面發(fā)展，落實時代新人立德鑄魂行動，促進學生身心健康全面發(fā)展，鑄牢中華民族共同體意識教育。

（三）回應群眾關(guān)切，辦好更加公平高質(zhì)的基礎教育，深入推進學前教育優(yōu)質(zhì)普惠發(fā)展，加快義務教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展步伐，保障特殊教育優(yōu)質(zhì)規(guī)范發(fā)展。

（四）深化教育改革，提升教育現(xiàn)代化發(fā)展水平，持續(xù)抓好教育督導工作，持續(xù)投入教育技術(shù)裝備，全面推進依法治教。

（五）聚焦隊伍建設，打造高質(zhì)量專業(yè)化教育團隊，持續(xù)推進師德師風建設，不斷壯大教師隊伍力量，提升教師專業(yè)素質(zhì)能力。

（六）夯實發(fā)展基礎，穩(wěn)步提升教育保障支撐水平，加強學校基礎設施建設，抓好抓實學生資助工作，維護教育系統(tǒng)安全穩(wěn)定。

（七）貫徹新發(fā)展理念，鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。

（八）統(tǒng)籌做好精神文明建設、檔案管理、機關(guān)效能、保密、環(huán)保、科普、節(jié)能減排、垃圾分類等工作。

第二部分：部門預算公開表

表1：部門預算收支預算總表

表2：收入預算總表

表3：支出預算總表

表4：財政撥款收支總表

表5：一般公共預算支出預算表

表6：一般公共預算支出明細表（分部門經(jīng)濟分類科目）

表7：一般公共預算基本支出表

表8：政府性基金撥款支出預算表

表9：國有資本經(jīng)營預算撥款支出預算表

表10：“三公”經(jīng)費支出預算表

表11：政府采購預算表

表12：政府購買服務預算表

表13：績效目標申報表

（詳見附表）

第三部分：部門預算及“三公”經(jīng)費預算報表說明

一、2023年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

2023年收入總預算76476.4萬元，同比增加12229.02萬元，同比增長19.03%。其中：

1、一般公共預算撥款70329.3萬元，同比增加10425萬元，同比增長17.4%。

2、政府性基金撥款715萬元，同比增加715萬元。

3、事業(yè)收入727.21萬元，同比減少3357.76萬元，同比減少82.19%。

主要原因：在職人員增加，在職人員調(diào)資增資。

（二）支出預算說明

2023年支出總預算76476.4萬元，同比增加12229.02萬元，同比增長19.03%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為六類，其中：

（1）教育支出類科目支出預算57789.27萬元，占支出總預算75.56%，同比增加8301.77萬元，同比增長16.78%；

（2）社會保障和就業(yè)支出類科目支出預算10782.91萬元, 占支出總預算14.09%，同比增加2643.58萬元，同比增長32.47%；

（3）衛(wèi)生健康支出類科目支出預算2812.8萬元, 占支出總預算3.67%，同比增加813.58萬元，同比增長40.69%；

（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出類科目支出預算715萬元, 占支出總預算0.93%，同比增加715萬元；

（5）住房保障支出類科目支出預算4287.92萬元, 占支出總預算5.6%，同比增加1251.46萬元，同比增長41.21%；

（6）其他支出類科目支出預算88.5萬元, 占支出總預算0.11%，同比減少1496.37萬元，同比減少94.41%。

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出62593.4萬元，占支出總預算81.84%，同比增加16472.58萬元，同比增長35.71%。其中：

工資福利支出預算57126.16萬元，占基本支出預算91.28%，同比增加16135.41萬元，同比增長39.36%；

商品和服務支出預算3139.14萬元，占基本支出預算5.01%，同比增加218.23萬元，同比增長7.47%；

對個人和家庭的補助支出預算2328.09萬元，占基本支出預算3.71%，同比增加118.93萬元，同比增長5.38%；

（2）項目支出預算

項目支出13883萬元，占支出總預算18.15%，同比減少4243.55萬元，同比下降23.41%。其中：

工資福利支出預算972.9萬元，占項目支出預算7%，同比減少2179.83萬元，同比下降69.14%；

商品和服務支出預算12465.11萬元，占項目支出預算89.79%，同比增加4224.24萬元，同比增長51.25%；

對個人和家庭的補助支出預算435萬元，占項目支出預算3.13%，同比減少511.64萬元，同比下降54.04%；

資本性支出預算10萬元，占項目支出預算0.08%，同比減少5194.4萬元，同比下降99.8%；

主要原因：在職人員增加，在職人員調(diào)資增資。

二、財政撥款支出預算情況

2023年財政撥款支出71044.3萬元，其中：一般公共預算支出70329.3萬元，政府性基金預算支出715萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。具體支出預算如下：

1、教育類科目支出預算52445.66萬元；

2、社會保障和就業(yè)類科目支出預算10782.91萬元；

3、衛(wèi)生健康類科目支出預算2812.8萬元；

4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出類科目支出預算715萬元。

5、住房保障類科目支出預算4287.92萬元。

三、“三公”經(jīng)費支出預算表的說明

（一）2023年部門預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況

2023年部門預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算20.4萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，公務接待費支出預算1.8萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算18.6萬元。

（二）2023年一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費預算情況

2023年部門預算中一般公共預算安排“三公”經(jīng)費支出預算共計20.4萬元，同比增加17.72萬元，同比增長661.19%。其中：

1、公務接待費1.8萬元，同比減少1.88萬元，同比下降32.84%，原因是2022年人員退休，定額減少。

2、公務用車購置費及運行費18.6萬元，同比增加18.6萬元，原因是2023年預算新增按編制內(nèi)實有車輛數(shù)安排公務用車運行費。

四、其他重要事項的情況說明

（一）部門運行經(jīng)費情況

2023年本部門的運行經(jīng)費預算共1336.32萬元，同比增加4.04萬元，同比增長0.3%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

（二）政府采購情況

2023年本部門的政府采購預算共1310萬元，同比減少638.9萬元，同比下降32.78%。其中：貨物類政府采購預算10萬元，服務類政府采購預算1300萬元。

1. 政府購買服務情況

2023年本部門的政府購買預算共1300萬元，同比增加50萬元，同比增長4%。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

目前，本部門機關(guān)及所屬二層單位實有固定資產(chǎn)原值105309.7萬元，其中通用設備共14666件，價值 12870.9萬元，在編公務用車 6輛，價值28.24萬元，專用設備共1685件，價值 2010.3萬元，土地、房屋及構(gòu)筑物2202441.75平方米，價值80541.8萬元，圖書檔案1139337件，價值 1402.4萬元，家具、用具等130813件，價值4204.6萬元。（五）預算績效信息情況說明

本部門2023年度預算績效目標如下（最終以區(qū)財政批復為準）：

（1）柳江區(qū)教育局：中小學校園安保服務費預算績效項目1300萬元；

（2）柳江區(qū)教育局：防范中小學生溺水工作經(jīng)費預算績效項目200萬元；

（3）柳江區(qū)教育局：邊遠鄉(xiāng)鎮(zhèn)義務教育階段教師生活補助預算績效項目145萬元；

（4）柳江區(qū)教育局：邊頂崗教學輔助服務費預算績效項目1218萬元；

第四部分：名詞解釋

一、一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

二、政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。

三、國有資本經(jīng)營預算：國有資本經(jīng)營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。

四、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

七、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十四、運行經(jīng)費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十五、支出類常用科目的說明

1．一般公共服務 反映政府提供一般公共服務的支出。主要包括：人大事務、政協(xié)事務、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關(guān)事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、知識產(chǎn)權(quán)事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務、市場監(jiān)督管理事務等。

2．國防 反映政府用于國防方面的支出。主要包括：現(xiàn)役部隊、國防動員等。

3．公共安全 反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強制隔離戒毒、國家保密等。

4．教育 反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。

5．科學技術(shù) 反映用于科學技術(shù)方面的支出。主要包括：科學技術(shù)管理事務、基礎研究、應用研究、技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務、社會科學、科學技術(shù)普及、科技交流與合作等。

6．文化旅游體育與傳媒 反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7．社會保障和就業(yè) 反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、自然災害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養(yǎng)等。

8．衛(wèi)生健康 反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。主要包括：衛(wèi)生健康管理事務、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計劃生育事務等。

9．節(jié)能環(huán)保 反映政府環(huán)境保護支出。主要包括：環(huán)境保護管理事務、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10．城鄉(xiāng)社區(qū) 反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。主要包括：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設市場管理與監(jiān)督、政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出、國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排的支出等。

11.農(nóng)林水 反映政府農(nóng)林水事務支出。主要包括：農(nóng)業(yè)、林業(yè)和草原、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等。

12.交通運輸反映政府交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業(yè)支出等。

13.資源勘探工業(yè)信息等反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。具體包括：資源勘探業(yè)開發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、國有資產(chǎn)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。

14．商業(yè)服務業(yè)等反映商業(yè)服務業(yè)等事務的支出。具體包括：商業(yè)流通事務、旅游業(yè)管理與服務支出、涉外發(fā)展事務支出等。

15．自然資源海洋氣象等 反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業(yè)方面的支出。具體包括：自然資源事務、海洋管理事務、測繪事務等。

16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。

17．糧油物資儲備 反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務、物資事務、能源儲備、糧油儲備等。

18．災害防治及應急管理反映用于自然災害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應急管理等方面的支出。具體包括應急管理事務、消防食物、地震事務支出等。