第一部分：部門概況

一、主要職責

二、機構設置、編制現狀、人員構成情況

三、年度主要工作任務等

第二部分：部門預算公開表

第三部分：部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2023年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

（二）支出預算說明

二、財政撥款支出預算情況

三、“三公”經費支出預算表的說明

四、其他重要事項的情況說明

（一）部門運行經費情況

（二）政府采購情況

（三）政府購買服務情況

（四）國有資產占有使用情況

（五）預算績效信息情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：部門概況（包括主管部門及所屬二層單位）

一、部門職責

（一）貫徹執行教育工作法律、法規和中央、自治區、

市委和區委關于教育工作的決策部署。擬訂轄區教育改革與發展的政策和規劃，起草有關教育的規范性文件并組織實施。

（二）負責指導轄區教育系統黨的建設、理論宣傳、

統一戰線和學校群團工作。積極做好區直學校領導班子建設工作，指導轄區各級各類學校的思想政治、德育、智育、體育衛生與藝術、勞動教育、國防教育、安全穩定工作。

（三）負責推進轄區教育現代化的有關工作。負責轄

區義務教育、學前教育的統籌規劃和協調管理，按照市教育局等有關部門的設置標準，指導轄區義務教育、學前教育做好規劃建設和教育教學改革，負責轄區教育信息的統計、分析和發布。

（四）負責本部門教育經費的統籌管理，參與擬訂教

育經費籌措、教育撥款、學生資助、教育基建投資的政策，負責統計轄區教育經費投入情況。

（五）負責基礎教育的改革與發展工作。負責推進義

務教育均衡發展和促進教育公平，負責義務教育、學前教育和特殊教育的指導與協調工作。落實上級基礎教育教學基本要求和教學基本文件，指導、監督中小學用書征訂和進校書刊管理，全面實施素質教育。

（六）主管轄區教師工作，組織實施教師資格制度，

指導教育系統人才隊伍建設。

（七）負責轄區中小學學歷教育、學前教育和學籍學

歷管理工作。

（八）負責語言文字工作，按照市語言文字工作規劃，

指導轄區語言文字規范化工作，監督檢查語言文字的應用情況，指導推廣普通話工作和普通話師資培訓工作。

（九）負責轄區教育信息化工作。落實轄區教育系統

信息化規劃并協調組織實施。

（十）加強民辦教育的統籌規劃、綜合協調和管理。

完善民辦教育管理的政策措施，根據全市民辦教育發展的政策與規劃，規范區民辦學校辦學秩序，促進民辦教育事業健康發展。

（十一）指導轄區教育督導工作。受區人民政府委托

負責對區人民政府有關職能部門履行教育工作職責情況的督導檢查。依法組織實施對各級各類教育的督導評估、檢查驗收、質量監測等工作。

（十二）完成區委、區人民政府交辦的其他任務

二、機構設置、編制現狀、人員構成情況

（一）機構設置：柳江區教育局位于柳江區拉堡鎮樂

都路341號，內設局辦公室、教育工委辦公室、教育管理股（學前教育辦公室、語言文字工作委員會辦公室）、人事股、財務基建股（勤工儉學辦公室）、政策法規安全股、體育衛生與藝術教育股、思想政治教育股、師培中心9個職能股（室）和教研室、督導室、電教儀器站、信訪室、學生資助管理中心辦公室（營養改善計劃辦公室）和教育工會。

（二）編制現狀：局機關在編干部職工60人，其中：干部56人，普通工人4人；具有研究生學歷4人，大學本科學歷47人，大專學歷7人，高中2人；具有教育系列高級職稱正高級職稱1人，副高級職稱16人，中級職27人，初級職稱4人。

（三）人員基本情況：柳江區有公辦學校62所，在校生57645人。其中小學46所（不含特教學校），另有教學點31個，在校生39759人；初中15所，在校生17762人；特教學校1所，在校生124人。另有民辦小學4所，在校生1868人。全區公辦幼兒園67所，在園幼兒8403人，具有辦學資質合法招生的民辦幼兒園67所，在園幼兒9962人。在編教職工3858人，其中任課教師3729人。黨總支17個、直屬黨支部19個，黨員1588名（含退休黨員）。

三、年度主要工作任務等

加強黨對教育工作的全面領導，繼續把教育工作與全區中心工作緊密結合，堅持不懈把全面從嚴治黨向縱深推進。落實立德樹人根本任務，培育德智體美勞全面發展社會主義接班人。推進學前教育普及普惠、義務教育優質均衡發展。持續加大教育投入力度，深化基礎教育課程改革，落實“雙減”和各項常規教育工作，加強師德師風建設，做好重點工作專項督導，落實校（園）安全管理措施，全力提升校園安防建設整體水平。

（一）堅持黨建引領，為教育發展提供堅強政治保證。認真學習宣傳貫徹黨的二十大精神，全面加強基層黨組織建設。推動黨建與教育工作深度融合，建立中小學校黨組織領導的校長負責制，加強意識形態陣地建設和管理，嚴格落實全面從嚴治黨主體責任。

（二）堅持立德樹人，構建育人體系促學生全面發展，落實時代新人立德鑄魂行動，促進學生身心健康全面發展，鑄牢中華民族共同體意識教育。

（三）回應群眾關切，辦好更加公平高質的基礎教育，深入推進學前教育優質普惠發展，加快義務教育優質均衡發展步伐，保障特殊教育優質規范發展。

（四）深化教育改革，提升教育現代化發展水平，持續抓好教育督導工作，持續投入教育技術裝備，全面推進依法治教。

（五）聚焦隊伍建設，打造高質量專業化教育團隊，持續推進師德師風建設，不斷壯大教師隊伍力量，提升教師專業素質能力。

（六）夯實發展基礎，穩步提升教育保障支撐水平，加強學校基礎設施建設，抓好抓實學生資助工作，維護教育系統安全穩定。

（七）貫徹新發展理念，鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接。

（八）統籌做好精神文明建設、檔案管理、機關效能、保密、環保、科普、節能減排、垃圾分類等工作。

第二部分：部門預算公開表

表1：部門預算收支預算總表

表2：收入預算總表

表3：支出預算總表

表4：財政撥款收支總表

表5：一般公共預算支出預算表

表6：一般公共預算支出明細表（分部門經濟分類科目）

表7：一般公共預算基本支出表

表8：政府性基金撥款支出預算表

表9：國有資本經營預算撥款支出預算表

表10：“三公”經費支出預算表

表11：政府采購預算表

表12：政府購買服務預算表

表13：績效目標申報表

（詳見附表）

第三部分：部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2023年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

2023年收入總預算76476.4萬元，同比增加12229.02萬元，同比增長19.03%。其中：

1、一般公共預算撥款70329.3萬元，同比增加10425萬元，同比增長17.4%。

2、政府性基金撥款715萬元，同比增加715萬元。

3、事業收入727.21萬元，同比減少3357.76萬元，同比減少82.19%。

主要原因：在職人員增加，在職人員調資增資。

（二）支出預算說明

2023年支出總預算76476.4萬元，同比增加12229.02萬元，同比增長19.03%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為六類，其中：

（1）教育支出類科目支出預算57789.27萬元，占支出總預算75.56%，同比增加8301.77萬元，同比增長16.78%；

（2）社會保障和就業支出類科目支出預算10782.91萬元, 占支出總預算14.09%，同比增加2643.58萬元，同比增長32.47%；

（3）衛生健康支出類科目支出預算2812.8萬元, 占支出總預算3.67%，同比增加813.58萬元，同比增長40.69%；

（4）城鄉社區支出類科目支出預算715萬元, 占支出總預算0.93%，同比增加715萬元；

（5）住房保障支出類科目支出預算4287.92萬元, 占支出總預算5.6%，同比增加1251.46萬元，同比增長41.21%；

（6）其他支出類科目支出預算88.5萬元, 占支出總預算0.11%，同比減少1496.37萬元，同比減少94.41%。

2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出62593.4萬元，占支出總預算81.84%，同比增加16472.58萬元，同比增長35.71%。其中：

工資福利支出預算57126.16萬元，占基本支出預算91.28%，同比增加16135.41萬元，同比增長39.36%；

商品和服務支出預算3139.14萬元，占基本支出預算5.01%，同比增加218.23萬元，同比增長7.47%；

對個人和家庭的補助支出預算2328.09萬元，占基本支出預算3.71%，同比增加118.93萬元，同比增長5.38%；

（2）項目支出預算

項目支出13883萬元，占支出總預算18.15%，同比減少4243.55萬元，同比下降23.41%。其中：

工資福利支出預算972.9萬元，占項目支出預算7%，同比減少2179.83萬元，同比下降69.14%；

商品和服務支出預算12465.11萬元，占項目支出預算89.79%，同比增加4224.24萬元，同比增長51.25%；

對個人和家庭的補助支出預算435萬元，占項目支出預算3.13%，同比減少511.64萬元，同比下降54.04%；

資本性支出預算10萬元，占項目支出預算0.08%，同比減少5194.4萬元，同比下降99.8%；

主要原因：在職人員增加，在職人員調資增資。

二、財政撥款支出預算情況

2023年財政撥款支出71044.3萬元，其中：一般公共預算支出70329.3萬元，政府性基金預算支出715萬元，國有資本經營預算支出0萬元。具體支出預算如下：

1、教育類科目支出預算52445.66萬元；

2、社會保障和就業類科目支出預算10782.91萬元；

3、衛生健康類科目支出預算2812.8萬元；

4、城鄉社區支出類科目支出預算715萬元。

5、住房保障類科目支出預算4287.92萬元。

三、“三公”經費支出預算表的說明

（一）2023年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

2023年部門預算共安排“三公”經費支出預算20.4萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算1.8萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算18.6萬元。

（二）2023年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況

2023年部門預算中一般公共預算安排“三公”經費支出預算共計20.4萬元，同比增加17.72萬元，同比增長661.19%。其中：

1、公務接待費1.8萬元，同比減少1.88萬元，同比下降32.84%，原因是2022年人員退休，定額減少。

2、公務用車購置費及運行費18.6萬元，同比增加18.6萬元，原因是2023年預算新增按編制內實有車輛數安排公務用車運行費。

四、其他重要事項的情況說明

（一）部門運行經費情況

2023年本部門的運行經費預算共1336.32萬元，同比增加4.04萬元，同比增長0.3%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

（二）政府采購情況

2023年本部門的政府采購預算共1310萬元，同比減少638.9萬元，同比下降32.78%。其中：貨物類政府采購預算10萬元，服務類政府采購預算1300萬元。

1. 政府購買服務情況

2023年本部門的政府購買預算共1300萬元，同比增加50萬元，同比增長4%。

（四）國有資產占有使用情況

目前，本部門機關及所屬二層單位實有固定資產原值105309.7萬元，其中通用設備共14666件，價值 12870.9萬元，在編公務用車 6輛，價值28.24萬元，專用設備共1685件，價值 2010.3萬元，土地、房屋及構筑物2202441.75平方米，價值80541.8萬元，圖書檔案1139337件，價值 1402.4萬元，家具、用具等130813件，價值4204.6萬元。（五）預算績效信息情況說明

本部門2023年度預算績效目標如下（最終以區財政批復為準）：

（1）柳江區教育局：中小學校園安保服務費預算績效項目1300萬元；

（2）柳江區教育局：防范中小學生溺水工作經費預算績效項目200萬元；

（3）柳江區教育局：邊遠鄉鎮義務教育階段教師生活補助預算績效項目145萬元；

（4）柳江區教育局：邊頂崗教學輔助服務費預算績效項目1218萬元；

第四部分：名詞解釋

一、一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

二、政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。

三、國有資本經營預算：國有資本經營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。

四、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

七、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

九、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十二、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十三、“三公”經費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十四、運行經費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十五、支出類常用科目的說明

1．一般公共服務 反映政府提供一般公共服務的支出。主要包括：人大事務、政協事務、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、知識產權事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務、市場監督管理事務等。

2．國防 反映政府用于國防方面的支出。主要包括：現役部隊、國防動員等。

3．公共安全 反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監獄、強制隔離戒毒、國家保密等。

4．教育 反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務、普通教育、職業教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。

5．科學技術 反映用于科學技術方面的支出。主要包括：科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作等。

6．文化旅游體育與傳媒 反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7．社會保障和就業 反映政府在社會保障與就業方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、自然災害生活救助、紅十字事業、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養等。

8．衛生健康 反映政府衛生健康方面的支出。主要包括：衛生健康管理事務、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生、中醫藥、計劃生育事務等。

9．節能環保 反映政府環境保護支出。主要包括：環境保護管理事務、環境監測與監察、污染防治、自然生態保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10．城鄉社區 反映政府城鄉社區事務支出。主要包括：城鄉社區管理事務、城鄉社區規劃與管理、城鄉社區公共設施、城鄉社區環境衛生、建設市場管理與監督、政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出等。

11.農林水 反映政府農林水事務支出。主要包括：農業、林業和草原、水利、南水北調、扶貧、農業綜合開發等。

12.交通運輸反映政府交通運輸和郵政業方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業支出等。

13.資源勘探工業信息等反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出。具體包括：資源勘探業開發、制造業、建筑業、工業和信息產業監管、國有資產監管、支持中小企業發展和管理支出等。

14．商業服務業等反映商業服務業等事務的支出。具體包括：商業流通事務、旅游業管理與服務支出、涉外發展事務支出等。

15．自然資源海洋氣象等 反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出。具體包括：自然資源事務、海洋管理事務、測繪事務等。

16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉社區住宅支出等。

17．糧油物資儲備 反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務、物資事務、能源儲備、糧油儲備等。

18．災害防治及應急管理反映用于自然災害防治、安全生產監管及應急管理等方面的支出。具體包括應急管理事務、消防食物、地震事務支出等。