目錄

第一部分：部門概況

一、主要職責

二、機構設置、編制現狀、人員構成情況

三、年度主要工作任務等

第二部分：部門預算公開表

第三部分：部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2023年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

（二）支出預算說明

二、財政撥款支出預算情況

三、“三公”經費支出預算表的說明

四、其他重要事項的情況說明

（一）部門運行經費情況

（二）政府采購情況

（三）政府購買服務情況

（四）國有資產占有使用情況

（五）預算績效信息情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：部門概況（包括主管部門及所屬二層單位）

一、部門職責

（一）擬訂科學合理的督查和績效考評工作機制，組織開展全區督查和績效考評工作，協調解決涉及督查和績效考評工作的重要問題。

（二）負責中央、自治區、柳州市和區委、區政府重大決策、重要工作部署、重要會議精神落實情況的督查，負責區委常委會、政府常務會議以及重要的專題會議決策事項落實情況督查。

（三）負責中央、自治區、柳州市和區委、區政府主要領導批示件和交辦事項的督辦，負責群眾反映強烈和社會廣泛關注的重點熱點問題的督辦工作。

（四）負責督促檢查柳江區有關部門落實區人大建議、區政協提案辦理情況。

（五）負責自治區、柳州市、區委、區政府重點工程、重大項目、重要事項、為民辦實事落實情況督查。

（六）負責組織開展督查和績效考評調研工作，為區委、區政府決策提供服務，協助四家班子領導開展相關督查、調研、考察活動。

（七）負責對各鎮各部門督查和績效考評工作進行業務培訓和指導。

（八）承擔自治區、柳州市對我區進行績效考評的各項工作，分解下派自治區、柳州市績效考評指標任務并做好過程監控。

（九）負責擬定和完善區本級績效考評工作方案，開展日常評估和年度績效考評工作，提出考評結果建議，并為區委和區委組織部了解和使用干部提供參考。

（十）負責區本級績效考評對象民主評議工作，社會評價宣傳和統計數據調查、分析工作，負責自治區和柳州市群眾意見問題的分解反饋、督促整改工作。

（十一）負責協調指導柳江區績效考評結果運用工作。

（十二）負責統籌全區績效考評單位和指標的準入、審核、退出等工作。

（十三）完成區委、區政府交辦的其他任務。

二、機構設置、編制現狀、人員構成情況

中共柳州市柳江區委員會柳州市柳江區督查和績效考評辦公室（以下簡稱“區委、區政府督查績效辦”）是區委工作機關，負責區委區人民政府督查和績效考評工作，由區委辦公室統一領導和管理，為正科級。

區委、區政府督查績效辦核定行政編制數為6人，現有行政編制在職人員7人，外聘人員7人，公益性崗位1人。

區委、區政府督查績效辦內設綜合股，下設事業單位柳江區績效考評中心。

柳州市柳江區績效考評中心（以下簡稱“區績效考評中心”）是區委、區政府督查績效辦下屬的公益一類財政全額撥款事業單位。區績效考評中心全額撥款事業單位編制8名。設主任1名，副主任1名。

區績效考評中心核定事業編制數為8人，現有事業編制在職人員8人。

三、年度主要工作任務等

（一）、規范開展督查工作

一是繼續集中力量抓好重大決策督查，確保政令暢通。緊緊圍繞推動區委、區政府重大決策和重要工作部署的貫徹落實，準確抓住“大事要事”，把督促檢查貫穿于抓落實的全過程，把督查工作重點放在發現和解決重大決策執行過程中存在的不落實的問題上，在抓落實、見成效上狠下功夫，確保政令暢通。

二是深入開展督查調研，充分發揮參謀助手作用。緊緊圍繞區委、區政府的重大決策及人民群眾反映的熱點難點問題進行督查調研，選準課題，深入到相關部門和單位，詳細掌握第一手資料，總結每項工作的具體做法和可推廣的經驗，突出每項工作的亮點，指出工作中存在的缺點和不足，提出有一定建設性的意見，為領導決策提供參考。

（二）、科學推進績效考評工作

強化績效考評管理，推動目標任務落實。充分發揮績效目標管理責任制考評的導向、激勵和監督作用，緊扣全區中心工作，科學設置考評項目，合理制定考評細則，細化分解區、市下達的目標任務，明確要求、落實責任、跟蹤催問、限期辦理，并及時向領導反饋落實情況，全面完成年度目標任務。

（三）、扎實抓好黨建工作

一是落實黨風廉政建設責任制，全面履行職責。抓好廉政宣傳教育，嚴明紀律規矩；實行領導干部述職述廉制度、重大事項報告制度、民主評議制度；堅決反對鋪張浪費，珍惜糧食，貫徹落實中央八項規定；做好“兩責”平臺材料報送工作。

二是推進黨支部標準化規范化建設工作。深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想；對黨支部標準化規范化建設工作進行統籌謀劃，落實好黨支部各項工作要求；圍繞黨支部標準化規范化建設任務清單及評分標準，以及黨員積分管理任務清單及評分標準，開展達標創星工作；做好市委組織部和區委組織部“兩隨機”綜合督導工作，不斷提升黨支部標準化規范化建設水平。

（四）、加強干部隊伍建設，不斷增強履職能力

繼續加強理論學習和培訓力度，提高自身素質。對內組織開展全區性的督查和績效考評業務培訓，對外組織干部職工到東部等發達地區學習督查和績效考評先進經驗，進一步提升我區督查和績效考評管理水平。

第二部分：部門預算公開表

表1：部門預算收支預算總表

表2：收入預算總表

表3：支出預算總表

表4：財政撥款收支總表

表5：一般公共預算支出預算表

表6：一般公共預算支出明細表（分部門經濟分類科目）

表7：一般公共預算基本支出表

表8：政府性基金撥款支出預算表

表9：國有資本經營預算撥款支出預算表

表10：“三公”經費支出預算表

表11：政府采購預算表

表12：政府購買服務預算表

表13：績效目標申報表

（詳見附表）

第三部分：部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2023年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

2023年收入總預算271.42萬元，同比增34.01萬元，同比增長14.33%。其中：

1、一般公共預算撥款254.42萬元，同比增17.01萬元，同比增長7.16%。

2、政府性基金撥款17.00萬元，同比增17.00萬元，同比增長100%。

主要原因：在職人員增加，在職人員調資增資。

（二）支出預算說明

2023年支出總預算271.42萬元，同比增34.01萬元，同比增長14.33%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為5類，其中：

（1）一般公共服務類科目支出預算200.24萬元，占支出總預算73.77%，同比增0.92萬元，同比增長0.46%；

（2）社會保障和就業類科目支出預算29.68萬元, 占支出總預算10.94%，同比增8.81元，同比增長42.21%；

（3）衛生健康類科目支出預算9.65萬元, 占支出總預算3.56%，同比增2.78萬元，同比增長41.00%；

（4）城鄉社區類科目支出預算17.00萬元, 占支出總預算6.26%，同比增17.00萬元，同比增長100%；

（5）住房保障類科目支出預算14.84元, 占支出總預算5.47%，同比增4.41萬元，同比增長42.28%；

2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出254.42萬元，占支出總預算93.74%，同比增59.71萬元，同比增長30.67%。其中：

工資福利支出預算219.35萬元，占基本支出預算86.22%，同比增55.03萬元，同比增長33.49%；

商品和服務支出預算35.07萬元，占基本支出預算13.78%，同比增4.68萬元，同比增長15.40%；

對個人和家庭的補助預算0萬元，占基本支出預算0%，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%；

（2）項目支出預算

項目支出17.00萬元，占支出總預算6.26%，同比減25.70萬元，同比下降60.19%。其中：

工資福利支出預算0萬元，占項目支出預算0%；

商品和服務支出預算15.80萬元，占項目支出預算92.94%；

對個人和家庭的補助預算0萬元，占項目支出預算0%；

資本性支出預算1.20萬元，占項目支出預算7.06%；

主要原因：在職人員增加，在職人員調資增資。

二、財政撥款支出預算情況

2023年財政撥款支出271.42萬元，其中：一般公共預算支出254.42萬元，政府性基金預算支出17.00萬元，國有資本經營預算支出0萬元。具體支出預算如下：

1、一般公共服務類科目支出預算200.24萬元；

2、社會保障和就業類科目支出預算29.68萬元；

3、衛生健康類科目支出預算9.65萬元；

4、城鄉社區類科目支出預算17.00萬元；

5、住房保障類科目支出預算14.84萬元；

三、“三公”經費支出預算表的說明

（一）2023年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

2023年部門預算共安排“三公”經費支出預算0.42萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算0.42萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算0萬元。

（二）2023年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況

2023年部門預算中一般公共預算安排“三公”經費支出預算共計0.42萬元，同比減0.22萬元，同比下降34.38%。其中：

1、因公出國（境）費0元，同比增（減）0元，同比增長（下降）0，原因是無出國出境公務活動安排計劃。

2、公務接待費0.42萬元，同比減0.22萬元，同比下降34.38%，原因是厲行節約，取消無關緊要公務活動，減少接待人次。

3、公務用車購置費及運行費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，其中：

（1）公務用車運行維護費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是參加公務用車改革單位，無保留公務用車。

（2）公務用車購置費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是參加公務用車改革單位，無保留公務用車，無車輛更新計劃。

四、其他重要事項的情況說明

（一）部門運行經費情況

2023年本部門的運行經費預算共19.18萬元，同比增1.37萬元，同比增長7.69%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費及其他商品和服務支出。

（二）政府采購情況

2023年本部門的政府采購預算共1.20萬元，同比減1.22萬元，同比下降50.41%。其中：貨物類政府采購預算1.20萬元，工程類政府采購預算0元，服務類政府采購預算0元。

1. 政府購買服務情況

2023年本部門的政府購買預算共0元，同比增（減）0元，同比增長（下降）0。

（四）國有資產占有使用情況

目前，本部門共有在編公務用車0輛，其他辦公設備共47臺（套）。

（五）預算績效信息情況說明

本部門2023年度預算績效目標如下（最終以區財政批復為準）：

（1）柳州市柳江區督查績效辦：綜合業務經費預算績效項目；

第四部分：名詞解釋

一、一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

二、政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。

三、國有資本經營預算：國有資本經營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。

四、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

七、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

九、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十二、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十三、“三公”經費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十四、運行經費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十五、支出類常用科目的說明

1．一般公共服務 反映政府提供一般公共服務的支出。主要包括：人大事務、政協事務、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、知識產權事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務、市場監督管理事務等。

2．國防 反映政府用于國防方面的支出。主要包括：現役部隊、國防動員等。

3．公共安全 反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監獄、強制隔離戒毒、國家保密等。

4．教育 反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務、普通教育、職業教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。

5．科學技術 反映用于科學技術方面的支出。主要包括：科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作等。

6．文化旅游體育與傳媒 反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7．社會保障和就業 反映政府在社會保障與就業方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、自然災害生活救助、紅十字事業、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養等。

8．衛生健康 反映政府衛生健康方面的支出。主要包括：衛生健康管理事務、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生、中醫藥、計劃生育事務等。

9．節能環保 反映政府環境保護支出。主要包括：環境保護管理事務、環境監測與監察、污染防治、自然生態保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10．城鄉社區 反映政府城鄉社區事務支出。主要包括：城鄉社區管理事務、城鄉社區規劃與管理、城鄉社區公共設施、城鄉社區環境衛生、建設市場管理與監督、政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出等。

11.農林水 反映政府農林水事務支出。主要包括：農業、林業和草原、水利、南水北調、扶貧、農業綜合開發等。

12.交通運輸反映政府交通運輸和郵政業方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業支出等。

13.資源勘探工業信息等反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出。具體包括：資源勘探業開發、制造業、建筑業、工業和信息產業監管、國有資產監管、支持中小企業發展和管理支出等。

14．商業服務業等反映商業服務業等事務的支出。具體包括：商業流通事務、旅游業管理與服務支出、涉外發展事務支出等。

15．自然資源海洋氣象等 反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出。具體包括：自然資源事務、海洋管理事務、測繪事務等。

16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉社區住宅支出等。

17．糧油物資儲備 反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務、物資事務、能源儲備、糧油儲備等。

18．災害防治及應急管理反映用于自然災害防治、安全生產監管及應急管理等方面的支出。具體包括應急管理事務、消防食物、地震事務支出等。